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黄冈市2000万只肉鸭繁育养殖及精深加工基地项目可行性报告(64页)
黄冈市2000万只肉鸭繁育养殖及精深加工基地项目可行性报告(64页).doc
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肉类加工可研
上传人:正*** 编号:814873 2023-11-21 64页 3.06MB
1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位:XX建筑工程有限公司建设地点:XX省XX市编制单位:XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位:XX工程咨询有限公司资格等级: 级证书编号:(发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部制)编制人员: XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论21.1 项目单位基本情况21.2 项目建设方案3项目名称、建设性质及建设地点3技术、设备、建筑物31.3 投资结构及资金2、来源41.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据51.6 综合评价5第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1建设地点选择12本行业与关联产业发展现状133.2 项目建设条件优劣势分析13主要阻碍因素及解决方案15第四章 市场分析与销售方案174.1 市场分析17项目产品市场供求现状及前景分析17项目产品的竞争优势分析204.2 营销策略、方案、模式204.3 市场风险分析21第五章 建设方案235.1建设规模235.2 建设规划和布局235.3建设标准和产品标准235.4工艺和技术方案245.5设备方案373、5.6建筑方案375.7 实施进度安排38第六章 环境影响评价406.1 环境影响406.2 环境保护与治理措施416.3 环境影响评价结论42第七章 项目组织与管理437.1 组织机构与职能划分43组织机构43职能划分43运行模式437.2 经营管理措施447.3 技术培训447.4 劳动安全、卫生与消防44第八章 投资概算与资金来源468.1 投资估算依据468.2 投资估算46建设投资46流动资金468.3 资金来源47中央财政资金47自筹资金及来源47银行贷款478.4 资金使用和管理47财政资金使用和管理47自筹资金使用和管理47银行贷款使用和管理47第九章 财务评价499.1 财务4、评价依据499.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算49销售(营业)收入49销售(营业)税金及附加499.3 总成本及经营成本估算499.4 盈利能力分析499.5 不确定性分析51盈亏平衡分析51BEP=固定成本(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%51第十章 社会效益分析5410.1 社会评价基本结论5410.2 农业产业化经营55建设现代农业,促进产业发展55.1 项目单位与农户利益联结机制56.2带动基地和农户5610.3 农民增收、农业增效评价56第一章 总论1.1 项目单位基本情况 项目单位湖北xxxx农业发展有限公司成立于2009年4月,是集种鸭饲养、鸭苗繁育5、饲料加工、肉鸭养殖、活鸭屠宰、熟食加工、羽绒加工、产品销售等于一体的循环型农业产业化龙头企业。项目单位发起单位之一湖北伟望农牧科技发展有限公司,系民营企业,创建于2001年,注册资本3000万元。主要从事各种预混料、饲料加工;淡水鱼加工、畜禽收购加工与销售、禽蛋制品加工与销售;农副产品购销。经过多年的发展和积累,湖北伟望农牧科技发展有限公司已发展为农业产业化省级重点龙头企业;现有厂房占地面积80亩,年加工各种饲料8万吨、预混料8000吨,建有3000亩鱼苗养殖示范基地;具有完善的现代企业内部管理制度和法人治理结构,现有员工185人,其中专业技术人员56人,中高级职称管理人员28人,是一支高素6、质、懂技术、会管理的队伍。为做大做强湖北肉鸭养殖、加工产业,湖北伟望农牧科技发展有限公司与湖北xxxx农业发展有限公司的母公司合作成立项目单位。湖北xxxx农业发展有限公司的母公司成立于2003年,占地200余亩,具备年深加工3万吨水禽熟食制品的能力。并先后通过了中国绿色食品认证、ISO9001国际质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证。2005年被评为湖北名牌产品、湖北省著名商标和农业产业化湖北省重点龙头企业;2007年xx精武牌系列鸭产品被确定为中华人民共和国第六届城市运动会指定产品和湖北省十大名牌农产品;2008年2月,“xx精武”牌冰鲜汤用鸭被评为中国名牌农产品。xx精武连锁7、专卖店已发展到100余家,先后在北京、上海、深圳、西安成立了分公司,产品已经在全国1000多家大型超市上柜,已进入大润发、麦德龙、家乐福、沃尔玛全国联采系统,部分产品已在香港上市,产品畅销全国,市场占有率和销售额在全国同行中名列前茅。2008年8月11日,湖北省政府第64号会议纪要提出,重点在武汉及其周边7城市实施“亿只鸭”产业工程,xx市作为重点城市被列入其中。湖北xxxx农业发展有限公司系承担xx市“亿只鸭”产业工程的项目单位。1.2 项目建设方案 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:湖北省“亿只鸭”产业工程湖北xxxx农业发展有限公司xx2000万只肉鸭繁育养殖及精深加工基地项目建设性8、质:新建建设地点:湖北省xx市xx区建设规模建设规模:项目为年繁育、养殖、屠宰、加工2000万只肉鸭,建筑面积为394250平方米,投资额为12000万元;设备139432台(套/件),投资额为7814万元;其他投资为1836万元。 技术、设备、建筑物主要技术及来源的可靠性和可得性:项目单位由湖北伟望农牧科技发展有限公司与湖北xx精武农业发展有限公司于2009年组建成立。湖北伟望农牧科技发展有限公司拥有专业技术人员56人,具有中高级职称管理人员28人,是一支高素质、懂技术、会管理的队伍;湖北xx精武农业发展有限公司的母公司武汉市xx精武食品工业园有限公司具备年深加工3万吨水禽熟食制品的能力,并9、先后通过了中国绿色食品认证、ISO9001国际质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证。项目实施所需主要技术为项目单位自有技术,技术来源可靠有保障。主要设备:项目所需主要设备包括屠宰设备、制冷设备、饲料加工设备、养殖设备、孵化设备、种鸭养殖设备等合计139432台(套/件)。 主要建筑物:主要建筑物包括屠宰加工厂、饲料加工厂、养殖场、孵化厂、种鸭场等合计394250平方米。建设期限:项目建设期限为24个月。1.3 投资结构及资金来源 项目总投资28100万元,其中,用于建设投资21650万元,用于流动资金支出6450万元。项目拟申请中央财政补贴资金2248万元,地方财政配套资金112410、万元,项目单位自筹资金12628万元,申请银行贷款12100万元。1.4 项目效益经济效益:项目建成后,可实现销售收入126500万元,增值税1119万元,利润总额5626.34万元。同时,带动合作社及农户发展养鸭产业,为养鸭服务的第三产业提供发展机遇。生态效益:本项目是农产品养殖、加工项目,不属高耗能、高污染的项目,只要对边脚废料、冲洗用水作好处理,对环境无影响。就肉鸭养殖而言,全部推广“鱼鸭立体生态养殖、稻鸭生态种养和林下网上生态养殖新模式”,不仅可以充分利用土地,提高土地利用率、产出率,实现鱼、鸭、稻、林生态良性循环;还可采取统一供料,统一供应生物饲料,统一防疫用药、严禁使用任何违禁药品11、和添加剂、抗生素、激素等,统一订单回收的“五统一”措施,从源头上保证产品质量安全。