1、1/K3/6/7/运营管理关键绩效考核指标（KPI）BSC维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年考核指标度/季基准目标挑战度指标值值值财务类部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%万元5%以内4%以内客户类2 部门协作满意度总部各、项目部对本部门协作方以人事行政部组织的内部协作满意度调面的满意程度查结果为准（60）分（70）分年度经营计划完成率反映经营计划的完成情况年度经营计划完成的项目数经营计划项目总数100%80%85%PI指运营标类项目里程碑节点4 计划完成率（约12个节点）考核2、指标制定完5成及时率反映项目里程碑节点计划编制的合理性及实现程度指标的制定工作完成的及时率以项目里程碑各节点的延误天数进行考核：（各项目各节点实际完成天数计划完成天数）实际完成绩效考核指标制定工作的拖延天数30天2天10天1天流程制度建设优化项目数在流程与制度中发现可优化点，并提出可行的、得到分管领导认可的优化方案每月提出的优化点数量3项/月4项/月5项/月学习知识管理计划完成率知识管理工作计划完成的比率实际完成知识管理工作的计划项目数计划完成的计划项目数10090%95%发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识计划培养事项）100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等90%95%数据来源考核周期权重备注3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程（75）分人事行政部半年/年度10%90%分管领导/审半年/计法务年度15%0天0天分管领导/审半年/计法务年度分管领导/人半年/事行政部年度15%15%分管领导/审半年/计法务年度10%100%分管领导半年/年度10%100%分管领导/人半年/事行政部年度15%100%11年年考核指标度/季基准目标挑战度指标值值值3项/月4项/月5项/月