1、设备采购供货安装实施投标方案这里填写公司名称或单位名称相关单位填写公司里的相关部门相关部门这里填写相关项目名称项目名称目录一、项目实施方案51、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况52、项目实施方案和计划52.1设备、材料供应方案及计划52.2供应计划52.3供货流程52.4供货质量控制62.5设备和材料安装工作具体实施计划方案132.6设备和材料售后服务工作具体实施计划方案132.7供货进度、质量保障措施142.8产品包装及运输192.9安装、调试方案223、运输配送服务方案254、运输服务安全保证体系275、货物运输的流程286、安全监督检查制度297、驶员和车辆安全管理制度30二、设备2、货物质量保障措施321、设备货物质量的承诺322、质量保证体系333、质量管理定义334、质量管理原则345、产品质量要求366、服务支持方案377、服务质量及公司管理制度387.1质量控制制度387.2风险控制制度417.3财务管理制度517.4劳动福利管理547.5档案管理制度628、其他质量控制方案728.1对设计工作策划的控制要求728.2对设计评审的控制要求728.3采购、检验和试验738.4运输、包装及交付的控制要求73三、供货安全保障措施771、突发事件的处理782、服务质量方针和目标783、防范措施794、货物装卸805、货物交接816、提供车辆承运安全保障的管理措施817、货3、物从接受、装车、起运、卸货至交付等环节制度837.1货物装载837.2货物运输837.3货物卸载837.4其他事宜84四、服务质量保障措施84五、售后服务方案881、售后响应时间882、售后人员管理883、售后服务内容903.1质保期内服务903.2质保期外服务913.3售后服务保障914、售后服务承诺934.1售后服务内容934.2故障响应时间、到达现场时间处理故障方式及时间934.3服务计划说明、保障措施944.4质保期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格94六、项目供货应急预案951、应急组织952、供货应急预案953、火灾事故应急预案964、途中事故应急预案975、车辆交4、通事故应急预案98一、项目实施方案1、投标项目实施拟任执行管理及技术人员情况职责分工姓名职务/职称曾参与的同类项目经历专业工龄联系电话项目负责人其他主要技术人员2、项目实施方案和计划2.1设备、材料供应方案及计划项目部组建设备材料供应组，针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应。2.2供应计划项目收到开工报告后，设备材料供应组根据项目主进度计划编制采购供应计划。在执行采购计划过程中，设备材料供应组组长应对采购工作进行监督和检查，必要时应及时修改计划并报项目负责人。2.3供货流程（1）货物采购由项目负责人牵头，元器件、材料供应组组织设备采5、购。（2）到货检验元器件到货后，我方质检员及材料员参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。（3）开箱检验在仓库或工地现场进行的开箱检验由质检员及材料员等到我公司有关人员共册参加，对设备的内外包装设备外观进行检查，若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。（4）安装验收安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行验收。安装验收后双方签署安装验收证书。2.4供货质量控制（1）设备采购、制造过程质量管理流程设备采购严格按照以下流程，并重点作好流程中质量控制。（2）设备采购过程的质量控制主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目的整体质量6、，我公司将做好设备购置过程中设备质量的控制工作。设备的购置是直接影响设备质量的关键环节，设备能否满足生产工艺要求、配套投产、正常运转、充分发挥效能，确保精度和质量，设备是否技术先进、经济适用、操作灵活、安全可靠、维修方便、经济耐久；这些，均与设备的购置密切相关。采购设备，可采取市场采购，向制造厂商订货或招标采购等方式，采购质量控制主要是采购方案的审查及工作计划中明确的质量要求。2.4.1市场采购设备的质量控制1）设备采购方案的质量控制由我公司编制的设备采购方案将提交业主方及监理单位，并由业主单位和监理单位要对采购方案进行审查。a设备采购方案的编制编制设备采购方案要根据项目的总体计划和相关设计文7、件的要求，采购的设备必须符合设计要求。方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，采购方案中要包括采购设备的类型、数量、质量要求、周期要求、市场供货情况、价格控制要求等因素。从而使整个设备采购过程符合项目建设的总体计划，设备满足质量要求，设备采购方案最终需获得业主方的批准。b设备采购的原则向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购；所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性；所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障；符合国家对特定设备采购的政策法规。c设备采购的范围和内容根据设计文件，对需采购8、设备编制拟采购的设备表，以及相应的备品配件表，包括名称、型号、规格、数量，主要技术性能，要求交货期，以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格、说明书、其他技术附件等。2）市场采购设备的质量控制要点a为使采购的设备满足要求，我公司将向负责设备采购质量控制的监理工程师提交设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能、适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其他技术参数、经济指标等各种资料和数据，并对存在的问题通过业主方向总体设计单位提出意见和建议。b我公司负责设备采购的人员具有设备的专业知识，了解设备的技术要9、求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序c在我公司供货范围内的设备，采购前将要向监理单位提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。对设备采购方案的审查，重点包括以下内容：采购的基本原则、保证设备质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。2.4.2向生产厂家订购设备的质量控制选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前要作好厂商的评审与实地考察。1）合格供货厂商的评审按照建设单位、监理单位或总体设计单位规定的评审内容，在各同类厂商中，进行横向比较，以确定认可的厂商。在评审过程中，对于以往的工程项目中有业务来往且实践表明能充10、分合作的厂商可优先考虑。对供货厂商进行评审的内容可包括以下几项：a供货厂商的资质供货厂商的营业执照、生产许可证，经营范围是否涵盖了拟采购设备，注册资金能否满足采购设备的需要。对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，则还应审查设计资格证书或安装资格证书。b设备供货能力包括企业的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、质量的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及企业的信誉，检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元器件采购渠道，以前是否生产过这种设备等。c近几年供应、生产、制造类11、似设备的情况；目前正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况。d过去若干年的资金平衡表和负债表；下一年度财务预测报告。e要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况。f各种检验检测手段及试验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。2）作出调查结论在初选确定供货厂商名单后，我公司将组织项目监理机构和建设单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，我公司负责收集各单位意见，并一起作出考察结论。3）签订订货合同确定供货厂商后，设备材料供应组组长代表公司与厂商签订供货合同。2.4.3设备制造过程质量控制1）严格的质量管理制度产品从设计到制造、安装均严格实行ISO9001:212、015标准。a对所供设备要求厂家设专职质检员，布置落实相关工艺及质量要求。b加强质量检验，对每道工序实际操作者、班组长和质检员三者自查，并提供相关检查报告。c我公司及生产厂家建立专门技术负责人联系机制，及时注意质量动态，必须严格遵循上道工序不合格不能进入下道工序的原则。d我公司及生产厂家对关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点，质量控制点的检查必须经专职质检员检验。e各级质检与总检相结合，层层把关，做到不合格的配套件决不进厂，不合格的产品决不出厂。2）制造设备保证严格按照企业生产设备管理规定，定期保养检查生产设备，由设备厂家提交对现有的生产设备进行检测、保养以使其处于最佳状态的报告。3）外购材料13、外购件质量保证保证设备配套的外购材料、外购件质量，如钢材、轴承、紧固件均选择优质名牌产品，并提供相关报告，经采购相关方同意后用于设备生产。4）技术力量保证由业主方与我公司共同派驻监管人员。生产方由经验丰富的专家、工程技术人员、管理人员担任公司的各级主管，有效保证设备生产技术力量。5）总体设计单位、监理及建设单位设备监造及验收建立三方监造及验收制度：邀请总体设计单位、项目监理及建设单位在设备制造过程到生产厂家对设备进行监造，设备包装发货前后对设备进行初步验收，货到现场后进行复检。6）运输由供应组组长负责，也可以委托厂商方负责办理设备、货物的托运工作，但应确保安全运到指定交货地点。7）设备货物接14、收设备货物到达现场后，如由施工单位接收，应由供应组驻现场人员交付施工单位直接检查验收；如由本公司接收，则由供应组驻现场人员检查、验收和保管。2.4.4质量承诺（1）质量标准：国标或行业标准（2）质量等级：优良（3）质量保证期：按招标文件要求（4）质量管理体系：ISO9001标准（5）严格执行企业标准，并对所有外购件承担最终质量责任。2.4.5供货数量发生变化处理方法（1）如因工程需要，供货量变化超出合同供货量的5%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。（2）因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品供货期由甲、乙双方15、另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。2.4.6技术支持工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行再加工；这甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。2.5设备和材料安装工作具体实施计划方案（1）由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等。2.6设备和材料售后服务工作具体实施计划方案（1）结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划和培训管理方法。（2）保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成后由业主单位相关人员16、进行验收。（3）在产品质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问题，公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理相关问题。（4）每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设备运行情况。（5）保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作。2.7供货进度、质量保障措施2.7.1供货进度我公司合同履行期限：合同签订之日起15日历天内完成2.7.2项目供货流程2.7.3产品供货组织方17、案（1）供货质量保证我公司中标后，将按照标书和合同要求，保证质量，按时供货。1）为了保证产品的安全性和可靠性，原材料100%使用符合国家质量标准的全新材料。2）组织好发货运输工作，及时发送采购方计划需要的产品，满足采购方的产品供货要求。（2）供货数量发生变化处理方法1）如因采购方实际工作需要，供货量变化超出暂定供货量的10%时，采购方可以书面通知我方，具体增减数量以采购方书面通知为准。2.7.4仓储与交接1、村料入库前检验管理材料验收依据是申购清单、产品质量保证书、产品说明书、质检报告、技木手册及保未等，如是进口产品则是产品原产地证明、报关证明、商检证明等.