社会效益:项目投产后,年繁育、养殖、屠宰及深加工2000万只肉鸭,带动1000多户农民发展养殖业,农户每养殖一只鸭子,毛利润2-2.5元,纯利润1.5-2元,农户每年可获纯利润4000万元。增加就业机会5300余人,其中,直接用工1800人,从事肉鸭养殖人员3000人,从事运输,包装及其他服务业人员500人。年生产优质有机肥4万吨,有效改善种植环境和对土地进行改良,为种植业提供最佳的有机肥料。项目实施可有效调动广大农户的种植、养殖积极性,确保农村稳定,促进农民增收。通过肉鸭产业化发展,将对湖北养殖业发展起到示范和12、带动作用。1.5 可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中共中央关于农村改革发展若干重大问题的决定湖北省委、省人民政府关于支持农业产业化经营的若干意见 湖北省人民政府关于印发湖北省科技发展“十一五”规划纲要的通知 湖北省人民政府2008年11月8日第64号会议纪要建设项目经济评价方法与参数(第三版) 项目单位提供的报表和基础资料1.6 综合评价项目建设的必要性:项目以湖北省委、省政府提出在武汉城市圈实施万户万只的“亿只鸭”产业工程为契机,带动全省肉鸭产业迅速发展,实现农业增效、农民增收。目前xx及其周边地区的肉鸭养殖业几乎没有较大规模的标准化基13、地和养殖小区,养殖户基本上靠自己散养,设施简陋,规模较小,标准化程度较低,技术落后,相对分散,销售困难,亟需有较大规模的相关龙头企业作支撑及肉鸭屠宰龙头企业的带动。项目实施有利于推动当地农业产业结构调整,进一步优化、紧密肉鸭养殖产业繁(育)、养(殖)、加(工)、销(售)链条,对促进农民增收、增加地方税收,为国创汇作用明显。项目可辐射带动项目区及周边地区50000个农户发展肉鸭养殖,农民人平增收200元。项目按照“公司 + 养殖合作社 + 农户”的组织形式进行运作,统一供雏、统一供料、统一防疫、统一用药、统一回收(即“五统一”),在项目区实现繁育、养殖、加工、销售一体化,形成一条新的肉鸭饲养、加14、工、销售的产业链,可有效降低饲养成本、运输成本、销售成本,进而提高肉鸭产业效益。因此,项目实施是必要的。项目建设可行性:项目单位由湖北伟望农牧科技发展有限公司与湖北xx精武农业发展有限公司于2009年组建成立,其具有水禽繁育、养殖、加工及饲料加工的良好基础,并与科研院所具有长期的合作关系,项目实施技术来源有保障。项目建成后,满负荷运行一年需肉鸭2000万只,项目区原料来源有保障,发展潜力巨大,带动基地农户增收效果明显,经济效益可观。该项目基础条件好,选址合理,工艺先进,对环境影响较小。市场方面,项目单位具有完善的营销网络体系,产品国外市场需求旺盛,国内销售市场份额快速增长,产品市场前景广阔。风15、险评估:项目实施可能遇到的风险有原料品质风险、市场风险、资金风险、管理风险。上述风险基本上都是可控制风险,积极采取相应措施,即可合理规避。一是要特别注意产品安全性问题。从源头抓起,严把质量关,在养殖、防疫、收购、加工、包装全过程防止任何有害物质包括抗生素、激素类违禁添加剂、违禁药品进入鸭产品,防疫、检疫确保100%,食品加工所用所有配料、佐料都要纯天然、绿色、有机化。二是要加强质量管理。积极采用ISO9001国际质量管理体系认证,严格实施全面质量管理,提高产品质量,改进经营服务,树立企业形象,建立企业信誉,增强产品在国内、国际市场的竞争力。三是大力开辟企业筹、融资渠道,加大资金投入力度,增加企16、业流动资金比例,确保基地农户养殖的鸭子及时收购进来。四是牢固树立现代企业管理意识,通过强化管理措施,不断提升管理水平,及时引进科学先进的经营理念和经营机制,努力抵御管理风险的发生。带动作用:项目建设与实施可直接辐射带动50000户鸭农产品“不愁销、稳增收”,并间接带动养鸭服务、运输、粮食种植、饲料加工等相关产业的发展,就近安排农民就业;同时可促进农业结构调整,培植壮大项目区肉鸭养殖产业,使财政增税、企业创汇。结论与建议:该项目立项目标明确,符合国家产业政策,从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益,对进一步壮大龙头企业综合实力,更好地带动相关产业持续快速17、发展,推进现代农业和社会主义新农村建设,增加农民收入将产生积极作用,建议尽早立项实施。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景在国家产业政策方面,早在1994年国务院关于印发90年代国家产业政策纲要的通知就指出:要牢固树立大农业观念,全面发展农林牧副渔业,大力发展高产、优质、高效和创汇农业,使农产品的数量、品种和质量适应全国人民小康生活水平和国际市场的要求。合理调整农村产业结构,积极发展农村第二、第三产业,逐步转移农村剩余劳动力,把农村的综合生产能力和经济效益提高到一个新水平。中共中央十七届三中全会通过的关于农村改革发展若干意见重大问题的决定指出:要发展产业化经营,促进农产品加工业结构升级,扶18、持壮大龙头企业,培育知名品牌。要用现代物质装备武装农业,发展现代农业,充分提高土地的利用率和劳动生产率,要完善农产品加工业发展的税收支持政策,要统筹城乡产业发展,优化产业结构,大力发展农村服务业和乡镇企业等等,为项目的实施搭建了良好的政策平台。在行业发展要求方面,国家农业部专门下发了农业部关于无公害农产品、绿色食品的意见、农产品加工业发展行动计划。随着人们生活水平的不断提高,开发绿色、无污染的特色性鸭制品等系列产品,蕴藏着无限商机,从近十年的统计数据来看,鸭产品消费量呈逐年递增趋势。根据联合国世界卫生组织(WHO)要求,食品资源开发要注意天然、营养、保健的原则,其法规委员会(CAC)所颁布的食19、品质量全面监控条件(HACCP)、生产单位的环境良好操作规程和生产单位的产品操作管理规程,其核心内容就是所有食品的生产从品种选育到养殖、加工、包装、储运、销售的全过程要遵循无害化原则,在人受控的条件下进行。该项目正是为了把鸭产品的生产纳入人为受控之中,从源头抓起,实现无害化生产,创造一流品牌,使广大农户的产品能顺利进入国内、国际市场。在区域规划方面,湖北省人民政府关于印发湖北省科技发展“十一五”规划纲要,xx区“十一五”发展规划对发展鸭制品生产、加工、销售提出了新要求。中国是肉鸭养殖大国,占世界鸭肉产量的70%左右,占亚洲鸭肉产量的80%左右,鸭发病率低,免疫能力强,成活率高,养殖风险小。近年20、来,肉鸭养殖行业发展迅速。目前国内鸭肉年总产量超过20亿只,已成为带动农民致富的高效行业。鸭肉属红肉(鸡肉属白肉),低胆固醇,低脂肪,高蛋白含量,具有很高的营养价值,在欧美日等国,属高档肉类,价值高昂;在国内,人们的饮食观念正在发生变化,随着肉鸭烹饪水平的不断提高,鸭肉消费呈上升趋势。在欧美等国,肉鸭养殖费用是肉鸡的1.5倍,在国内,肉鸭养殖费用是肉鸡的0.8倍,比较优势较为明显。湖北是千湖之省,但养鸭产业发展比不上山东、河南等地。湖北省委、省政府提出,以鸭业龙头企业xx精武公司为主体,在“1+8”城市圈实施万户万只的“亿只鸭”工程,带动全省肉鸭养殖、加工、饲料、羽绒、包装、运输等产业“一条龙21、”发展。即在3年内发展1万肉鸭养殖户,每户年出笼1万只肉鸭,并配套建设肉鸭种苗场及屠宰、加工基地,形成完整产业链,使“千湖之省”成为鸭产业大省。根据规划,自2008年起3年内,xx精武以自建、参股、合作等形式,在城市圈建设2万套肉鸭祖代场1个,5万套以上肉鸭父母代场14个,年产12万吨饲料加工厂5个,形成1亿只以上鸭苗供应能力。“xx精武”是全国知名企业,以发展水禽产业和肉类深加工业为主线,已携手英国樱桃谷农场斥资5000万在汉建全国最大祖代种鸭场,力争到2010年成为中国鸭业超级航母,带动全省肉鸭产业快速发展。2.2 项目建设的必要性发展大规模肉鸭繁育、养殖及深加工,是实现产业结构战略性调整22、的重要举措。