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风险管控内部控制制度全集（436页）
风险管控内部控制制度全集（436页）.doc
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上传人：ven****re 编号：82211 2021-04-01 437页 2.58MB
1、内 部 控 制 制内 部 控 制 制 度度 目目 录录 第一篇 内部控制的基础 . 4 第一章 总则 . 1 第二章 机构及岗位职责 . 3 第三章 内部控制方法 . 4 第四章 内部控制基础工作 . 6 第五章 授权体系概述 . 7 第六章 附则 . 10 第二篇 供应生产销售内部控制制度 . 11 第一章 供应内部控制制度 . 12 第一节 内控概述 . 12 第二节 组织机构及岗位职责 . 15 第三节 授权体系 . 22 第四节 管理制度 . 26 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） . 26 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） . 31 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） . 2、35 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） . 39 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） . 44 固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） . 49 劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） . 51 采购作业控制（P2-Z1-J4-8） . 53 供应商管理（P2-Z1-J4-9） . 57 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） . 60 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） . 63 物料进库规程(P2-Z1-J4-12) . 67 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) . 70 退料规程(P2-Z1-J4-14) . 72 仓库账务管理(P2-Z1-J4-15)3、 . 75 存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) . 77 库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) . 83 第二章 生产内部控制制度 . 87 第一节 内控概述 . 87 第二节 组织机构及岗位职责 . 90 第三节 授权体系 . 96 第四节 管理制度 . 98 生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1） . 98 领料制度（P2-Z2-J4-2） . 102 物料使用制度（P2-Z2-J4-3） . 107 物料退库制度（P4-Z2-J4-4） . 110 物料盘点制度（P2-Z2-J4-5） . 113 生产环节控制制度（P2-Z2-J4-6） . 116 产成品入库制度（P2-Z2-J4-7） . 119 产成品检验制度（P2-Z2-J4-8） . 121 产成品出库制度（P2-Z2-J4-9） . 123 委托加工定价制度（P2-Z2-J4-10） . 126 委托加工过程管
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