采购部应与工程部技术人员根据采购合同18、上明确验收标准或国家有关规范进行外观、数量、资料等初步验收，如需要可抽样到质检部门进行检验。2、入库管理货物到后由我公司人员清点入库。产品合格证、装箱清单、使用说明书等技术资料用透明塑料袋封装后随箱放置。批量产品入箱包装后，按规定的层数极限，以一定基数分类成垛，层间加衬垫物防止压损。待发的批量产品置于通风阴凉、防潮避雨、不易污染和有消防设备的场所存放，避免产品受损。产品入库时注意以下事项：A.根据物品性能、特点和数量，确定存放地点和保管方法。B.现场材料按照不同类型、规格分别堆，并挂牌标识，以防错用。C.办理入库凭证。D.正期盘点检查，作好库存账记录.。3、出库管理A.物品出库必须根据项目部提19、供领料单，仓库不准随意动用或外借库存物品。B.对质量不合格、规格不符、无技术证件或不允许使用物品不允许出库。C.严格按照领料单清单和数量及型号进行发货。D.物品出库完，应及时销帐，及时清理现场，并将提货凭证注销后归档存查。4、材料设备存储管理建立库房值班制度、安排专人值班。库房材料码放科学化，按物资分类不同要求合理布局、整齐统完用利用库房立体多量分放按材料和物品体形不同合理选探堆放方式，作到合理高效。要求材料等要按区域码放，不应妨碍通行和装卸，以利于消防和安全。做到上轻下重，中间放常用，以便于收发、清点、过目清数。库房安全及防火防盗措施：A.配备足够灭火器，并定期进行雏护B.如条件允许安装防火20、防盗装置C.库管员上下班前，要检查库房周围是否有不安全因素存在，门商锁是否完好，如有异常即时向工地保安反映D库房严禁明火及吸烟，禁带火种入库E领料人员及其它人员不得随意进出库房，如需领料须在库内点5、交接管理货物在货到用户前24小时通知收货人，以备接货。运输方式采用公路运输，并负责送货上门至指定地点。我公司提前一周派一名专人落实临时专用库房。所有货物交接必须由我公司人员亲自监督，并且填写交接手续。安装人员未到达现场，任何人不能私自打开包装。所有货物均为我公司原包装产品。我方提供货物的主要性能指标和最有效的测试方法，货物到目的地后由买方和我方人员共同组织验收，检查货物型号、规格、数量是否与合同一21、致等。验收标准：符合国家标准。质量验收方式：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收：按照企业产品说明书进行产品验收数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配路清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。2.7.5设备货物质量的承诺（1）我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。（2）我方保证合同货物在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。我方严格按质量保证体系执行。（3）在质量保证期内，由于我方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自我方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测22、实验、专家咨询、运输、安装等费用)由我方承担。如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响合同货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。2.7.6质量保证体系1、质量方针提供用户满意的产品和服务。2、质量目标产品一次验交合格率100%；产品一次验交优良率80%；产品合同履约率100%；3、质量保证体系3.1质量保证体系的建立公司根据GB/T19002-2000(ISO9002：2000)标准，结合实际，建立并保持文件化的质量体系，以使公司的质量管理和各项质量活动实现规范化和程序化，提高质量保证能力，保证工程和服务质量符合规定要求；质量体系文件包括：质量保证手册、质量体系程23、序、详细作业文件和质量记录。2.8产品包装及运输2.8.1采购合同签订针对本项目的计划进度要求的特殊性，在确定公司为中标方时，我公司开始协调各产品厂商开展采购合同签订。2.8.2供货计划交货时间：按合同约定完成设备供货及安装部署。交货地点：用户指定地点。本次项目投标设备，签署项目合同之后，由我公司和设备厂商专门成立项目组，该队伍由技术工程师组成，设立现场安装实施、技术方案和培训组（负责制定总体技术解决方案，制作工程实施标准和指导性文档，负责用户集中培训等）、质量检测组（负责所有设备的质量检验），确保设备准时完成安装、调试和验收。2.8.3物流方案本项目所投设备储备与物流均按照工业生产标准进行货24、物储备与物流运输。储运部门与公司内部各相关部门沟通后制定货物储备与物流运输的方案，由专人负责跟进此项目的物流进展情况，直至货物储备与物流运输顺利完成。在储备与物流制度方面，采取高标准严要求，实施储备与物流过程的全检制度，确保设备储备与物流期间的安全可靠。2.8.4产品的包装和运输按照标书和合同的要求包装和运输，确保设备安全准时地运抵用户指定的安装地点；2.8.4.1实施方法专人负责包装控制，选用专业的运输公司，包装和运输承诺如下。2.8.4.2包装保证设备生产出厂时为原包装。包装箱内附有详细的装箱清单，主机、附件、并且各种零部件和消耗品与装箱单中的名称和编号相对应，确保在包装箱中有合同要求的所25、有文件和资料。2.8.4.3装运标记确保在每一包装箱用中文做出不可擦除的标记。包括：收货人；合同号；目的地；货物名称和箱号；毛重净重(用kg表示)；尺寸(长宽高用cm表示)设备如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，将在包装箱两侧用中文和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。将根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。2.8.4.4运输提供良好的外部包装，为防止货物在转运中损坏提供必要保护措施。具有防潮、防晒、防震动及防止其它损坏的，可以保护货物经受多次搬运、装卸。能够在环境温度为-40至+50间26、相对湿度为90%的条件下运输。我公司负责安排运输工具、运输货物和支付运费，确保按照合同规定的交货期交货。我公司对装运的货物数量负责，完全按照标书要求执行。2.8.4.5保险我公司对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。2.8.4.6装运通知我公司确保在货到项目现场5个工作日前通知用户。2.8.4.7场地环境在我公司和设备原厂商的设备安装工程师到来之前，用户应确保安装场地配备必须的辅助设施、场地设备、电源、环境以及其他设备，符合设备安装的场地要求。2.8.5运输服务质量一、依据招标文件的要求，我公司对本招标项目的运输服务达到所涉及到的现行中华人民27、共和国以及省、自治区、直辖市或行业的服务质量标准、规范的要求。二、根据招标要求，我公司运输服务的运输车辆、运输安全、装卸、防雨遮盖、防运输产品污染防范等措施除达到以上标准外，还满足运输实际要求和业主在招标文件中的有关要求。三、我公司运输服务的车辆设备、运输服务标准还符合或遵守国家法律和运输道路所在地的交通法规等相关要求。四、我公司提供可靠和稳定的运输服务，同时我公司能够提供具有市场竞争力和8-24小时内及时响应的良好服务。包括安全、稳定的运输能力，门到门服务的标准以及持续不断提高的服务质量。五、我公司保证招标人货物在运输过程中不短缺、不污染、不破损的承运责任以及造成损失后赔偿的责任。为此我公司28、承诺具有持续不断的提升管理服务的能力和义务。六、我公司承诺车辆支配率达到该线路正常日期需求量的1.2倍及以上。2.9安装、调试方案（1）供货设备到达采购方指定地点后，由采购方负责人，会同我方进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同装箱单是否相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应我公司立即进行处理。（2）设备安装调试，我公司技术人员会同使用部门及具体操作人员，对设备的安装进行定位。对设备定位要考虑以下因素。1)应适应工艺流程的需要2)应便于使用者的操作3)设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离4)应29、保证设备安装、维修、操作安全的要求（3）安装结束后，我方负责人与采购方负责人一起对设备进行试运行，试运行前应充分检查电源及各种衔接等是否良好。试运行时，对设备的各功能进行核准，发现问题及时解决。详细方案如下：1）对产品安装、调试、测试的技术服务我方现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运，我方面将派合格的、能独立解决问题的现场服务工程师。我公司提供的包括服务人天数的现场服务表能满足本项目的需要。如果此人天数不能满足本工程需要，我公司追加人天数，贵方无须为此支付任何额外费用。我公司服务工程师的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务工程师的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各30、种保险费、各种税费等等。现场服务工程师的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。贵方不再因我公司现场服务工程师的加班和节假日而另付费用。未经贵方同意，我公司不会随意更换现场服务工程师。同时，我公司及时更换贵方认为不合格的我公司现场服务工程师。2）现场安装、调试、测试服务计划现场服务计划表序号技术服务内容计划天数派出人员构成备注职称人数1开箱时，对产品外观及数量进行检验可根据贵方要求或工程师实际需要，我公司承诺免费增加人数或天数以满足本工程需要2设备安装3在质保期内，更换损坏的元件、配件4超过质保期内，更换更换损坏的元件、配件5设备投入运行后，只要接到用户服务电话，保证售后31、服务从接到通知后4个小时内到达服务现场。在下列情况下发生的服务人天数将不计入我公司现场总服务人天数中：a、由于我公司原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人天数；b、我公司为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；c、因其它我公司原因而增加的现场服务人天数。3、运输配送服务方案我公司自行提供配送服务，不将配送工作进行任何方式的转包或分包。我公司具有相关的配送车辆。我公司做好产品安全的保障工作。我公司按基地所填订单配送，按规定时间送达基地，确保产品优质、安全、可靠。我公司配套设置“产品配送专用车辆”，凭专用通行证进出基地。建立32、出入库台账。配送企业对所供产品的产品安全负责，建立24小时监控体系。所有配送产品在配送前，由供应商自行查验。所有产品须进行入库登记备案，在出库前再次检查产品的有效期、装包等。配送产品留样保存一周。配送车辆符合相关卫生要求，做到定期清洗、消毒并做好消毒记录，并采用双人双锁管理。配送工作人员提供三年内无犯罪、毒吸史的承诺或公安机关出具的相关证明，以及卫生防疫部门出具的康健合格证明。建立责任追究制度。产品原材料统一配送工作督导小组将定期或不定期地深入基地和配送企业，对产品原材料配送工作进行督查。对基地违规进货、管理不严，造成责任事故的，将严格追究基地相关负责人的责任。对配送企业提供不合格产品或不按要33、求配送造成责任事故的将追究其法律责任。建立配送企业退出机制。对因产品质量引发产品安全事故、基地连续两次评议结果满意率较低的、企业存在严重安全隐患整改到不位等情况的，有权解除采购配送合同，并选择评议结果满意率最的高配送企业签订配送合同。在服务期内，严格按照采购人要求的时间、地点完成产品配送服务。（1）保证产品安全，配送车辆全部采用封闭厢式货车；（2）保证运输及时，公司有满足本资商品配送足够的车辆，不会出现车辆故障耽误及时送货；（3）安排专业的配送人员，优化配送线路，避开线路车流高峰期；（4）配送的货物按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损，封口严密，无外渗液体，无软塌现象、能够起34、到保护内容物不变形不散漏的作用；（5）所配送的货物是符合国家、部位、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格；（6）商品标示齐全，有商标、产品检验质量合格证、生产厂家名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关须必标注内容，箱内外商品信息必须一致；（7）有使用期限的商品标明保质期和安全使用期或失效日期，同时必须严格执行保质期管理的有关制度。4、运输服务安全保证体系1、运输服务安全保证体系1.1管理机构及工作职责公司运输安全第一负责人是白浩，职务总经理，主要工作职责是：1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定,组织各项活动、技术培训。2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和35、有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。