xx市xx管理区地域广阔,农产品产量高、质量好、品种齐全,管理区已将肉鸭养殖业作为全区重点发展的主导产业,计划将本区60%以上的村(组)发展成为肉鸭专业养殖村(组),并在河流、湖泊、池塘边进行肉鸭养殖。这不但有利于肉鸭的生长,还可以将鸭粪发酵后养鱼或种植,不仅可以产生双重收益,还可以起到禽类养殖、水产养殖和增加农户收入的多重作用,具有重大现实意义。项目区xx市xx区水面辽阔,气候适宜,水产资源丰富,养殖业发达。全省经济发展的总体规划中,肉鸭的规模养殖和深加工,已被确定为全省的重点工程。湖北省委、省政府主要领导提出在武汉城市圈实施“万户万只”的亿只肉鸭产业工程,带动全省肉鸭产业迅速发23、展,实现农业增效、农民增收。目前xx及其周边的肉鸭养殖业几乎没有较大规模的标准化基地和养殖小区,养殖户基本上靠自己散养,设施简陋,规模较小,标准较低,技术较差,相对分散,销售困难,需要有较大规模的相关龙头企业作支撑,及肉鸭屠宰龙头企业的带动。项目按照“公司+养殖合作社+农户”的组织形式进行运营,统一供雏、统一供料、统一防疫、统一用药,统一回收(即“五统一”),在全市实现繁育、养殖、加工、销售一体化,形成一条新的肉鸭繁育、饲养、加工、销售的完整产业链,可有效降低饲养成本、运输成本、销售成本,进而提高肉鸭产业效益,并带动项目区粮食种植及饲料加工业的发展。项目实施是今后发展农村经济的一项新途径,能引24、导农民向二、三产业转移,有效实现农民增收,对农村稳定有着十分重要的意义。项目实施符合国家产业政策及地方资源开发利用方向,项目建设既可安置农村富余劳动力,又可以实现良好的经济效益,让农民增收,是一个集生态、经济、社会效益于一体的项目,项目的实施将对项目区的综合发展产生积极作用。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1建设地点选择A、选址原则:交通方便、土地、水电厂房基础好,水禽养殖、食品生产、加工环境适宜。B、选址依据:公司正处105国道傍,水、电、路、厂房配套,且环评、食品检验全部达标,基础设施条件良好。C、地址位置:项目拟建于xx市xx管理区,该区位于鄂、赣、皖三省交界处,古“雷池”所在25、地,是京九铁路经济走廊结合部。xx南濒“黄金水道”长江,“京九”、“合九”铁路穿境而过;高速公路xx大桥贯通南北并设有互通口,辖区公路干线联接沪蓉、京福高速和105国道通达全国,距九江机场车程30公里。铁路、公路、水路、航空联运构成xx交通优势。 自然条件xx管理区属于亚热带湿润季风气候区,冬冷夏热,四季分明,光照充足,气候温湿,雨量充沛,无霜期长。区内年平均气温16.7,年平均降雨量1240mm,是湖北省多雨区之一,年平均降水日数138.2天,暴雨日数为6.5天,无霜期267天。夏秋季为丰水期,汛期来水量多达2.3亿立方米,冬春季为枯水期,水深1-2米,形成滩涂、沼泽,与人工湿地相连的生态系26、统,为湿地水禽提供优良的生活环境。 社会经济状况xx管理区辖6个办事处、1个农科所和1个林科所,57个农业生产队和3个居民委员会。国土面积9100公顷,其中,耕地面积3909公顷,林地面积700公顷,果园面积104公顷,精养水面1272公顷。全区总人口37444人。2007年,全区实现国内生产总值3.51亿元,同比增长12%。其中,第一产业增加值0.87亿元,增长0.4%;第二产业增加值1.79亿元,增长17.6%;第三产业增加值0.84亿元,增长9.3%。 本行业与关联产业发展现状从产前来看,项目单位采用“公司+养殖合作社+农户”的产业化经营模式,先后建立了多个养鸭基地。这些基地由项目单位在27、产前统一提供优质鸭苗,统一防疫,统一提供无激素和抗菌素类的生物饲料,统一签订产品回收合同,使鸭农产前不费心,鸭苗、饲料进了门。从产中环节来看,公司重点上门传授养鸭技术,上门对鸭农提供统一疫病诊疗技术,动态观察鸭产品质量,从源头及生产环节上做到无害化、无污染。从产后环节来看,目前由于大型鸭产品加工企业比较少,小作坊式的企业较多,小作坊企业由于规模小,产品质量无保证,必须进行整合,提档升级。因此,通过本项目的实施将鸭苗繁育、养殖、屠宰、深加工、饲料加工等环节进行整合、提升,形成一个龙头大产业链。它不仅可以增加产品的附加值,也可以扩大产品销售市场,保证农民的收入随产量的增加而稳步增长。3.2 项目建28、设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件政策优势:近年来,国家将农产品深加工列为农业结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定的重点工作之一。国家有关部门先后出台了国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录、关于加快畜牧业发展意见的通知、关于农业综合开发若干意见、关于进一步推进农业结构战略调整的实施意见、关于促进农产品加工业发展的意见等一系列文件,重点支持有竞争力、带动力强的龙头企业,特别是重点支持发展畜禽养殖和农副产品加工及储藏保鲜、产地批发市场等项目建设。从2006年9月25日起,国家为了鼓励农产品走出国门,将出口退税率由原来的5%提高到13%,增加了8个百分点。项目单位是农产品深加工企29、业,且主导产品属自主创新型特色食品,出口前景广阔,所得税享受一定的优惠政策。项目实施符合国家农业产业政策,特别是新农村建设及十七届三中全会精神中的“三最”、“三作为”精神,属鼓励发展的行业。2008年,湖北省委、省政府提出在武汉城市圈发展万户万只的“亿只鸭”产业工程。为了发展本区的养殖业,xx管理区政府曾多次设专项资金扶持农民发展养殖业,宽松的富民政策,适合肉鸭产业化的发展。管理区政府对发展大规模的肉鸭产业化高度重视,认为发展肉鸭产业是实现区内产业结构战略性调整的一个重要举措,是拓宽农民工就业渠道,有效增加农民收入,促进其向二、三产业转移的有效途径。管理区政府有针对性地制定了肉鸭专业村(组)建30、设规划,为当地的肉鸭产业大发展指明了方向,也体现了当地政府对发展肉鸭产业的高度重视和大力支持。资源优势:项目区水产养殖有着良好的基础,通过多年的养殖实践证明,鸭鱼立体养殖好处很多。在河流、湖泊、池塘边进行肉鸭养殖,不但有利于肉鸭的生长,还可以将鸭粪发酵后养鱼和种植,这样可以产生多重收益。在项目单位指导下实行大规模养殖,在设施、规模、技术、销售上可获得多重保障,充分利用xx现有的资源条件,能有效地降低大规模发展肉鸭、水产养殖的成本。市场优势:鸭产品一直是我国外贸传统出口商品,在香港、日本、韩国、欧盟等市场深受消费者欢迎。鸭肉产品由于国际市场需求连年增长,全球鸭深加工产品的需求量为280亿美元,目31、前只能满足需求的一半多,活鸭供应较为稳定。国内鸭产品消费量大约在3000万吨左右,其中,活鸭2800万吨,肉鸭深加工产品仅为200万吨左右。鸭深加工产品在城市居民消费中颇受青睐,并逐步向农村扩展,有巨大的市场潜力。据有关方面的资料显示,中国市场鸭深加工产品的年供需缺口高达800万吨。因此,市场巨大的需求为鸭深加工产品的开发提供了极大的空间,为鸭产品企业的发展提供了极好的机遇。随着国内人们生活水平不断提高,国内鸭产品市场将越来越大。总之,从国际和国内市场的预测和分析,发展肉鸭养殖及鸭产品深加工项目的前景十分广阔,销售市场风险低。科技优势:项目单位有一批高学历、高素质和技术娴熟、经验丰富的专业技术32、人才,从事着对水禽养殖新产品的开发,对水禽生长、发育、饲养的跟踪研究,对水禽疾病的预防与治理,对新型饲料配方的研制,对鸭系列产品的开发与研究。公司已通过ISO9001系列认证,现有科技人员研发能力强,质量控制技术成熟可靠。基础条件:xx区交通区位优势明显,邻近四祖寺、五祖寺、东林寺等佛教圣地和庐山、黄山、鄱阳湖等名山名水;紧依“黄金水道”长江,“京九”、“合九”铁路和105国道穿境而过,境内的高速公路与沪蓉高速、京福高速相连并设有互通口(专为外资企业设立的工业园区就在互通口);距武汉、合肥、南昌三大都市均在2小时车程内。场内主干道路全部硬化,部分路段纳入省道列养。由自备井供水,水资源丰富且水质33、纯净无污染,水质符合国家卫生安全标准。