1、12/KP/营销策划关键绩效考核指标（KPI）BSC维序度号关键绩效指标指标定义及说明指标计算公式11年年考核指标度/季基准目标挑战度指标值值值营销费用预算控制目标达成率项目营销工作及营销管理工作发生的相关费用，以成本管理及财务管理预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%万元5%以内4%以内财务类销售收入目标完实际完成销售收入额与计划完成成率销售额的比例，以签约口径计算(实际完成销售额计划销售额)100%95%98%3 销售回款率反映销售一次性付款的回款办理的及时性本期销售一次性付款已回款金额按本期一次性付款销售的应回款金额10090%95%I客户指类标4 部2、门协作满意度销售服务客户满5意度总部设计、采购、成本及项目对本部门协作方面的满意程度客户对本销售服务质量的满意度以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准以客户服务组织的客户满意度调查结果为准（60）分（60）分（70）分（65）分运营6 去化速度反映已开盘销售产品的销售速度本次开盘已销售面积/本次开盘提供的房源面积10060%70%类7 招商计划完成率考核本在考核周期内招商计划的招商计划完成率（实际完成的招商面完成情况积计划完成的招商面积）100%95%98%学习发展类考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率（实际完成培养事项8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识计划培养事项）100%，主要包含培培训计划的完成情况训、交流、考察等95%98%数据来源考核周期权重备注3%以内财务管理半年/年度10%详见财务预算管理流程100%财务管理半年/年度10%98%分管领导/审半年/计法务年度10%（75）分（70）分半年/人事行政部年度分管领导/客半年/户服务年度10%15%80%分管领导/客户服务年度20%开盘后半年内100%分管领导/客半年/户服务年度15%100%分管领导/人半年/事行政部年度10%100%11年年考核指标度/季基准目标挑战度指标值值值