3、组织召开安全会议,总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。第二负责人1人，职务安全科科长，主要工作职责是：1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。4、培训驾驶员掌握汽车基本原理,及对交通事故有一定的分析水平和现场处理能力。驾驶员的岗位职责:1、遵守交通法规和操作程序,抵制违章行为,维护36、交通秩序,确保安全行车。2、积极参加各项学习活动,提高安全行车意识和技术水平。3、严格执行公司安全管理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆三清例保工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。6、服从安全管理人员的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。5、货物运输的流程一、货物装载:1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严37、密,绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。二、货物运输：1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。三、货物卸载1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。2、当车辆停稳熄火后方可卸货。3、卸货时注意货车周围的行人安全。4、与收货人（收货单位）核对货物后返回。6、安全监督检查制度1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。2、驾驶员对车辆做定期保养，38、并送到专业维修中心（厂）做定期维护。3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。7、驶员和车辆安全管理制度（一)驾驶员的管理1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况。4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。（二）车辆管理1、将每辆车的信息登记在册。2、定期做车辆的维护:（1）车辆维护的原现和39、消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。（2）车辆维护的方式。车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。（3）车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下则。车辆维护应贯彻预防为主、强制维护的原则。保持车容整洁,装备完好、及时发:日常维护:是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进行。车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级40、维护一并进行。一、安全保证措施1、GPS监控机制产品在运输过程中必须进行严密管制，全程进行GPS监控；2、运输机械启动前的检查：运输机械启动前必须对遮盖货物油布和加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除；3、运行过程中的检查：弯道检查：通过弯道大于90的道路，必须慢行，确保设备处于相对水平的状态；二、运输保障控制对准备运输的设备产品做好防护措施，以防损伤。对运输的控制应该分四步进行：1装载前的验证:装载前，必须对要运输的货物进行核对验收；2有效地执行细则执行防雨加固方案；到货后立即执行接收条款。3选取和维护运输工具正确选用运输工具；对运输工具进行维护；4正确选取运输路41、线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）。5人员的安排和考核明确人员的职责进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。三、技术安全措施采取项目经理负责制；对参加该项目的操作人员进行质量、安全和施工的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；运输机械人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输设备工具；在装、卸作业时，项目部将派遣专业技术人员会同货主有关人员负责监装、监卸等工作；在接货时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告客户，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；运行前必须检查大件设备装载与捆42、扎情况；做好超限运输标志；装卸过程中严格执行配载方案;在运输途中，定时检查货物的包装放置情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保货物产品、运输工具的安全；运输前必须对运输运输机械进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，运输机械各种灯光必须正常开启,最大限度地确保运输机械人员以及设备的安全；安全质量监控人员全程跟踪，作好安全记录。二、设备货物质量保障措施1、设备货物质量的承诺（1）我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。（2）我方保证合同货物在正确使用、正常操作情况下，运行安全、可靠。我方严格按质量保证体系执行。（3）在质量保证期内，由于我方责任需要修理43、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自我方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输等费用)由我方承担。如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响合同货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。2、质量保证体系1、质量方针提供用户满意的产品和服务。2、质量目标产品一次验交合格率100%；产品一次验交优良率80%；产品合同履约率100%；3、质量保证体系3.1质量保证体系的建立公司根据GB/T19002-2000(ISO9002：2000)标准，结合实际，建立并保持文件化的质量体系，以使公司的质量管理和44、各项质量活动实现规范化和程序化，提高质量保证能力，保证工程和服务质量符合规定要求；质量体系文件包括：质量保证手册、质量体系程序、详细作业文件和质量记录。3、质量管理定义项目质量管理是确保项目及其交付结果符合相关质量标准要求的过程。项目质量一方面指项目能否在规定的时间内、在批准的预算内、在规定的范围内完成项目，另一方面，是指项目所提交的产品服务是否符合客户技术性能的要求。项目的质量管理很难，因为很多客户都是在项目初期很难对系统有一个具体的描述，在实施的过程中随着对系统的认识加深，又会提出很多自认为合理的需求。所以在项目初期，加强对客户关键用户的系统培训，不断与客户方进行质量要求的沟通，对以后项目45、质量控制起到预防作用。另外，通过项目章程，对质量规定一个基线是非常必要的。1、确定基本的质量需求：（1）对文档性交付物的质量需求：规范性、完整性、可读性等；（2）对系统运行的质量需求：稳定性、可操作性、响应速度、安全性、功能满足性、扩展性、可维护性等；（3）对知识转移的质量需求：是否建立一支用于系统后期优化、改进的队伍等。2、确定质量控制方法（1）建立内部质量控制组，定期进行质量评测（质量保证计划）；（2）采用检测表及评估表的方式；（3）进行阶段评估及分步验收的方式；4、质量管理原则1、贯穿项目实施全过程本项目实施是一个大型系统开发和集成的过程，不是简单的硬件或者软件不熟的问题，它的设计和编码46、过程与硬件平台、网络平台和系统软件平台密切相关；它的实施成功与否，更是与业务、技术、管理、体制、人才等多方面因素有关。因此，这样一个集成工程的实施过程，应该从工程的角度对项目全过程进行有效的管理，必须从项目立项之日开始就重视项目的质量管理工作，质量管理应贯穿于整个项目实施之全过程。所有承建单位在制定详细计划时，要清楚的制定项目的检查点，除了便于用户单位检查工作进展，也是自己控制项目质量的需要。2、落实到所有参建单位和个人参加项目的每一个承建单位都应该重视工程的质量管理工作。并落实到参加项目的人员，从而使参与工程建设的每个人都具有正确的质量观念和负有相应的质量保证责任。如果质量管理的贯彻只停留在47、承建单位或者项目经理级别，那么最终实现产品质量的提高是不可能的。3、根据项目实际情况制定项目管理方案对项目质量保证的策划必须符合工程统一标准，并符合项目自身的情况，充分考虑项目的特点，以做到有的放矢。虽然各承建单位的质量保证体系有其自身的特点，无法完全实现统一。但各承建单位均应该按照自己的质量管理体系，在其实施方案中明确：质量目标、方针、组织、流程保障及措施。4、质量管理体系的文档化文档既是工作所依据的标准，又是检验工作的凭证，文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之一。只有文档化的质量体系，才能保证质量是可控制的。为此，在质量管理活动的全过程中，必须做到文档的规范管理。5、产品质48、量要求一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高。二、我公司向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。三、我公司向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。四、我公司保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。五、我公司的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。六、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏，因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题49、由购货方负责。七、消费者因产品质量问题进行投诉，我公司积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，我公司承担全部责任和费用。八、质量争议（问题）的处理：购货方应严格按照制订的技术标准对我公司的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。对确属供货方质量问题的，已经使用造成的损失，由我公司负责。对确属供货方生产质量问题，没有使用的，由供需双方协商解决（退货或换货）。6、服务支持方案（1）技术服务我公司在全国各地等多个省会中心城市设有多个技术服务站，拥有强大的技术实力、专业的技术人才，专门从事技术服务和技术支持工作，为用户提供及时、专业的服务。客户服务技术工程师都是从事生产第50、一线，经过考核，选拔到客户服务部，熟悉产品性能及制造、维修技能、责任心强、敬业精神好的技术工程师。（1）本项目作为我公司的“重点项目”，我司将按照重点项目的处理模式，圆满完成技术支持，后期售后服务的技术工作。技术支持：我司执行重点项目小组制的质量保证管理计划，实时全面配合工程的一切要求；技术协调由公司技术支持中心或客户服务部统一进行；进行技术指导，降低使用不当引起的故障率；对用户进行深入技术培训，保证用户对我司产品的了解，提高使用效率，降低人为故障率；后期售后服务：我司执行重点项目小组服务中心计划，依托总公司全面售后资源，实时全面保证满足工程的售后服务要求；充分利用各站点对应服务部成立项目服务51、小组，执行售后服务计划。（2）服务网点技术工程师职责：严格按照公司制定各项服务流程做好本职工作；设立专门服务咨询热线，由信息管理员询问客户对配件的使用情况，对维修人员的服务态度、技术水平、维修服务响应时间进行评价，以及对产品的要求、建议等。加强与客户的沟通，解答用户在使用过程中产生的问题。定期巡回服务，直接和用户面对面的交流，准确掌握用户需求，产品质量，用户满意度等信息，真正成为主动上门服务的超前服务方式。遵守各项售后服务规定，接到维修电话按公司规定的时间上门服务，并将周边的配件进行巡回检查；做好维修记录，定期上门巡回用户使用情况，随时随地手机用户反馈信息，并建立详细的客户服务档案。7、服务质52、量及公司管理制度7.1质量控制制度为提高产品质量，减少不合格品的产生，确保产品质量始终处于受控状态，同时防止不合格品外流，保证公司的信誉度，特制定产品质量过程控制制度，本制度为公司对产品质量过程控制及职工业务素质考核的重要依据。规定如下:一、产品工艺分析控制规定1、技术部在接收销售部与顾客签订的产品加工协议后，要进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，并向有关部门发放，并有发放记录。2、工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额。3、对于批量较大、加工较为困难或工件尺寸不能确定是否合格的关键件，工艺员要考虑对该产品进行首件试制。