电力供应充足,设有的250KVA、1000KVA、500KVA变压器各一台。区内无线通讯网络覆盖率达100%,电力设施齐备,国际长途业务全天候24小时畅通。经本项目污水处理系统处理后,废污水达到国家二级标准后,通过下水道经地下管道排入距项目区2公里的政府污水处理站集中处理排放。 主要阻碍因素及解决方案项目在实施推广过程中,需要对饲养农户进行科学养殖的培训,要改变农民的养殖观念,使其进行健康养殖,这是一项长期的任务。项目单位将进一步加大对农民科学养殖的宣传力度,在项目建成后定期对养殖农户组织培训。在养殖全过程建立产品追溯制度,从而提高在养殖过程中的质量安全水34、平。此外,项目建设资金紧张,仅靠企业自筹难以完全解决,项目单位拟采取“多管齐下”的办法,即向国家争取一部分,地方扶持一部分,企业自筹一部分,银行贷款一部分。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析据FAO统计,2006年世界鸭肉总产量达359.93万吨,亚洲和欧洲鸭肉产量分别达308.77万吨和49.93万吨,分别占世界鸭肉总量的83.75%和13.8%;中国鸭肉产量达258.6万吨,占世界总产量的71.8%,按我国人口13亿计,人均鸭肉占有量达到1.98千克。2001年2006年间,世界鸭肉产量分布情况见表4-1。表4-1 2001-2006年世界鸭肉产量国35、家或区域2001年2002年2003年2004年2005年2006年中国(万吨)192.74204.68215.01225.54238.16258.6亚洲(万吨)242.83256.68264.98275.16292.1308.77欧洲(万吨)40.7443.2543.934547.2349.93世界(万吨)299.90315.98324.76339.35347.69359.93中国占亚洲比例(%)79.4%79.7%81.1%81.19%81.5%83.75%中国占世界比例(%)64.3%64.8%66.2%66.46%68.49%71.8%1989年,我国的鸭肉产量仅有51.8万吨,而到236、006年的17年期间,鸭肉增加了4.99倍。由表4-1可知,2001年以来,世界鸭肉产量继续呈现出持续增长势头,总产量从2001年的299.9万吨增加到2006年的359.93万吨。世界鸭肉生产主要集中在亚洲,次之为欧洲。在亚洲,鸭的饲养主要分布在中国、越南、泰国、印尼和印度等国,数量上以中国最多。20012006年期间,人均鸭肉供给量情况见表4-2。由表4-2可知,世界人均鸭肉年供给量不断上升。表4-220012006年世界人均鸭肉年供给量年度2001年2002年2003年2004年2005年2006年世界鸭肉产量(万吨)299.90315.98324.76339.35347.69359.937、3世界总人口数(万人)614806.3622497.8630696.8639003.9647420.3655947.6人均供给量(千克/人)0.490.5070.5150.5310.5370.548我国鸭饲养区主要分布在长江中下游、华东、东南沿海各省及华北等省市。除此之外,台湾也是鸭的主产地。据统计,2007年,四川、广东、湖南、江苏、广西、江西、福建、山东、安徽、浙江、重庆、湖北等12个省市区鸭出栏量估计超过16.4亿只,占全国出栏量的83.8%,占世界肉鸭总产量的68%左右。由表4-3可知,20012006年我国鸭肉总产量呈现上升势头,由2001年的192.74万吨增长到2006年的25838、.6万吨;20012006年人均供给量也是不断增长的,由2001年的人均1.49千克增加到2006年的1.91千克。表4-320012006年我国年供给量年度2001年2002年2003年2004年2005年2006年中国鸭肉产量(万吨)192.74204.68215.01225.54238.16258.6中国总人口数(万人)129258513023071313470132540013360881348230人均供给量(千克/人)1.491.571.631.71.781.92在中国市场,东北地区每年消费4000万只,华北每年消费1.5亿只,西北6000万只,西南1.5亿只,华南1.5亿只,华东39、4.8亿只。湖北每年消费的鸭数量在9500万只左右,但湖北省自产的数量不到1500万只,其它大部分由外地市场供货,经过长途运输,费用大大增加,且鸭肉品质不高。随着人们生活水平的不断提高,对肉食品的质量、品质和安全性要求越来越高。我省目前现有的熟食加工厂的原料鸭肉有90%以上是采用外地厂家的冷冻品,2000年-2003年四年间武汉市对优质肉鸭的需求和供给情况详见表4-4,湖北省对优质肉鸭的需求呈不断上升的趋势,市场供给缺口很大,优质肉鸭产业有很大发展空间。可见,本项目的优质商品鸭和鸭肉将有广阔的市场空间。表4-4湖北省对优质肉鸭的需求和供给情况表年 份2000年2001年2002年2003年需求40、量6000万只6600万只7200万只7800万只出栏量400万只650万只1040万只1100万只我国优良品种北京鸭经过国外培育,从品质、抗病、生长速度、换肉率等方面都得到提高后,樱桃谷肉鸭在国际、国内市场都得到充分认可。湖北素有养鸭习惯,项目单位运用科学的饲养管理,进行标准化、规范化繁育、养殖,并建设屠宰加工厂,按出口欧洲标准生产“xx精武”牌鸭系列制品。本项目在完全配套实施后的鸭肉成本在7000元/吨左右,从而降低了xx精武深加工的原料成本,使鸭肉熟食食品更具竞争力,大大提高了xx精武的经济效益。随着我国经济的发展和人们生活水平不断提高,粮食类食品消费量呈逐年下降趋势,饮食结构中肉蛋奶的41、消费比重逐年上升。在人们消费水平不断提高的同时,消费结构发生重大变化,不仅要求吃得饱,还要求吃得好、吃得精,讲求营养和保健卫生,而鸭肉这种高蛋白低脂肪的食品成为城乡居民的首选食品,国内年消费量大约在3000万吨左右,而且随着人们生活节奏的加快,人们花费在饮食上的时间逐渐缩短,对速冻食品的需求量越来越大,因此鸭肉的鲜冻分割及深加工产品将具有广泛的消费市场。 项目产品的竞争优势分析 技术装备:从全省范围来看,湖北武汉精武鸭制品属于第一集团,是一流的企业。项目单位具备肉鸭繁育、养殖、深加工的丰富经验,拥有一支高素质、懂技术、会管理的员工队伍,通过引进先进技术和设备,新上肉鸭繁育、养殖、屠宰、深加工生42、产线及冷冻装置,其技术装备上可以强化其竞争优势。产品研发和质量:项目产品为熟鸭制品及其系列副产品,100%采用基地或农户生态喂养,100%绿色、无公害,采用千年的传统工艺与现代科技嫁接,确保产品品质。项目品种齐全,色香味美,高蛋白、低脂肪、低胆固醇可吸引更多的消费者。价格、商誉:项目单位拥有肉鸭繁育、养殖、深加工、饲料加工的整套技术体系,项目以省委、省政府提出的“亿只鸭”产业工程为契机,集肉鸭繁育、养殖、屠宰、深加工、饲料加工等于一体,本身就节约了实施成本,为项目产品奠定了价格优势。项目单位秉持“诚实守信、质量第一”经营理念,积极打造“xx精武”这一鸭产品知名品牌,项目产品具有良好的商誉。4.43、2 营销策略、方案、模式营销策略:诚信守法,一诺千金,以人为本,开拓市场。在目前,销售网络已逐步形成,并在北京、上海、武汉、天津等全国大中城市设立了直销,与港澳台、东南亚发生业务的基础上计划招聘有营销经验的销售人员,包括大中专应届毕业生营销专业人才,以使项目产品源源不断销往各地。营销方案:根据市场需求,项目采取大批量生产,小包装出售,形成品牌,以之配套的速冻库和冷藏库,年循环冷冻量可达万吨,可以缓解生产与销售之间的矛盾。对于大批量的产品采用城市办事处销售制,对外批发和零售相结合。对于小包装、精包装的熟食制品打入大中城市超市销售和星落棋布的城镇、农村便利店。同时,加大广告宣传力度,扩大产品的知名44、度,努力提高产品市场占有率。营销模式:公司采取多种营销模式,积极参加直销展厅,在大城市设立办事处,负责批发和零售,同时产品进入中、小城市超市,并通过公司的物流配送系统,向农村便利店配送产品,开拓农村市场。营销模式如图4-1所示。农村便利店冷藏物流配送车中、小城市超市项目单位直销展厅大城市办事处批发零售图4-1 营销模式图4.3 市场风险分析项目产品市场风险因素分析一是鸭子养殖容易遭受疫病侵染,在禽流感或不知名疫病流行年份,鸭产品经营具有相应风险,到时消费者可能减少消费量,造成产品滞消或积压。二是除面临日趋激烈的市场竞争因素外,技术壁垒(绿色壁垒)明显增多,食用鸭制品系列的安全性对销售、出口有一45、定的影响。 防范和降低风险对策一是要特别注意产品安全性问题。从源头抓起,严把质量关,在繁育、养殖、防疫、收购、加工全过程防止任何有害物质包括抗生素、激素类违禁添加剂、违禁药品进入鸭产品,防疫、检疫确保100%,食品加工所用所有配料、佐料都要纯天然、绿色、有机化。二是企业要加强质量管理,严格遵循ISO9001管理体系要求,严格实施全面质量管理,提高产品质量,改进经营服务,树立企业形象,建立企业信誉,增强产品在国内、国际市场的竞争力。第五章 建设方案5.1建设规模建设规模:项目为年繁育、养殖、屠宰、加工2000万只肉鸭,投资额为28100万元。其中,建设投资为21650万元。建设投资包括土建工程面46、积为394250平方米,投资额为12000万元;设备139432台(套/件),投资额为7814万元;其他投资为1836万元。5.2 建设规划和布局建设规划:与城市区域规划协调,改善景观;因地制宜,利用地形,减少土、石方工程量,使建、构筑物有良好采光和自然通风条件;填土区布置堆场或荷载较小的建、构筑物;动力负荷布置靠近负荷中心,管线布置短捷;火灾、噪音防护严格按工业企业总平面设计规范(GBJ501893)、建筑设计防火规范要求,设置防护间距;充分考虑厂区场地绿化,改善厂区环境;考虑企业发展用地,为生产发展创造有利条件。建设布局:根据各项工艺流程、交通运输、环境保护要求,以及防火、安全、卫生、施工47、及检测要求,结合项目区地理位置的自然条件合理布置各建筑物位置,尽量扩大绿化面积;扩建厂房要最大限度利用原有基础设施和道路;厂房设计要按照HACCP食品安全控制体系的要求设计,肉鸭加工厂中的办公生活区、加工区和成鸭收购区要相对独立,人流、产品流与成鸭、煤渣等脏物分不同的进出口通道,以免交叉污染;鸭苗繁育、肉鸭养殖、屠宰、加工场所相对独立。在满足生产要求的前提下,根据生产、运输、供水、电力及管线布置、土方工程、卫生防火等要求,结合地形和地质条件进行综合比较,合理确定,做到经济上合理,技术上可靠,减少投资,降低造价,节约用地。5.3建设标准和产品标准建设标准:环境空气质量符合GB3095-1996环48、境空气质量标准二级标准。地表水体环境质量符合GB3838-2002地表水环境质量标准类标准。声环境质量符合GB3096-93城市区域环境噪声标准、类标准。生产生活污水排放指标达到GB8978-1996污水综合排放标准一级标准。生产废气排放指标达到GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准二类区时段。劳动卫生状况达到(TJ36-79)工业企业设计卫生标准。卫生防疫达到畜禽场环境质量标准NY-T388-1999、畜禽产地检疫规范、畜禽养殖业污染物排放标准、畜禽养殖业污染防治技术规范HJ/T81-2001、高致病性禽流感防治技术规范GB19442-2004。产品标准:HACCP食品安全控制体系;49、ISO9001质量管理体系;出口食品生产企业卫生注册管理规定。5.4工艺和技术方案项目根据国内成熟先进的樱桃谷鸭苗繁育技术,按照生物安全模式和生产优质商品鸭苗的要求进行。项目单位具有多年的鸭苗繁育、肉鸭饲养、肉鸭屠宰、鸭制品精深加工的实践与理论经验,项目技术成熟可靠有保障。 鸭苗繁育技术及说明.1 鸭苗繁育技术流程樱桃谷鸭苗繁育技术流程如图5-1所示。图5-1 鸭苗繁育技术流程图.2主要技术流程说明种鸭育雏育成:种鸭饲养采用国内标准化、规范化饲养技术。种鸭饲养采用育雏育成、产蛋二阶段饲养,全部采用网养;鸭舍保温采用锅炉保温,冬天在产蛋期有添加煤炉火;饮水选用乳头饮水系统配自动加药系统;鸭粪待鸭50、群淘汰后采用人工一次性装袋运到场外直接出售。种鸭饲养期共85周,其中,育雏期0-4周,育成期5-21周。育雏育成期主要工作有:(1)做好保温工作:进苗后3天温度控制在33-35,以保证鸭苗的健康成活。(2)开饮开食:一般先饮水3-4小时保证98%的鸭苗饮到水后,方可喂料。尽量让鸭苗在第1天吃上新鲜的饲料。喂料次数做到少给勤添,保持饲料新鲜干净,不浪费。(3)断喙:种鸭在第15-16日龄时进行断喙,用专用断喙器将母鸭上喙的1/2和下喙1/3部分切断,(公鸭不断),以防止饲养过程发生啄癖。(4)药物:刚进的鸭苗一般先在饮水中喂给维生素和葡萄糖,从第2次饮水开始可加入预防霉形体和肠道疾病的药物。以后51、每2周投一次预防药物。(5)通风:应根据外界气温来考虑。一般1周内不考虑使用机械通风,但要保证其最小通风量;1周后可根据环境温度情况使用机械通风换气,以排出鸭舍内大量的氨气和水汽,保证鸭舍空气质量。(6)体重与均匀度控制:母鸭第4周开始按标准喂料量进行控料。公鸭6周内采用自由采食,到6周后进行控料。为了达到体重控制和较好的均匀度,在10-12周可采用隔天饲喂的方式,12周后采用1周喂5天的方式。20周后采用1周喂6天的方式。为提高均匀度,可在育雏期开始在鸭舍内设大、中、小鸭三栏,通过每周称重对鸭群进行调整。然后再通过料量调整控制鸭群达到较高的均匀度。(7)光照:小鸭1周内一般为弱光23小时,152、周后降至12-13小时,6-24周采用自然光照,24周以后每周增加30分钟,直到17小时,以控制种鸭的性成熟速度。(8)免疫:根据种鸭程序,重点做好鸭流感、鸭疫大肠杆菌、鸭霍乱等疾病的免疫。免疫程序如表5-1所示。表5-1 种鸭免疫程序日龄疫苗名称厂家剂量免疫途径7天流感疫苗广东大华农1ml皮下21天鸭瘟上海松江2头份皮下28天禽霍乱山东滨州1ml皮下170天禽霍乱山东滨州1ml肌注180天流感广东大华农1ml肌注(9)控制好种鸭的采食、饮水和合理光照,加强体重均匀度的控制,保证鸭群的正常生长和充分发挥其生产性能。种鸭饲料营养水平分析如表5-2所示。表5-2 种鸭饲料营养水平分析表饲料原料小鸭53、料0-4周育成期料5-21周后备期料22-30周产蛋期料最低最高最低最高最低最高最低最高直径(mm)-1.50 3.50 4.00 3.50 4.00 3.50 4.00 代谢能(Kcal/kg)28502900270028002700280025502650粗蛋白 (%)20.00 -17.00 19.00 14.00 16.00 17.00 20.00 蛋氨酸 (%)0.50 -0.40 -0.30 -0.45 -蛋+胱氨酸 (%)0.85 -0.70 -0.60 -0.77 -赖氨酸 (%)1.00 -0.80 -0.65 -0.90 -苏氨酸 (%)0.75 -0.60 -0.45 -54、0.70 -色氨酸 (%)0.23 -0.16 -0.16 -0.20 -纤维 (%)-4.00 -5.00 -6.00 -6.00 脂肪 (%)-4.00 -4.00 -4.00 2.00 5.00 矿物质 (%)-6.50 -6.00 -7.00 11.00 12.00 钙 (%)1.00 1.20 0.80 0.90 1.00 1.20 3.00 3.20 磷 (%)0.40 0.50 0.40 0.45 0.35 0.45 0.40 0.50 产蛋:(1)加光:将24周末育成鸭转入产蛋舍,在24周开始加1.5瓦光照,每周增加30分钟直到29周末开产的17小时,一直维持到淘汰。(2)加料55、:转入产蛋舍后到开产前喂产蛋过渡料,开产后(5%)喂产蛋料,公鸭喂公鸭料,加料主要依据产蛋上升情况来决定,一般产蛋率每上升3-4%加料5-10g;公鸭料量根据配种任务一般在35周加到185g/天,每周加料10g。(3)捡蛋:一般每天捡蛋3次,以保证种蛋的干净卫生,减少破蛋。(4)消毒:每次捡完蛋后每m3进行30ml福尔马林,15g高锰酸钾熏蒸消毒20-25分钟,相对湿度75%-80%,温度24-27。