并53、在生产明细中注明。在工艺员要求该产品需进行首件试制的情况下，必须进行首件试制;技术部、生产部、检查员应与车间操作人员一同完成产品首件试制，并填写“产品首件质量确认报告”。该报告由品管部存档。首检产品合格后生产部下发批量投产生产流动卡(即产品加工过程跟踪卡)。如果顾客要求由其技术人员进行首件鉴定，则当首件完成后，由技术部通知品管部，邀请顾客到公司进行首件鉴定，得出结论，并填写“首件鉴定检验记录”(由品管部存档)。4、工艺员必须确保工艺明细的准确性可操作性。从而避免产品或材料的批量报废。5、工艺员要及时与车间工人协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题，避免产生废品。6、如发现因技术部工艺明细表编54、制错误，导致产品批量报废或不合格，则对该工艺员进行考核扣分处分或直接处罚，直接处罚金额在30-500元不等。二、车间生产过程质量控制规定1、生产部按与顾客签订的合同订单及顾客要求制定出公司生产计划，在保证产品质量达标的情况下，确保能够及时交货，从而保证顾客的质量要求与生产进度。2、生产卡片必须按照平衡表及明细表执行，注意产品数量及材质、工艺流程等要与销售部下发的一致。如生产卡片填写错误导致的批量报废，则对相关人员进行考核扣分记过处分(扣5分)或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。3、如果产品在技术部下发的生产明细中要求进行首件试制，生产部要下发首件试制生产卡片，协同技术部、检查员与车间一同55、完成产品的首件试制与检验，并填写“产品首件质量确认报告”(由品管部存档)。4、如顾客或技术部要求本次产品必须进行首件试制，则不允许生产部直接下发批量生产卡片。若发现该情况，导致产品的批量报废，则对生产部相关人员考核扣分处分(扣5分)或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。5、如果生产部因为某些原因需要更改工艺流程卡，要及时通知技术部，技术部同意后方可更改，但技术部在接到生产的工艺更改诉求后，应立即与生产部门一起确认工艺的合理性和可操作性。在未通知技术部的情况下，生产部私自更改工艺流程，如果造成公司材料损失、工时、设备浪费等，则对生产部相关人员考核扣分处分(扣3分)，问题严重时，进行直接处罚，56、处罚金额在50-500元。三、原材料采购、外购件采购、外协加工、协作件、顾客带料加工件等质量控制规定1、原材料及外购件采购、外协、顾客带料加工件;1.1供应部在采购原材料或外购件时，必须有合同、协议要求或公司的使用要求(明细形式)，同时必须严格遵照与顾客签订的合同或协议规定条款及公司的使用要求进行采购;1.2原材料和外购件采购，要在通过公司认证的合格供应厂家进行采购;1.3原材料进厂，必须提供技术证件、材质单、试验报告人、合格证(复印件)等凭证;7.2风险控制制度第一章总则第一条为规范我公司（以下简称“公司”）的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，57、提高经营管理水平，根据公司法、会计法、企业内部控制基本规范等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证：（一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内；（二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠；（三）确保法律法规的遵循；（四）提高公司经营的效益及效率；（五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。第三条本制度所称风险管理，是指公司围绕战略及经营目标，通过在管理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，建立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法58、。第四条公司风险是指未来的不确定性事项可能对公司实现其经营目标的影响。第五条按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、法律风险、财务风险和经营风险。（一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素。（二）法律风险：没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定规定，影响合规性目标实现的因素。（三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。2、资产安全受到威胁风险：没有建59、立或实施相关资产管理制度，导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。3、舞弊风险：以故意的行为获得不公平或非正当的收益。（四）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。包括但不限于：1、生产环节：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。2、采购及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款等。3、销货及收款环节：包括订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款等。4、固定资产管理环节：包括固定资产的自建、购臵、处臵、维护60、保管与记录等。5、货币资金管理环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳和财务人员的授权等。6、关联交易环节：包括关联方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。7、担保与融资环节：包括借款、担保、承兑、租赁、发行新股、发行债券等的授权、执行与记录等。8、投资环节：包括投资有价证券、股权、不动产、经营性资产、金融衍生品及其他长、短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。9、人事管理环节：包括雇用、签订聘用合同、培训、辞退、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。第六条按照风险的影响程度，风险分为低、中、高风险。第七条本制度适用于61、公司及公司控股子公司。第二章风险管理组织体系及职责分工第八条公司风险管理的组织体系由公司董事会（下设风险管理委员会）、监事会、各职能部门及子公司内设的风险职能部门或岗位构成。第九条公司各职能部门为风险管理第一道防线；风险管理委员会及监事会为风险管理第二道防线；董事会及股东大会为风险管理第三道防线。第十条公司各职能部门在风险控制管理方面的主要职责：（一）公司各职能部门按照公司风险管理委员会制定的风险评估的总体方案，根据业务分工，配合内控组织，识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；（二）根据识别的风险和确定的风险反应方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制，根据风险62、管理的要求，修改完善控制设计。包括：建立控制管理制度，按照规定的方法和工具描述业务流程，编制风险控制文档和程序文件等；（三）组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，除向各子公司领导汇报情况外，还应向公司领导及董事会反馈情况，以便公司监控内部控制体系的运行情况；（四）配合内控组织等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。第十一条公司董事会负责推动公司风险管理体系的建设，并监督其实施的有效性；监事会和风险管理委员会负责建立公司风险管理体系、制度和流程等日常管理工作。第十二条公司各职能部门负责人63、和子公司负责人为风险控制的第一责任人，履行风险控制职能，执行具体的风险管理制度。建立部门内权责明确、相互制衡的岗位职责和部门内全面、合理的风险控制制度，并针对业务主要风险环节制定业务操作流程。第十三条控股子公司的风险管理和职责分工的设置，分别参照上述第八条、第九条的规定制定。第三章风险管理目标和基本流程第十四条公司风险管理的总体目标是：通过风险确认与识别程序，预先发现风险征兆，提前采取必要的预控措施，以达到规避风险，减少损失的目标；对于已发生的风险，首先通过已有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降低到最小限度。第十五条公司风险管理基本流程主要包括：（一）风险管理策略的制定64、与实施；（二）风险评估；（三）风险监控报告与预警；（四）风险与危机的处理；（五）风险管理的监督与改进。第四章风险管理策略的制定与实施第十六条风险管理策略是指，公司根据内外部环境及董事会制定的公司发展战略所确定的公司风险管理总体方针。第十七条风险管理策略由风险管理委员会制定，经董事会、监事会评估后确定。监事会、风险管理委员会负责将公司风险管理策略落实到公司制度和流程管理中，协助各业务部门完善其业务制度和流程，并对风险管理策略的实施情况和效果进行检查和评价。第十八条现有风险管理策略、制度、流程的可行性或有效性，如因内外部环境发生变化而受到严重影响，应及时进行修订和调整。第十九条公司在实施风险管理策65、略的过程中，建立和不断完善授权体系，公司所有部门和分支机构必须在公司授权范围内开展工作。在各项规章制度中要明确报告路线和程序，使风险信息能够及时传递到相关的部门和公司领导。第二十条公司各职能部门可以根据本办法，针对本部门业务的特点，制定本部门业务的风险管理实施细则，纳入公司管理制度体系。第五章风险评估第二十一条风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对公司所面临的风险进行风险辨识、风险分析、风险对策。第二十二条公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险对策等六个基本程序来进行。第二十三条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。（一）66、公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程（从战略制定和实施到公司日常活动）中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念，对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。（二）风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。一般来讲，公司可将风险接受程度分为三类：“高”、“中”或“低”。高风险是指影响金额达到公司资产总额30%以上或公司主营业务收入30%以上；中风险是指影响金额达到公司资产总额10%以上不足30%或公司主营业务收入10%以上不足30%；低风险是指影响金额达到公司资产总额10%以下或公司主营业务收入10%以下。公司从定性角度考虑风险接受程度，整体上讲，公司把67、风险接受程度确定为“低”类，即公司在经营管理过程中，采取谨慎的风险管理态度，可以接受较低程度的风险发生。公司的风险接受程度选择也与公司的风险管理理念保持一致。第二十四条目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。公司必须首先制定目标，在此之后，才能识别和评估影响目标实现的风险并且采取必要的行动对这些风险实施控制。公司目标包括战略目标、经营目标、合规性目标和财务报告目标四个方面。目标确定必须符合国家的法律法规和行业发展规划，符合公司战略发展计划。第二十五条风险识别就是识别可能阻碍实现公司目标、阻碍公司创造价值或侵蚀现有价值的因素。公司可以采取问卷调查、小组讨论、专家咨询、情景分析、政策分析、行68、业标杆比较、访谈法等识别风险。公司应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，以便确定相应的风险承受度。（一）公司识别内部风险，应当关注下列因素：1、董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。2、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。3、研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素。4、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。5、营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。6、其他有关内部风险因素。（二）公司识别外部风险，应当关注下列因素：1、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。2、法律法规、监管要求等法律因素。69、3、安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。4、技术进步、工艺改进等科学技术因素。5、自然灾害、环境状况等自然环境因素。