(5)减料:到产蛋高峰过后,(37-38周),母鸭开始减料,减料速度应根据产蛋情况决定了,一般每周减1-2g,以防止后期母鸭过肥。(6)保健措施:除了日常做好鸭舍卫生外,每两周喂一次多维,并加入预56、防肠道和呼吸道药物。(7)人工授精:采精时用性成熟番母鸭诱情,当公鸭与母鸭进行交配时,将公鸭阴茎导入集精杯收集精液。母鸭每4天输精1次,采用翻肛法固定母鸭,将母鸭尾羽拨向后方,用拇指将泄殖腔下缘向下压。使泄殖腔外翻,然后用输 精器插入输卵管内约5厘米深,输入精液、取出输精器即可。(8)种蛋运输:将种鸭每天所产的蛋及时收集放入蛋库(带空调),每间隔2-3天集中运输到孵化场进行孵化。孵化:种蛋孵化流程如图5-2所示。图 5-2 种蛋孵化流程图种蛋孵化过程中重点做好以下几个方面的工作:(1)为提高孵化率、健雏率,种蛋选择要严格把关,先剔出畸形蛋、污染蛋、后将合格蛋入孵。(2)对孵化车间、孵化设备和种57、蛋进行消毒,以保证孵化环境符合要求。(3)孵化过程的控制、记录要严格按要求进行。(4)控制好孵化机内的温度(37.5-37.7左右)和温度(相对湿度55-75%),防止因温度和湿度等因素影响孵化成绩。(5)鸭苗出厂的质检、免疫、标识等,确保产品质量。鸭苗的运输:(1)运输车辆和鸭苗箱要用碘酒或杀毒氧消毒晾干,每箱只数要适宜不要进密。(2)运输车辆要有保温设备,鸭苗所在处温度在33-35而且空气新鲜。(3)要有专人看护,检查温度空气新鲜度及其它情况。(4)行速要慢特别是上下坡和不平的道路及开始和停车要慢。.3 技术工艺参数主要生产技术指标:育雏成活率98%;育成选淘率(开产前)80%;产蛋期死淘58、率5%;高峰产蛋率86%,其中80%以上水平维持3-5周;年每套入舍母鸭产合格种蛋150180个;年每套入舍母鸭产合格鸭苗120羽。各工艺环节的技术参数或说明:(1)育雏育成期:0-21周,21周育雏成活率98%,公母鸭体重控制在标准体重范围。(2)后备鸭的培育:22-30周,24周末育成率98%,公母鸭体重控制在标准体重范围。(3)产蛋期:31-55周,产蛋期死淘率控制在5%,55周龄入舍母鸭产蛋量不少于100个,平均蛋重85克,种蛋合格率不少于95%,种蛋受精率92%以上。(4)种蛋孵化:孵化期35天,入孵蛋出苗率不小于90%,55周龄入舍母鸭产苗量120羽以上,商代鸭苗符合企业鸭苗标准。59、 肉鸭养殖技术及说明.1 育雏期肉鸭接雏:(1)对育雏室进行彻底清洗打扫并消毒。(2)提前2小时将育雏室的温度升至3233。(3)将育雏室内的灯安装好;(4)保证雏鸭有足够的氧气。(5)在接雏过程中应保证雏鸭不受凉,也不受高温影响,防止雨淋日晒。育雏期的饲养管理:(1)进雏后应强制让其活动,防止打堆,应让其在睡觉前吃饱喝足。(2)在饮水中添加2.5%的葡萄糖和多维电解质,防止脱水,供应水后24小时后开食。(3)采用雏鸭料,饲喂2周后,采用育雏期料,并转出育雏室。日常管理:雏鸭到场后,饲养人员要认真仔细地观察鸭群状况,根据观察后的情况作相应的处理,使雏鸭尽快适应新的环境,为养好整群鸭做一个良好的60、开端。(1)活动:看雏鸭是否活泼、喜欢走动,精神状态是否良好,有无躲藏在角落不入群者,有无精神萎靡、匍匐不动者,有无行动异常者。(2)呼吸:看雏鸭有无呼吸道感染症状,如打喷嚏、张口呼吸,鼻孔处有无粘着液体或浆性分泌物等。(3)消化:要看雏鸭有无脐病或拉稀现象。(4)脱水程度:脚掌发干,雏缩无光泽,精神萎靡,手所握雏鸭感觉绒毛扎手。(5)伤残:要查看雏鸭中有无拐脚、眼盲及先天性伤残,以便及早淘汰。(6)饮水采食:鸭只饮水量大而快,可能由于温度过高或者脱水比较严重或出现急性感染所致。采食的速度直接反映鸭群的健康状况。育雏期温度及通风要求:育雏期温度与日龄的关系见表5-3。表5-3 育雏期温度与日龄61、的关系日龄(天)034781819出栏温度3233每天下降1每天下降1室温冬天育雏室内温度与育成期舍内温度相差要大一些,因此,需要一个温度,以便转群后鸭只能适应新环境的温度。通风的目的是排除过量热气,排除氨气等有害气体,保证供给鸭只新鲜空气,调节室内温度。从头几天开始,要缓慢通风,以防止雏鸭眼病。光照:育雏期03日龄采用24小时光照,光照强度6080勒克司(40瓦灯泡)。4日龄出栏,每天23小时光照,光照强度2030勒克司(15瓦灯泡)。密度:密度与日龄的关系见表5-4。表5-4 密度与日龄的关系日龄(天)17812131819出栏密度(只/米2)30352025101534脱温:雏鸭经过育雏62、后,外界温度适合即可转入大鸭舍。适时分群:随着雏鸭日龄增加,其对空气的需求量增加,产生的有害气体增多,自身所产的热量增加。为了解决这些问题应适时进行分群,使雏鸭能均匀、健康的生长。分群过程中应将大小分开饲养,防止同一舍群均匀度太差。水位、料位和换料:要保证足够的水位和料位,育雏期每只鸭应有至少1cm的料位,育肥期每只鸭至少1.51.8的水位和料位。1214日龄,开始由小鸭料换成大鸭料,换料一般在35天内完成。.2 育肥期分群:转入育肥期场地内应强弱分群。采食、饮水:采用自由采食,自由饮水。饮料应勤放少量,防止浪费。生长:育肥光照不宜过强,采用23小时光照,光照强度3瓦/米。防止啄羽:当圈内过于63、潮湿,饲养密度过大,光照过强或日粮中某些营养成分不足时,生长鸭会出现啄羽现象。活动:肉鸭每隔23小时要将它们慢慢赶起走动一下,避免久卧不起,腿部淤血、瘫痪。 屠宰加工工艺流程5.4.3.1 肉鸭屠宰前的管理肉鸭屠宰前的管理工作直接关系着毛鸭(即还没有进行屠宰的鸭子)屠宰以后的质量问题。屠宰前的管理工作主要包括宰前休息、宰前禁食和宰前淋浴三个方面。 宰前休息:在屠宰前的充分休息可以减少毛鸭的应激反应,从而有利于放血。一般需要休息12-24小时,天气炎热的情况下,可延长至36小时。 宰前禁食:屠宰前一般需要断食8小时,但断食期间要注意供给清洁、充足的饮水。可以在鸭舍内设置水槽,让待宰的鸭自由饮水。64、这样不仅有利于放血完全,提高鸭肉的质量,最重要的是让鸭多喝水能够冲掉胃里的食料,进而提高鸭胗的质量。 装车淋浴:把鸭装车采用专用的鸭笼。装的时候把鸭头朝下。同时,要注意鸭笼内的数量不能过大,每只鸭笼最多装6只毛鸭。由于鸭子怕热,且不能缺水,如果是夏天,为了提高鸭的成活率,还要给鸭淋浴。只需直接往鸭笼上冲水,冲透即可。这样,还能将体表的污物洗掉,以减少屠宰过程的污染。5.4.3.2 活鸭接收毛鸭接收工作直接关系到屠宰加工后产品的质量。 主要是对进毛鸭进行感官检查,即对毛鸭的精神和外观进行系统观察。首先观察鸭的体表有无外伤,如果有外伤,则感染病菌的几率会成倍的增加,不能接收。然后,察看鸭的眼睛是否65、明亮,眼角有没有过多的粘膜分泌物,如果过多,表明该鸭健康状况不好,属于不合格鸭,应该拒收。最后检查鸭的头、四肢及全身有无病变。经检验合格的毛鸭准予屠宰,并开据准宰/待宰通知单。接下来进入屠宰阶段。5.4.3.3 肉鸭屠宰工艺肉鸭屠宰工艺流程见图5-3。图 5-3 肉鸭屠宰工艺流程图吊挂:将毛鸭从运载车上卸下来,然后轻轻地把鸭子从笼中提出来,双手握住鸭的跗关节倒挂在挂具上,使鸭的头朝下。每个挂具只挂一只毛鸭。接着,依据卸鸭后毛鸭车及鸭筐清洗消毒程序,将鸭笼及运输车辆用300500ppm氯水进行清洗消毒。用高压冲洗机往鸭筐的各个部位喷射,一遍即可。最终使清洗消毒后的鸭筐无残留粪便、羽毛等。运输车车66、体要先用清水冲洗一遍,然后再用氯水冲洗消毒,这样,可以防止下一批毛鸭交叉污染。清洗消毒后的鸭筐及运输车要存放在洁净的场所,防止重新污染。 致昏:将待宰鸭通过电麻法,即利用电流刺激使鸭昏迷,从而有利于下一步的屠宰工作。可以设一个电击晕池,池底有电流通过,里边装满水,当毛鸭经过这里时,一触电就会自然晕厥。 放血:给鸭放血最常用的方法是口腔放血。一般采用细长型的屠宰刀。屠宰刀要经过氯水消毒以后才能使用。把刀深入鸭的口腔内,割断鸭上颌的静脉血管,头部向下放低来排净血液,整个沥血时间为5分钟。 烫毛:给毛鸭放完血后要进行烫毛。首先要通过预烫池。预烫池的水温在50-60之间,这是一个瞬间的过程,紧接着就进67、入浸烫池。