6、其他有关外部风险因素。第二十六条风险分析主要从风险发生的可能性和对公司目标的影响程度两个角度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，以确保风险分析结果的准确性。风险分析方法一般采用定性和定量方法组合而成。在风险分析不适宜采取定量分析的情况下，或者用于定量分析所需要的足够可信的数据无法获得，或者获取成本很高时，公司通常使用定性分析法。公司对风险进行70、分析，确认哪些风险应当引起重视、哪些风险予以一般关注，对于需要重视的风险，再进一步划分，分别确认为“重要风险”与“一般风险”，从而为风险对策奠定基础。风险的重要程度的判断主要根据风险发生的可能性和影响程度来确定：（一）如果风险发生的可能性属于“极小可能发生”的，该风险就可不被关注；（二）如果风险发生的可能性高于或等于“可能发生”，且风险的影响程度小，就将该类风险确定为一般风险；（三）如果风险发生的可能性等于或高于“风险可能发生”，且风险的影响程度大，就将该类风险确定为重要风险。第二十七条风险对策。公司应该根据风险分析的结果，结合风险发生的原因以及承受度，权衡风险与收益，选择风险应对方案：规避风71、险、接受风险、减少风险或分担风险。（一）规避风险：指公司对超出风险承受度的风险，通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动以避免和减轻损失的对策。（二）减少风险：指公司在权衡成本效益之后，准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失，将风险控制在风险承受度之内的对策。（三）分担风险：指公司准备借助他人力量，采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控制在风险承受度之内的对策。（四）接受风险：指公司对风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准备采取控制措施降低风险或者减轻损失的策略。第二十八条公司在确定具体的风险应对方案时，应考虑以下因素：1、风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响，风72、险应对方案是否与公司的风险容忍度一致；2、对方案的成本与收益比较；3、对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较；4、充分考虑多种风险应对方案的组合；5、合理分析、准确掌握董事、公司管理层及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失；6、结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。7.3财务管理制度为了规范本公司的会计核算和财务管理，特制定本制度：一库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。73、现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金；私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。二银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的74、结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银75、行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三往来帐款的管理1.应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保76、证双方账账核对一致。四内部牵制：1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.库存现金和有价证券每季抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。7.4劳动福利管理为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，结合公司的特点及实际情况，特制定本员工福利制度。总则第一条福利待遇是公司在岗位工资和奖金等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。建立一个良好的福利待遇体制能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。第二条本制度所列福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定。第一章福利待遇的种类第三条公司77、提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据企业自身条件设置的福利待遇。第四条按照国家政策和规定，参加统筹保险的有：(一)养老保险、工伤保险(二)基本医疗保险、生育保险(三)失业保险第五条随着社会发展的趋势，留住员工，为员工办理住房公积金。第六条企业设置的其他福利待遇包括：(一)补贴福利(二)休假福利(四)培训福利(五)设施福利第二章福利待遇的标准第七条养老保险：按省的有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付养老保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为20%。另外，个人需缴纳8%。第八条失业保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付失业保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为78、2%；另外，个人需缴纳1%。第九条工伤保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付工伤保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为1%；个人无需缴纳。第十条基本医疗保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付基本医疗保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为8%；另外，个人需缴纳2%。第十一条生育保险：按国家有关政策和规定，公司每月为转正后员工支付生育保险，其计算基数为市保底基数，缴纳比例为1%；个人无需缴纳。第十二条意外险：为保证员工的人身安全，公司为涉及到出差及经常外出的正式员工办理太平洋人身意外伤害险。新进员工岗前培训结束，正式上岗后即可办理，如有人员离职可进行变更；如未有离职79、人员，办理新增业务。第十三条公司提供的补贴福利包括：1、工作餐：公司为员工提供免费的午餐，在公司的人员可享受，出差及休假的人员不再有相应补助。2、生日补助：正式员工及家属孩子生日时（以员工入职登记表上登记的生日日期为准），企业为员工及家属孩子发放生日贺礼（标准：100元/人）。贺礼针对不同的岗位不同的人群有所不同（有鲜花、皮带、玩具等）。3、结婚贺礼：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼200元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。4、交通补助：根据不同岗位情况公司给予部分员工相应的交通补助。5、通讯补助：为方便联络，公司针对营销部及技术部提供内部集团号码，80、每月给予相关人员充话费。具体标准为：营销部经理级及以上人员：200元，营销部一般业务人员：100元，司机：100元，技术部售后人员：100元，其他需配备的人员向公司申请给予办理。如因工作内容增加，实际产生话费远远超支者，个人可填写申请表，经公司领导批准后更改其套餐标准。6、劳动保护物品：因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。特定岗位（技术、生产装配人员）的员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须交还劳保用品。7、女员工节日问候：女员工节日当天，企业为女员工发放节日礼品，正式员工100元/人标准，或者全体女员工带薪休假半天（可视工作81、情况调休）。8、员工健康体检：（1）每年针对转正后员工安排一次集体体检。具体时间由公司领导商议并书面通知为准。（2）建议体检项目普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。（3）体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。9、伤病探望：公司员工本人或员工的父母、子女、配偶因患病或负伤住院治疗的，公司根据情况安排相关人员探望，并给予200元标准的礼品。探望结束后，由探望部门负责对发生的82、相关费用进行报销。说明：如发生员工去世及主管级以上人员的父母、子女、配偶去世的情况，公司将给予200元标准的礼品或现金，以示慰问。10、公司规定的其他补贴。第十四条休假福利：1、国家法定假日：包括元旦（1天）、春节（3天）、清明节（1天）、端午节（1天）、劳动节（1天）、中秋节（1天）、国庆节（3天）。2、每逢“三节”（春节、端午、中秋节），企业为员工发放节假日礼品，正式员工每人200元标准。3、婚假：进入公司前领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请，否则视同自行放弃。申请婚假需看结婚证原件留复印件。按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受5天婚假83、。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假14天(含5天法定结婚年龄婚假)。结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。4、产假类单胎顺产者，给予产假90天。已婚妇女晚育的，增加产假90天。难产者，增加产假15天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假15天。怀孕未满12周流产的，根据其指定医疗机构的证明和其他相关规定，给予15至30天的产假；怀孕12周以上28周以下流产的，给予42天的产假。一般情况下，男方陪产假是5天；晚婚晚育者，男方可给予15天的护理假。女员工产前检查可享受12次(即每次半天)的带薪假，请假时需提交医院预84、约的检查说明。女员工哺乳假为每天一小时，从员工休产假结束开始上班之日起至孩子一周岁生日结束。（注：以上提及的婚假、产假类均按当期最新的国家规定执行，适用于转正后的员工。）5、病假病假期间工资发放标准为：工作年限在三年以下享受基本工资的50%；三年以上享受基本工资的80%；五年以上享受100%基本工资；以上均需总经理批准。员工请病假须提前或当天早上8:30前向上级提出申请；因特殊情况不能由本人提出请假申请，需由家属提前或在当天早上8:30前向公司提出。员工病假期满后需要在一个工作日内补办手续，超出时间未补办者按事假处理。员工因病不能正常上班需请病假，办理请假手续时应出据医院的病假证明，无病假证明85、的按事假处理。病假时间超过（含）一个月的还需提供医保定点医院出据的医疗期证明。6、丧假直系亲属中父母、养继父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹亡故休假7天。非直系亲属亡故时休假3天。7、工伤假：工作时间内，做与本职工作直接相关的事情而受伤，视为工伤。工伤须持有指定医院证明，办理工伤申请，并经所属部门经理批准，报行政部备案。凡员工因违反操作规程和公司有关规定而导致受伤的，其后果原则上由个人自负。8、法定带薪年假：（1）为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和公务员法，公司应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。职工累计工作已满1年不满10年的，86、年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。（2）公司根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。年休假必须在当年度休完，原则上不跨年度享受。（3）单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。9、以上各种请假时间在1天以内的，提前1天申请；24天，提前2天申请；5天以上，须提前3天申请，并做好请假期间的工作安排或交接。未获批准私自休假的按旷工处理。10、假期期满后自动离职或未按87、辞职流程管理离职的人员假期工资不予核算，直至当事人办完离职手续，未到岗期间按照旷工处理。11、以上所述的带薪休假，周六、周日及法定节假日包含其中，不再单独核算。第十五条教育培训福利：公司根据考核结果，由企管部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修等。具体规定见公司培训管理制度。第十六条设施福利：公司为了丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目，包括创建文化、娱乐场所，组织旅游，开展文体活动等。具体实施根据公司的实际情况设定。第三章福利待遇的给付第十七条统筹保险、基金88、由财务部统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除；第十八条现金支付的福利待遇随当月工资核发；第十九条享受假期福利的员工，其工资待遇按公司考勤和劳动纪律管理制度的规定执行。7.5档案管理制度一、总则1、为了规范全公司的档案管理，充分、合理利用档案资料为公司服务，特制订本管理制度。2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。3、本制度最终解释权归公司综合部，综合部负责本制度的修订完善。二、档案管理机构的设置及基本要求（一）档案划分及管理部门1、档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。2、公司设立档案室，隶属于综合管理部，89、并设置档案管理人员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。公司制定明确的档案管理人员岗位职责，档案管理人员必须严格履行职责。3、公司档案根据其重要性和保密程度分为公司级和部门级，公司级档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。（二）各部门资料管理1、公司所属各部门必须设兼职的资料管理员，制定明确的档案管理员岗位职责，规范部门档案管理，实行部门档案与公司档案归口管理。2、各部门根据部门资料性质结合公司级档案管理办法，实行统一的标准分类管理。3、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。三、档案分类（一）档案质量1、档案封面应逐项按照规定用碳素钢笔或中性笔90、书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。2、档案文件禁止使用铅笔、圆珠笔、复写纸。破损的档案文件要进行修复处理。3、档案必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。4、档案盒表面为档案目录，档案盒内文件没有题名的，由档案人员根据内容拟定标题。5、档案盒封面应注明立卷人，审核人，立卷时间。（二）立档1、档案文件材料按照批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。2、跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度91、的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。3、档案文件资料按时间顺序排列，收交时公文处理用纸在前，收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。（三）分类1、档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并要一定范畴，不能笼统含糊。（如：证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等）。2、公司档案大致分为以下几类：（1）证照类：营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；（2）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件；（3）制度类：管理制度汇编；（4）合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。（5）计划总结类：分年度92、计划及总结等；（6）会议纪要类：办公例会纪要等3、档案的归口存放部门（1）公司各类批文、合同、协议、证照、存放于综合管理部。（2）公司的各种财务资料、税务资料存放于财务部，由财务部按国家及公司有关规定进行整理、分类存档。（3）有关工程的各类图纸、技术资料，由工程部和研发部负责保管。（4）有关房产销售的销售合同，由市场营销部负责保管。（5）除售房合同外，所有对外签订的合同，必须将原件存放在综合管理部。（四）档案编号1、档案分类各级名称经确定后，应编制档案登记目录表，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。2、档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改93、必鉴；公司年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。3、十五年保存：会计凭证（其他财务档案的保存期限按国家相关规定执行）；其它经核定须十五年保存的文件。4、五年保存：期满或解除的合同、协议；完工后的项目方案；其它经核定须五年保存的文件。5、一年保存：部门工作计划和总结；完成后的部门请求报告；无长期保存必要的文件。6、公司的规章、制度由综合管理部视其有效期予以保存7、1年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。（三）公司可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。（四）归档的文件资料种类，份数以及每94、份的页数均应齐全完整，每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件，均不得分开。（五）按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录表。全部档案组成后，要对档案做统一排列并编写档号。五、档案日常管理（一）借阅1、借阅手续（1）总经理、副总经理、总监等公司高管借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续。（2）因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门负责人办理借阅档案申请表并送达相关领导核批。（3）各部门经办人员因业务需要借阅档案时，应由其部门负责人出示经公司领导或主管领导审批同意借阅的书面档案资料借阅登记表向档案员借阅，经办人必须在公司借阅登记表95、上签字。（4）档案管理人员接到档案资料借阅登记表，经核查后，取出该项档案，并在借阅登记表上注明借出日期和归还日期，以备及时催还。（5）档案归还时，经档案员核查无异后，档案即归入档夹，填写归还日期，取消借阅记录。2、档案借阅审批权限（1）证照类：含营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；该类档案资料的借阅由综合部审批后交由公司常务副总审批。（2）文件类：分外来文件（政府职能部门的往来文件）和内部文件；该类档案资料的借阅由综合管理部审批。财务文件、法律文书等重要文件借阅须由常务副总及总经理批准。（3）制度类：管理制度汇编；该类档案资料的借阅由综合管理部审批。（4）合同类：分内部经营管理96、合同和业务合同两种。该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。（5）计划总结类：分年度计划及总结等；该类档案资料的借阅由综合管理部审批后交由公司常务副总审批。（6）会议纪要类：办公例会纪要等。该类档案资料的借阅由综合管理部审批。（7）涉密档案类：公司机要档案中绝密档案原则上禁止借阅，特殊情况下绝密档案的借阅由总经理及董事长审批、机密档案的借阅由常务副总及总经理审批、秘密档案的借阅由综合管理部及常务副总审批、3、借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印和摘抄档案。4、借阅人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需借阅部门负责人书面请97、示，经综合管理部及常务副总批准。5、借阅人对档案的借阅需在档案室内完成，严禁私自带出档案室。因工作需要或特殊情况下需带出档案室的，在填写档案资料借阅登记表和获得审批时需按填写要求注明相关事宜。6、借阅人应于规定期限内归还。如有其他人借阅同一档案时，应变更借阅登记，不得私自授受。7、借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料，情况特殊者可填写档案资料续借申请单，主管领导签字后续借。借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等）当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。若到期不能归还，又未办理续借手续，档案管理人员将出具阅档催还单，借用人在收到阅档催还单三天内，应及时归还档案。愈期仍未归还者，将来强98、制其归还档案，并给予相应处分。8、丢失政府下达的重要文件者，应主动去政府部门补办文件，同时应承担补办手续费和影响、拖延他人办事的损失费。若丢失文件者补办不齐，处以500元至3000元的罚款。若文件丢失，给公司造成重大经济损失者，根据实际情况和公司规定进行处罚。9、丢失技术变更单或其他单据，造成公司经济损失者，处以损失费用2倍的罚款。（二）销毁1、公司任何个人或部门非经允许和批准不得销毁公司档案资料。2、每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的档案销毁审批表，报公司负责人审核批准，并指定其监销人后方可进行销毁。档案销毁审批表需注明：销毁档案目录、公司负责人意见、档案人签章、监销人签章、销毁99、时间。3、销毁前，按照清册清点；销后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。档案销毁审批表需永久保管，一式两份，综合管理部及申请部门各留存一份。4、在销毁公司档案资料时，必须由总经理或常务副总经理或综合管理部指定专人监督销毁。5、保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。（三）移交1、需要进行移交的档案，需由档案员编制档案移交登记表，报公司负责人审核批准并指定其监交人后，方可进行移交。档案移交登记表需注明：移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签100、章、移交时间、移交原因。2、移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签字，档案移交登记表一式两份，移交方和接收方各一份并永久保管。（四）保密1、档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。2、档案员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为公司各项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。3、爱护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。4、机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。机要档案的界定标准：绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略101、性的合作协议及金额在1000万元以上的重大合同。机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在1001000万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。六、附则（一）在本制度框架下，公司各部门可根据实际状况制订更为具体的实施细则，但不得与本制度发生冲突，经报综合部备案后，与本制度具有同等效力。（二）本制度自印发试行之日起执行。七、档案管理人员职责1、负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管公司档案；积极开展档案的提供利用工作；2、认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。3、定期擦拭档案架，保持档102、案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认资料，应当附上抄件。4、归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找。5、做好保密工作，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。6、每年进行一次档案清理，编制或更新档案保管手册做好文件索引，以便查阅。8、其他质量控制方案8.1对设计工作策划的控制要求对每一项工程任务制定设计开发计划，划分设计阶段，规定每一阶段的设计任务，应103、开展的质量活动及控制措施和验证方法等；编制的设计开发计划可确保前一阶段的活动未达到要求，不能转入下一阶段；设计人员应按相应的设计，实验规范开展设计、实验工作，并依此作为控制和评价设计工作的准则；设计人员应运用优化设计和可靠性、可维护性技术，开展设计工作；应执行设计文档和技术文件的审查制度，保证设计质量满足规定要求。