浸烫池的水温控制直接影响到鸭的脱毛效果,一般把温度调整在62左右即可,整个浸烫过程需要5分钟。 此外,浸烫的水要保持卫生并按时换水,每天上、下午各换水一次;除此之外,还要注意每天工作结束后彻底清洗浸烫槽一次,以方便第二天使用。 打毛:拔毛要结合两种打毛机才能达到效果。一种是打头脖机,另一种是卧式打毛机。先用打头脖机将鸭的头与脖子打一遍,然后再用卧式打毛机将鸭的全身打一遍,这样,就可以将鸭体表的毛拔掉。两个机器原理上都是利用转轮上边的打毛指拍打鸭子从而把毛打掉。在打毛的过程中要及时更换破损的打毛指,以保证打毛效果。打完毛之后,要有专人将鸭身上的毛择干净,然后再放入清洗池中清洗一下,才能68、进入下一个程序。 三次浸腊:在经过打毛以后,鸭身上大部分的毛已经脱落,但仍有一小部分毛还存留在鸭体上,为了使鸭体表的毛脱落得更干净,可借助食用腊对鸭体进行更彻底的脱毛。在这之前,要先用小木棍将鸭的鼻孔堵上,以免进腊。将浸蜡槽的温度调整在75左右。当鸭子经过浸腊池时,全身都会沾满了腊液,在快速通过浸腊后,还要经过冷却槽及时冷却,冷却水温在25以下,这样,才能在鸭体表结成一个完整的蜡壳,然后再通过人工剥腊,最终使鸭体表小毛进一步减少。每只鸭子都要经过三次浸腊、三次冷却、三次剥腊,才能达到最终的脱毛效果。在这个过程中,要保证浸腊槽温度的稳定,避免温度过高或过低,如果温度太高,就会使得鸭体表的腊壳过薄69、,导致脱毛效果变差,严重者还会导致鸭体被烫坏,而温度过低,腊壳过厚,脱毛效果也会变差。同时,为了不浪费原料,剥下来的腊壳还可以放在旁边的溶腊池里融化后继续使用。在最后一次冷却完毕后,要及时将鸭鼻孔上的木棍取下来,然后再进入下一道工序。 拔鸭舌:浸腊过程完毕后,采用尖嘴钳拔鸭舌。尖嘴钳在使用前要经过消毒处理。只要用尖嘴钳夹住鸭舌,然后向外拔出即可。拔下来的鸭舌要放入专门的容器里存放。 拔小毛:经过打毛和三次浸腊后,鸭体表深处的一些小毛仍然没有脱掉,要借助人工拔毛,使用的工具主要是镊子。这个操作一般在水槽中进行。因为只有在水里,鸭体上的小毛才会立起来,看得更清楚。用小刀将鸭嘴上的皮刮掉,按照从头到70、尾的顺序小心的用镊子将鸭体表残留的小毛摘除干净。这个过程不可损伤到鸭体,否则容易细菌感染。万一有破损的鸭体,要将其放在一旁,最后再单独处理。 验毛:拔完小毛的鸭子要交给专职验毛工进行检验。如果发现有少量的毛还没有拔干净,检验人员还要再重新返工,直到鸭体上的小毛全部拔干净为止。毛净度检验合格后要及时将鸭子挂上掏膛链条进行下一个步骤。 掏膛:等鸭子到位停稳后,工作人员要用消毒后的刀沿着鸭下腹中线划开鸭膛,然后依次掏出鸭肠、鸭胗、食管、鸭心肝、板油、肺、气管等内脏。掏膛时切勿划破鸭肠造成粪便污染或损坏鸭胆造成胆汁污染。掏出来的内脏分别装入容器来存放。使用的刀具每30分钟要消毒一次。 切爪:掏完膛以后71、要进行切爪操作。切爪用的刀必须经过消毒以后才能使用。用刀沿着鸭腿跗关节处切开,然后把切掉的鸭爪放到专门的容器里。 内外清洗工作:刚掏完膛的鸭体表以及腹内会存在一些血污,所以还要对鸭进行内外清洗工作。用水将它内外清洗干净,最终使胴体表面无可见污物。洗完后随着链条进入预冷消毒池。 预冷:预冷是屠宰工艺的最后一道工序。预冷池内水温不得超过12,一般在8左右即可。温度的控制可以通过往池底放置冰块来调节。在预冷过程中,要不定期的往池内添加氯水,使预冷池的有效氯浓度始终保持在200300ppm。通过这个步骤,可以将掏膛期间的细菌感染率减少到最低,起到一个消毒的目的。冷却后的肉鸭胴体中心温度保持在15以下;72、整个预冷时间为5分钟。预冷完毕后,进入沥水池。这个池子主要是为了把鸭体身上的水分沥干,以便进入胴体分割阶段。沥水阶段大概需要9分钟时间。5.4.3.4肉鸭屠宰后加工工艺屠宰工序结束后,要进行一系列加工工艺。主要包括胴体分割和副产品加工两大部分。 胴体分割:对鸭胴体分割主要是按照分割后的加工顺序对肉鸭胴体进行分割去骨,通常分为鸭头、鸭脖、鸭翅、鸭爪等。在分割过程中,分割加工用具、手、案板、案台等要严格按规定进行清洗消毒;同时要避免产品堆积;对于落地的半成品、成品必须经过严格的清洗消毒处理。整个分割车间的温度应保持在15以下。 副产品加工:副产品加工主要是对掏出的心、肝、胗、肠等内脏及爪、舌等副产73、品按照加工要求,分别进行加工。鸭胗取下来之后,首先用刀从中间割开,将里边的食料掏出来,用水洗干净后,再用小刀将表层黄色的皮刮去,最后把上边的油剥下来,冲洗干净即可。鸭肝不需要加工,只要把上边的苦胆和油剪掉即可,但不能把苦胆剪破。鸭肝在包装前不需要用水冲洗,以防变颜色,只需要用干净的布将其擦干净即可。鸭心取下来后直接用布擦干净就行了。 鸭头、鸭翅和鸭脖也不需要冲洗,取下来后只要用布擦干净即可。 但鸭爪取下来后,要将鸭掌上边的那层皮剥掉,然后用水洗干净就可直接码入成品盒了。鸭舌是身体上最贵的一部分,只需要把上边的一段气管剪掉,然后冲洗干净即可。在整个加工过程中,要注意挑出病变的鸭肝、鸭心等内脏做废74、弃处理。 包装、速冻:胴体分割完以后,要进行称重、包装。包装袋要经检验合格、无菌的才可使用。包装后的产品要及时入-51.25库进行速冻,冰鲜的产品则放入0库存放。5.4.3.5 鸭熟食制品加工工艺鸭熟食制品主要是将屠宰后的鸭副产品进行深加工而得到的系列产品。其加工工艺比较类似,以下以较复杂的鸭脖子加工为例进行简要阐述。原料:袋装冰鲜鸭颈子、干辣椒、姜块、葱节、八角、三奈、桂皮、小茴香、草果、花椒、丁香、砂仁、豆蔻、排草、香叶、精盐、味精、硝盐、红曲米、料酒、鲜汤、精炼油等。 制作方法:(1)鸭颈子的初加工。鸭颈子解冻,冲洗干净后,加入姜块、葱节、精盐及料酒、硝盐拌和均匀,腌渍码味约12小时,取75、出,用清水洗净,然后放入沸水锅里氽一水,捞出备用。(2)制辣味卤汁。干辣椒剪成节,八角、三奈、桂皮、小茴香、草果、丁香、砂仁、花椒、豆蔻、排草、香叶等用清水稍泡,沥水;红曲米入锅,加入清水熬出色,然后去渣,留汁水待用。净锅上火,放入精炼油烧至三成热,下入干辣椒节、香辛料及剩余的姜块、葱节稍炒,掺入鲜汤及红曲米水,调入精盐、味精烧开后,改小火熬煮2小时,至逸出辣味、香味后,即成辣味卤汁。(3)卤制。把初加工好的鸭颈子放入烧开的辣味卤汁里,用中火卤10分钟即可关火,让鸭颈子继续在辣味卤汁中浸泡20分钟,随后捞出晾凉即可斩块食用。 加工要领:(1)鸭颈子以袋装冰鲜的去皮为好。一定要先腌渍、焯水后再卤76、制,否则腥味太重。加放硝盐才会色泽浅红、风味较佳,但不要过量,以免对人体有害。(2)干辣椒以选干小米椒为好,因为这种椒色红油亮、辣味较重。辣椒剪成节后,还应保留辣椒籽,因为辣椒籽也有增加卤汁香味的作用。炒制干辣椒时,宜重放精练油,稍炒即可(切忌炒焦成糊辣风味),掺入鲜汤煮制后,方可突出其“劲辣”风味。(3)香料的种类不在于多、量不在于大,只需八、九种即可,关键在于要掌握好用量比例,使香料达到和味的效果,呈现出一种若有若无的香味。(4)鸭颈子骨头里也带辣味。鸭颈子氽水后,脊椎管里脊髓成熟收缩,露出小孔,卤制时辣油汁进入孔内,骨内自然带有辣味。卤熟后继续浸泡是为了使其入味. 5.5设备方案5.5.77、1设备选型选择设备应考虑下列原则:(1)满足工艺要求,保证产品的质量和产量;(2)应选用较先进,机械化程度较高的设备;(3)充分利用原料,能耗少,效率高,体积小,能一机多用;(4)应符合卫生要求,故而多应用不锈钢材料;(5)有合理的自动控制系统,控制温度、压力和真空度,时间、速度、流量等工艺参数。设备清单项目所需设备合计139432台(套/件),投资额为7814.00万元。设备投资清单见附表2。5.6建筑方案项目主体工程建筑面积合计394250平方米。其中,屠宰加工厂74550平方米,饲料加工厂34460平方米,养殖场220000平方米,孵化厂6640平方米,种鸭场58600平方米。项目土建工78、程投资明细见附表1。5.7 实施进度安排项目建设期限为24个月。具体建设进度计划见表5-5。