8.2对设计评审的控制要求在设计的适当阶段，应有计划地对设计结果进行正式评审，评审结果应形成文件并予以保存；应根据项目的功能级别和管理级别，实施分级、分阶段设计评审合同要求时，应邀请用户方或其他代表参加评审；每次评审的参加者包括与被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，需要时也包括104、其他专家。8.3采购、检验和试验对采购的控制要求评定分承制方。按有关程序的规定，评价分承制方的质量保证能力，确定对承制方的控制方式和控制程度。建立和保存合格分承制方的质量档案；按有关程序的规定，编制采购文件，明确采购要求；按有关程序的规定和采购文件的要求采购所需产品；对采购产品进行验证；对采购产品的入库、保管及发放的每个环节进行有效控制，以满足质量保证的要求。对进货检验和实验的控制要求按有关程序、标准和技术文件规定的方法，对外购产品进行检验和试验，确保未经检验或未经验证合格的产品投入使用；在确定进货检验的数量和性质时，应当考虑在分承制方处所进行控制的程度和提供的合格证据。8.4运输、包装及交付105、的控制要求应根据产品的特点采取相应的防止损坏或变质的搬运方法；产品贮存应使用指定的贮存场地或库房，应按规定的管理方法接受和发放产品，应定期检查库存品状况，以便及时发现情况；应采取适当的防护和隔离措施，以防止产品混淆或遭受环境的不良影响；产品交付时，应提供有关检验和试验结果；产品交付时，符合合同规定，有按规定签署的产品合格证，经使用方或其代表验收合理，有产品使用维护说明书，产品包装符合有关规定和合同要求。过程控制过程控制的实施要点是，制定并执行文件化的过程控制程序，对系统质量形成过程的4M1E五个基本要素实施全面控制与管理，一旦发生偏离能够立即发现和纠正，确保过程输出质量符合规定要求。4M1E五106、个要素是指：人（man）、机（machine）、物（matter）、料（material）、环（environment）。控制要求1.要确保直接影响系统质量的生产、安装和服务过程处于受控状态；受控状态主要包括：对生产、安装和服务的方法制定相应的程序文件。现场使用的所有技术文件均应一致、完整、清晰并现行有效。使用合适的生产、安装和服务设备，并安排适宜的工作环境。严格按有关标准/法规、质量计划和程序文件的规定操作。对适宜的过程控制参数和产品特性进行监视和控制。需要时，对某些过程和设备是否满足要求进行认可。操作人员的技术水平必须满足规定的要求，并持有考核合格证书。按规定周期对试验设备、工艺装备和检测107、器具进行检定，并作出检定合格标志。2.对特殊过程应按工艺文件或专用的质量控制程序，由具备资格的操作人员来完成和/或要求对过程参数进行连续监视和控制，以确保满足规定要求。对关键工序应制定并执行专用的质量控制程序，以确保满足规定要求。三检制各实施小组要严格执行实施过程中的自检、互检、专检制度，实施过程中要做到“以预防为主”，将质量隐患消灭在实施过程中，实施人员在分部、分项工程完成后，首先进行自检，再由班组长进行互检合格后，通知专职质量保证工程师进行专检。质量样板制在全面开展分部、分项实施前，组织技术熟练的实施人员按实施文档和实施规范进行典型分项工程的操作示范。经质量保证工程师检验认可后，进行样板交108、底，并填写样板工程鉴定单，一式三份。主管实施的项目负责人、实施小组、质量保证工程师各一份。三检均以样板作为质量评定的依据技术质量通知单质量保证工程师发现违反实施程序，不按设计文档和规范规程实施，系统和设备不符合质量要求时，首先向项目经理部负责人反映，限期解决，如影响到实施质量时应填写技术质量通知单，一式三份，写明主要问题和解决意见，实施小组一份，质量师一份，并报项目经理根据公司有关质量奖惩规定进行处理，并责成实施小组提出纠正措施，限期整改。如是严重危害工程质量行为应上报公司质量部。项目预检项目预检主要是对实施前或实施过程中的重要技术工作、部位进行检查或核实，一般工程部位由班组长负责，质量师参加109、签署检查意见，重点工程及重要实施部位由项目经理、实施小组组长、质量师共同检查，合格后办理签证。质量事故处理凡属一般质量事故由项目经理部组织检查处理，重大质量事故和特殊项目质量事故由公司质量部组织有关部门进行检查处理。处理质量事故必须本着“三不放过”的原则办事。事故应按国家有关规定及时逐级上报，不得拖延，重大质量事故的返修要专题报告，经公司批复后才能进行返修工作。验收预检验收预检是单位工程在正式验收前一次全面检查，对存在的问题没有全部解决前，不得报请验收。预检条件：各系统分项工程基本完成各系统设备安装、调试完毕，达到试运行。竣工技术档案资料基本齐全。项目验收项目验收是在修复验收预检存在的问题基础110、上，由项目经理部并报请甲方进行交付使用前的正式验收。项目验收具备的条件：验收预检时提出的问题全部解决各分系统试运行达到设计要求并具备甲方使用条件各系统工程技术资料齐全，全部分类整理装订线册，达到移交甲方的程度。三、供货安全保障措施根据中华人民共和国安全生产法、安全生产条例等要求。为提高我公司对货物运输重大事故的应急处理能力，减少事故损失，制定预定案。1、应急预案原则：迅速有效把事故控制在最小范围2、应急预案机构成立货物运输事故应急预案领导小组，负责公司货物运输特事故应急预案的指挥，上下部门的协调，监督各项工作的开展。负责事故的报告、联络、做好应急车辆、人员、产品的组织及事故的回复和善后等工作。111、3、应急预案启动程序在接到事故报告后，立即向应急预案领导小组组长汇报，并视情况启动应急预案，做好相应工作。应急预案领导小组为了事故的救援，可调动合作成员单位的应急车辆进行驰援。E、值班制度1.凡是事故应急预案领导小组成员，应保证三种通讯方式（单位电话、手机、住宅电话）至少有一种能及时有效联系。2.应急预案启动后，应急预案领导小组落实好领导值班，值班电话保持24小时开通。出事故的单位或有救援任务的单位，也必须安排分管安全的领导值班，值班电话保持24小时开通。1、突发事件的处理一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前,应主动做好事故后果的抢救工作及保护好112、现场。二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。2、服务质量方针和目标服务质量方针：公司秉承“诚信运输、重在安全、客户至上”的服务宗旨，“安全、诚信、优质、高效”的服务方针，为客户提供优质的运输服务。服务质量目标：客户满意率为98%以上；社会投诉处理率为100%；较大以上交通责任事故为0；安全培训合格率100%；质量信誉等级AAA。驾驶员要求：按客户要求佩戴113、防护和劳保用品、着装进场；积极主动的与现场管理人员沟通，自觉遵现场规章制度；路途中，驾驶员必须严格遵守交通规则，开启GPS限速行驶，尽量使用语音或耳机接打电话，严禁手机聊天和不接公司电话，严格执行安全行车十不准，及“不准无证驾车、不准酒后驾车、不准超速行驶、不准空档行驶，不准抢道行驶、不准疲劳驾驶、不准使用手机聊天，不准不糸安全带、不准驾驶带病车、不准公车私用”；要有良好的的心理素质和从业素质，不开英雄车，斗气车，霸王车，不违法会车、超车，要礼貌驾车、安全行驶，中途不无故停车游玩，乱丢拉圾。3、防范措施一、严禁车辆违反国家有关规定超载、超限运输。从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安114、全生产规章制度、安全操作规程等标准，不得违章作业。二、公司通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为。三、在货物运输过程中车辆运输过程中若发生小刮察、小纠纷，如在可控范围内，驾驶人员、押运人员应随机应变、灵活处置，并将处置方案汇报公司相关人员征得同意后进行实施；若发生严重的车祸事故，则应立刻停车，快速设立安全警示标志，防止二次伤害，立及报警、通知120、119和公司相关人员；保护现场，等待救援，在确保安全的前提下开展施救工作，禁止逃逸和伪造现场；紧急情况发生后，公司相关负责人员应采取应急方案，组织和安排物资、人员到现场开展抢救工作，力争115、将损失降到最低，同时做好客户的沟通工作以及关联人员的擅后工作和相关的保险、赔付事宜。4、货物装卸一、大力开展文明装卸，严禁粗暴蛮干。各装卸站、队、班组要加强领导，建立健全各项岗位责任制和奖罚制度，并制定装卸操作规程。因装卸造成货物灭失或损坏的责任者，要承担相应的经济责任。二、各种运输车辆必须保持完整，车厢不漏。车辆进出铁路车站、港口、仓库装卸货物，在不影响安全操作的前提下，应靠近货堆或收货人指定的地点。三、严格执行车辆装载标准和有关规定，车厢内装载要均衡。四、装卸件杂货物一般要做到：堆码整齐，捆扎牢固，苫盖严密，车厢关闭。对有特殊要求的货物还要分别做到：（1）贵重、精密、易碎物品，要轻装轻卸，116、防剧震，防撞击，不倒置；（2）产品及怕污染的货物，车厢内必须清洁，下垫上盖，防玷污，不混装；（3）易飞扬的货物，行车前盖好苫布，以防污染环境；（4）装卸散装货物，车厢要严密整洁，装足卸净，防止混杂污染，控制丢撒漏损；5、货物包装，已有国家或部颁标准的，必须按标准进行包装；没有包装标准的，按交通部颁水路、公路运输货物包装基本要求执行。凡包装不符合标准或要求的货物以及包装破损、异样或包装内有明显异响有碍运输质量的不得装运。5、货物交接一、货物从接收、装车、起运、卸货至交付，各环之间都要有严格的交接手续。二、工人随车装卸的单车作业，要指定专人负责交接；无装卸工人的，由驾驶员负责货物的交接工作。车辆到117、达装货现场，必须按照行车路单的要求点件装车，由发货人在回单上签名或开具送货单。如有破包、破件、应在回单上签注记录，以明责任。三、车辆到达卸货地点后，应与收货人取得联系后再卸车，当场点清数量，由收货人签证回单，不得自行签证。如发生破损、货差等质量纠纷，要当场与收货人分清责任，并在回单上批注清楚。四、在澄清货损货差过程中，致使车辆停滞、时间延误而造成营运损失时，货损货差发生原因属于托运方责任的，由托运方交付车辆停滞损失费；属于承运方责任的，不应向托运方索赔。6、提供车辆承运安全保障的管理措施（1）公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理118、手安册全，驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。（2）驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。（3）驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。（4）驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。（5）晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。（6）驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。119、（7）驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。（8）驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。（9）驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆给交无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。7、货物从接受、装车、起运、卸货至交付等环节制度7.1货物装载1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行120、驶途中松动和甩物伤人。4、装载时，司机严禁离开现场。7.2货物运输1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。7.3货物卸载1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。2、当车辆停稳熄火后方可卸货。3、卸货时注意货车周围的行人安全。4、与收货人(收货单位)核对货物后返回。5、卸载时，司机严禁离开现场。7.4其他事宜1、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定121、查验有关手续，符合要求的方可承运。2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。3、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。4、要不定时检查车辆是否符合安全管理规定。5、定期对车辆和办公场所的消防产品、电路、车辆机件等进行自查自纠。四、服务质量保障措施为了提高货物运输服务质量，满足广大客户的需求，确保广大客户财产的安全，特做如下承诺：一、车辆符合部颁营运车辆类型划分及等级评定规定的要求，车辆技术状况符合国家规定的一级车标准，车辆完好，能确保安全。二、驾驶员具有良好的业务知识、技能和职业道德，并经培训合格持证上岗（驾驶员领取了与所驾驶122、车辆相适应的从业资格证）身体健康，能胜任工作。三、公司制定了经营管理、财务、统计、安全、劳动和服务质量管理制度并严格执行。四、公司所属车辆实行公司化经营，统一管理，统一调度，统一结算。五、严格按照运管机构核定的经营范围运行，不擅自暂停、统一经营，不非法转让货物经营权。六、诚实守信，文明服务。1、车辆统一标识，车容车貌整洁。2、司机、货务员持证上岗，热情服务，规范作业，接受监督。3、保证货物的安全性、到达目的地的准时性。4、不敲诈顾客，不粗暴待客。5、实行服务承诺，提高服务品位七、认真贯彻安全生产法、道路交通安全法、道路运输条例，坚持安全第一、预防为主的方针，实行安全生产责任制，明确各岗位人员职123、责。定期对驾驶员和其他从业人员进行安全培训和教育，定期对货车进行检测和维护，发车前对货车进行安全例检，保持车辆技术状况良好。车辆不超速超载运行，驾驶员不疲劳驾驶、酒后驾车、违章行驶。八、遵章守纪，依法经营。营运车辆各种证、牌齐全有效。经营等过程中遇到问题，由公司逐级反映，不出现停驶、罢运、聚众闹事等影响社会稳定的事件。九、自觉遵守道路运输行业管理的规定，服从各级交通、运管机构的管理。其他服务承诺:我公司自行提供配送服务，不将配送工作进行任何方式的转包或分包。我公司具有相关的配送车辆。我公司做好产品安全的保障工作。我公司按基地所填订单配送，按规定时间送达基地，确保产品优质、安全、可靠。我公司配套124、设置“产品配送专用车辆”，凭专用通行证进出基地。建立出入库台账。配送企业对所供产品的产品安全负责，建立24小时监控体系。所有配送产品在配送前，由供应商自行查验。所有产品须进行入库登记备案，在出库前再次检查产品的有效期、装包等。配送产品留样保存一周。配送车辆符合相关卫生要求，做到定期清洗、消毒并做好消毒记录，并采用双人双锁管理。配送工作人员提供三年内无犯罪、毒吸史的承诺或公安机关出具的相关证明，以及卫生防疫部门出具的康健合格证明。建立责任追究制度。产品原材料统一配送工作督导小组将定期或不定期地深入基地和配送企业，对产品原材料配送工作进行督查。对基地违规进货、管理不严，造成责任事故的，将严格追究基125、地相关负责人的责任。对配送企业提供不合格产品或不按要求配送造成责任事故的将追究其法律责任。建立配送企业退出机制。对因产品质量引发产品安全事故、基地连续两次评议结果满意率较低的、企业存在严重安全隐患整改到不位等情况的，有权解除采购配送合同，并选择评议结果满意率最的高配送企业签订配送合同。在服务期内，严格按照采购人要求的时间、地点完成产品配送服务。（1）保证产品安全，配送车辆全部采用封闭厢式货车；（2）保证运输及时，公司有满足本资商品配送足够的车辆，不会出现车辆故障耽误及时送货；（3）安排专业的配送人员，优化配送线路，避开线路车流高峰期；（4）配送的货物按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外126、箱完好无损，封口严密，无外渗液体，无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用；（5）所配送的货物是符合国家、部位、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格；（6）商品标示齐全，有商标、产品检验质量合格证、生产厂家名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关须必标注内容，箱内外商品信息必须一致；（7）有使用期限的商品标明保质期和安全使用期或失效日期，同时必须严格执行保质期管理的有关制度。如违反以上内容及有关规定，自愿按规定接受处罚。五、售后服务方案1、售后响应时间我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有设备，坚持定期回访，巡回检查及保养。在设备使用过程中发生质量问题或故障，1小127、时响应，2小时到达现场，4小时保证修复正常，如无法排除的，提供不低于故障设备规格档次的备用设备，直至故障修复。2、售后人员管理1.售后人员职责：（1）搜集所有与客户有关的资料，以便根据信息及时做出相关处理，并进行存档备案。（2）指导客户设备使用方法及注意事项等相关事宜。（3）与销售部协调，定期拜访客户，了解客户的使用情况和新的要求，并做好客户拜访记录表。（4）与客户交流时应热情亲切，细心了解设备发生问题时的状况，并提出解决方法。（5）接到客户售后服务需求电话后，要做好信息登记工作。（6）每一次售后服务都要有详细的售后记录，记录必须按月整理成册交财务部存档。（7）售后服务发现的问题要及时汇总，并128、与销售部等相关人员讨论后，找到恰当的解决方案。2.售后人员规范：（1）售后服务人员必须统一着装，并且穿戴整齐，仪容仪表端庄整洁，注重个人形象。（2）售后服务人员与客户沟通或交流时，应使用标准的礼貌用语尊重客户，对客户文明热情，诚实、谦虚。（3）售后工作人员要遵守公司相关制度及规定，服从公司领导及本部门工作任务安排。（4）售后工作人员代表公司为客户提供售后服务业务，要积极维护公司利益、树立良好的公司品牌形象。（5）售后工作人员要严守企业商业机密，不得利用工作之便向其他企业和个人提供与公司业务相关的产品信息等公司资料信息。（6）售后工作人员对于客户提供的商业信息及需求要及时反馈给公司商务部门，并利129、用工作之便积极正面宣传公司产品。（7）售后工作人员要廉洁奉公，对于现场采购的备件物品要本着既要节约成本又要保证质量的原则进行临时采购，不得有营私舞弊及侵害公司利益行为。（8）通讯工具随时保证畅通，接听客户电话应语气委婉，耐心细致，不急不躁，不得拒接工作电话。（9）答应客户的事情要信守承诺，不得弄虚作假，做到诚实守信。（10）严格按照与客户约定的时间上门服务，不得无故拖延，如遇特殊情况，需提前与客户协商，取得客户谅解。（11）接到客户电话后答复客户要言简意赅，准确明了，不得搪塞客户或不负责任的推诿。（12）必须认真核对客户信息，对持有疑议的信息必须核实，确保信息真实可靠。（13）在服务现场要详细130、了解故障现象，并做好准确记录，认真分析、诊断故障产生的原因，加强与客户的沟通，了解客户的真正需求，以便提高产品的质量，完善产品的功能。（14）认真执行售后服务管理的相关规定，真实规范填写售后服务报告单或调试单，反馈回公司的售后服务报告单或调试单各栏必须填写完整清楚，客观准确的反映设备的状况。3、售后服务内容3.1质保期内服务1.公司承诺本公司所提供的设备在验收合格后二年因自然产生的各项质量问题，全部维修。2.对自然产生或因我方原因出现质量问题的产品，可直接向厂方投诉，公司承诺在接到投诉后，我方人员将马上做出响应并到达现场进行处理，对于确属我方原因出现的问题，公司将对该产品进行免费修补或更换。3131、.对有质量问题的产品进行修补时，客户应出示购货合同书或产品保修卡，证明该产品确属保修期内。4.非人为能抗拒的自然因素（如自然灾害等）而造成的质量问题，不在免费保修范围内。3.2质保期外服务1.我公司终身提供本项目设备的免费保养服务。2.质保期满后，如遇重大问题需我公司技术支持，我公司技术人员自接通知后1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，如不能及时解决问题，免费提供备机。验机出现故障，免费更换新机。3.长期备有各种设备配件，质保期后的备件和消耗品酌情收取成本费优惠供应。4.质量保修期满后，我公司将继续提供保养服务，技术支持等售后服务，售后服务内容、方式与保修期内相同，但要收取更换的132、成本费。5.上门服务的差旅费，要收取服务费，所发生的费用我公司将会事先通知客户，客户同意后执行。6.同时我公司可以与客户签订年度售后服务合同。3.3售后服务保障1.本地化售后服务保障：服务承诺：我公司承诺设置本地化服务机构，承诺所有维修人员随叫随到，更好地为客户排忧解难，保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。售后服务单位：XX地址：XX2.售后保障措施：（1）备品备件库存：拥有一定数量的备品备件，并且按照备件分类管理、建立编码规则、优化库存模型，完善库存管理信息系统。备品备件的库存时间原则上不应超过生产设备修理、检修间隔期。各生产单位要按照备件分类编制备品备件信息册，确保信息共享，做133、到便捷快速维修。（2）定期巡检、定期维护保养：定期回访：在产品使用周期内，验收合格交付使用后的一个月内进行定期保养、清洁、维护服务。一个月后，每个季度对客户进行一次回访，预约上门，了解产品使用情况，发现问题及时免费修理，同时免费做好维护保养、调试工作，并将巡检情况向客户单位进行汇报。为客户建立专项档案，实行跟踪服务，各分支机构都配备专用维修技术人员，为顾客提供操作指导、技术咨询等服务，收集客户意见和建议，并及时回复和处理，根据客户建议作出改善，服务到位。我公司每年都在进行2-3次车间培训。悬挂看板，帮助工人及管理人员更多的了解设备保养知识4、售后服务承诺4.1售后服务内容1. 售前服务1.1设134、立专门的销售服务机构，公司将会安排相关专业人士负责到场教授正确及时的使用。1.2长期提供免费技术咨询服务，保证客户提出的每项产品和技术问题得到最为满意的答复。 1.3随时响应客户来厂家参观和考察的要求。 1.4提供热线咨询电话：158xxxxxx2售中服务 2.1.为防止用户使用不当而造成不必要的损失，在产品使用过程中，公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品，让用户用得安全，放心。 2.2.在质保期内，同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“三包”服务。4.2故障响应时间、到达现场时间处理故障方式及时间1135、. 提供724小时的故障服务受理，设立400免费服务热线：XX2.接到故障通知后，由当地售后服务网点1小时电话响应，12小时内当地售后服务网点人员到达现场，当地售后服务网点不能解决的由我公司提供售后服务人员24小时内到达现场。一般故障在30分钟内解决，较复杂的故障在4小时内解决。如在4小时不能解决问题的，我公司将同样品牌型号的机型进行更换，以确保使用方生产的正常运行。3备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。4.3服务计划说明、保障措施1服务计划说明：制定定期的回访巡检计划，保障机器的高效使用；2、保障措施：对于特殊情况下的维修要求，我们将根据情况特殊处理（可提供样机备用）4.4质136、保期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格质保期外，我公司承诺在设备使用地指定有能力的代理人或我司自行对所提供设备进行定期维护和修理，同样享受质保期内相应服务，涉及零件更换的只收取零件成本费用。六、项目供货应急预案1、应急组织成立应急小组组长：副组长：成员：2、供货应急预案遇有采购单位紧急订单情况，我公司在接到通知或订单时，第一时间启用应急库房货物，在安全的前提下以最快的速度及最短的时间立即将该批货物送到甲方使用现场。随后运输部、之间部，下发紧急订单到生产部门组织生产下一批产品，以尽快恢复应急库房产品产品的储备。1.项目负责人自接到紧急订单时，及时了解材料库存情况，根据库存情况立即137、进行协调工作，经常供应的原材料客户，一般情况下我公司会根据生产情况备有不低于XX生产计划存量的原辅材料，如果库存量低于我公司的生产警戒值时，我公司物资采购部会根据实际情况及时下达紧急供货通知单到相应的生产部门，及时保证客户紧急订单的需求。2紧急运输响应速度：我公司有多辆运输车，以供配送。并且公司目前与多家物流公司均建立有良好的合作关系，也可全天候调运车辆，可充分保证客户的需要，以最快时间将货物送到客户指定的地点。3.应急运输车辆保证措施：（1）我公司制定了完善的运输业务操作规范，使所有运输业务操作按照标准的服务流程进行，确保整个操作过程井然有序。（2）我公司能随时提供合格的运输车辆，保证货物的138、及时运输和安全到达，保证运输服务质量并通过利用先进的技术手段，对车辆进行实时监控。（3）保证对车辆进行定期的维护和保养，保障车辆的适营性。（4）为了降低货损货差，我公司将根据不同的自然状况和路况控制和掌握行车速度，在保证及时送货的同时，保证货物的安全。（5）我公司在日常用车运输班组外特设置紧急运输班组，一旦发生需要紧急供货情况时，我公司还将立即安排紧急运输班组前往运输，保证在第一时间满足采购单位的产品需求。3、火灾事故应急预案1.1发生火灾事故，第一目击人应大声呼喊，立即切断事发地电源，利用附近的消防器材采取有效措施进行先期处置，并及时向配送部主管报告。仓库发生火灾的，应参照仓库火灾应急预案处139、置。1.2配送部主管接到报告后，应立即赶赴现场，采取有效措施及时消防队开展灭火，转移贵重物品。火情继续扩大的，物流配送中心应急领导小组应迅速拨打119报警。如有人员受伤应首先抢救伤员，并拨打120救助。1.3火灾无法控制时，物流配送中心应急领导小组应立即采取措施疏散人员和车辆，关闭供电系统，同时疏通消防通道，指定专人引导消防车进入现场。1.4应急处置工作结束后，配送部主管要配合有关部门做好善后处置及事故调查工作，并在调查结束后及时向公司领导作书面报告。4、途中事故应急预案4.1送货车辆在送货途中遇到不可抗力因素，如道路塌方、山体滑坡、车辆损坏无法及时修复等，当天无法送达指定地点的，配送专员要及140、时向配送部主管报告，等候指令。4.2配送部主管接到报告后，应及时向公司总经理报告，经请示同意后可指令送货车辆原路返回，或等待救援。车辆在等待救援时，配送专员应组织做好防盗防抢工作。4.3公司总经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户当日需求。4.4应急处置工作结束后，配送部主管要配合有关部门做好善后处置及事故调查工作，并在调查结束后及时向公司领导作书面报告。5、车辆交通事故应急预案5.1发生交通事故时，配送专员应立即向配送部主管报告，同时拨打电话报警，向保险公司报案，并注意保证自身安全，保护好现场；因特殊情况需改变现场的，要做好标记，尽可能找到证明人，取得联系方式。5.2配送部主管接到报告后，应及时向公司总经理报告。5.3公司总经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户当日需求。