表5-5工程建设进度表 单位:月 时间 项目 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-1617-1819-2021-2223-24前期工作主要工程建设辅助设施建设配套设施建设设备购置安装调试辅助工作 第六章 环境影响评价6.1 环境影响施工期环境影响拟建项目在施工过程中,将排放含尘废气、生产噪声、固定废物及非生产性废水。废气污染物主要为地面扬尘、施工机械和汽车尾气中的CH4、NO2、CO、Pb等,以及土方工程扬尘、电弧焊烟气。其对大气环境的影响随施工期结束而消失。施工期废水主要来自雨水79、冲刷开挖土石方、砂石加工冲洗、养护排水及施工人员生活废水。废水中主要污染物为悬浮物和有机物,通过处理可循环利用。施工期噪声源主要来自施工机械的运转噪声和汽车运输交通噪声,这些噪声源主要为各类高噪声施工机械,但由于这些施工机械主要在厂区内作业,可采取一些隔音降噪措施,对厂区外环境影响不大。固体废弃物主要是施工人员的生活垃圾、施工废料及运输和施工过程中遗漏的土石方。施工垃圾通过集中收集并及时清运,施工废料和遗漏土石方通过加强管理和回收,对环境不会造成影响。6.1.2 运营期环境影响废水污染:主要是鸭粪便以及冲洗鸭场、屠宰厂所产生的废水;鸭子排泄在戏水池或在运动场上未清理干净的粪便,因这类粪便稀释在80、水中或零星散落。固体废物污染:主要包括饲养过程中产生的鸭粪;孵化房在孵化生产过程中产生的剩余物蛋壳和死胎;鸭群在饲养过程中出现死亡所产生的死鸭尸体;屠宰厂所产生的废弃物等。 废气污染:主要废气为养鸭场鸭粪产生的恶臭,养鸭场的恶臭废气发出的NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、二甲胺以及多种低级脂肪酸等组成,属无组织排放源,尤其在夏天更为严重。噪音污染:项目运营过程中设备运转产生的噪音,以及鸭群所发出的叫声。6.2 环境保护与治理措施废水处理:采用建设大型藻类污水处理系统,废水经厌氧发酵、暴气、小球藻吞噬等生化处理,经过处理后的水全部用于抽灌,达到零排放的良性循环模式。固体废弃物:由鸭舍出来的粪、尿污81、水通过管网收集进入集粪池,通过提升机首先进行固液分离,固体粪便进入堆肥舍快速堆肥,然后同直接收集的固体鸭粪一同进入集粪场,对外销售或作农家肥使用。粪便必须经过无害化处理,并且必须符合粪便无害化卫生标准后,才能进行土地利用,禁止未经处理的鸭粪直接施入农田。此外,对于鸭粪谷壳等废物应运往公司生物有机肥厂生产有机肥料,作为水稻,果树等农作物种植的优质有机肥料。废气:对胎衣、胎盘以及检验出来的病、死鸭在解体后送入焚化设施进行焚烧处理,焚烧时产生的烟气应采取有效的净化措施,防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井,填埋井应为混凝土结构。进行填埋时,在82、每次投入畜禽尸体后,应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰,井填满后,须用粘土填埋压实并封口。噪声:为防止产生噪声,可采取以下措施;一是在不影响正常生产的前提下,尽量选用低噪声的设备;二是在设备的基础上安装橡胶减振器或减振垫;三是进行绿化,在养殖场四周以种植高大的四季常青乔木为主,其他地区可种植乔木、灌木、花草等,起到保持水土、隔音降噪的作用。四是加强管理,尽量避免不必要的噪声产生。绿化:为改善工作环境,应大力绿化厂区,以达到美化环境,吸附尘埃,减少噪声,净化空气的目的。通过营造绿色环境种植富集空气中硫、碳等异味物质的绿色植物来解决环境问题。6.3 环境影响评价结论项目区域地内生产、加工等场所避开83、了水源保护区、人口密集区等环境敏感地区,噪音较小,环境污染小。场内设置专用的废渣储存场所和必备的设施,养鸭用废水、粪渣、加工废水等不得直接倒入地表水体或其它环境中。储存场所地面全部采用水泥硬化等措施,防止废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋湿、恶臭气味等对周围环境造成的污染和危害。用于直接还田的鸭粪,进行了无害化烘干处理,避免了造成地表源污染和地下水污染。项目本着减量化、无害化、资源化原则,采用生态环保措施,对废渣进行统一集中的无害化处理,其所有排污经验收要符合国家或地方规定的排放标准。项目单位通过健全环境保护工作规章制度,建立本单位污染源、环境监测数据档案,做好环境统计、环保设施运转效率评测等基础工84、作,每年应定期向当地环境保护行政主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施的运行情况,并提交排放污水、废气、恶臭以及粪便的无害化指标的监理报告。项目单位严格贯彻“预防为主,综合治理”的方针,坚持以生物防治为主,生物化学和物理防治相结合,积极做好环境污染预测预报工作,将项目实施对环境的影响降低到最低程度。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分 组织机构项目实施实行董事会领导下的经理负责制,对养殖、加工、销售、人事、财务实行统一领导、分级管理。公司设总经理、副总经理、综合办公室、人力资源部、财会部、技术基地部和采购部、品管部、销售部等部门。项目建设规划阶段,由总经理挂帅,技术基地部、品管部全85、员上阵搞好建设阶段协调、调度、把关工作,人力资源部抓好相关人力资源招聘、培训工作。项目竣工后,技术、品管、人力资源等部门回归过去的本职。 职能划分总经理:负责组织执行董事会各项决议,经管公司各部门的主要业务,分管行政、人事、财务。副总经理:分管公司生产、销售、各车间、品质管理的日常业务工作,综合办公室和人力资源部:负责公司内部管理、组织安排人力资源招聘、培训、上岗和后勤保障。品质管理部:负责公司的全面质量管理。财会部:负责整体的资金筹措,组织会计核算和日常财务管理。技术基地部和采购部:负责所有养鸭生产基地农户的组织联系、技术传授和服务、合同收购、定单签订、产品的源头质量把关。养殖、加工车间:按86、生产组织和工艺流程生产加工,车间一线工人从事原材料的初加工和产品的制造,及生产设备监护和维修。 运行模式采取公司统一管理,部门协作配合的运行机制。即技术基地部负责技术培训和养殖户的日常管理工作;采购部负责上门按订单合同收购鸭农鲜蛋、活鸭;车间负责产品的加工和质量把关;销售部负责产品的对外销售。从而使鸭制品加工业的各个环节有机的结合起来,形成完整的产业链条,使广大鸭农的利益得到最大保护。7.2 经营管理措施 工程管理:严格执行国家颁布的施工、安装标准,公司质量监督部门派专人,跟踪监督工程的每个环节,确保工程质量。生产管理:实施岗位责任,目标考核,绩效考核制度,根据岗位责任大小,确定劳动报酬、福利87、待遇,并实行劳动竞岗制度。财务管理:公司设立财务总监。对项目的资金实行专款专用,一枝笔审批,跟踪审计,违者必究。项目竣工后,严格按国家会计法做好每笔会计核算和审计,确保帐目、帐物相符,财务管理达标规范。营销管理:公司安排专门的项目产品营销人员,大搞营销策化、宣传、直销等活动,并根据营销部门的年销售定额,实行报酬与销售量挂钩。7.3 技术培训管理培训:面向包括经理在内的整个管理层,培训重点是立足国际化一流企业发展方向,与华农大合作定期培训,不断进行企业经营理念更新,管理素质提高。业务培训:面向包括从事营销、财务、开发业务的员工,培训重点是营销策略,市场战略、财务核算等。肉鸭养殖技术培训:基地部技88、术人员到基地和小区,现场对农民进行生态养殖技术培训,同时,利用科技示范基地,对鸭农示范和指导。对农民培训、印发资料,要做到随要随到全部免费。加工技术培训:工人上岗之前进行统一的生产技能培训,使相关人员基础知识、基本技能和科技水平安全常识得到提高。7.4 劳动安全、卫生与消防安全防范措施:对所有热力管道和设备采取保温措施;液位报警、超压报警和火灾报警与仪器仪表系统结合在一起设计;车间控制室配备的操作工及电气维修工等持证上岗;总图布置重点考虑消防,设置消防火栓及灭火器。卫生保健措施:生产车间按规定设置卫生设施,整个工程按食品工厂的卫生要求设置人、物流通道及生活辅助设施;进出物料分流,避免交叉污染;89、仓储设施、生产车间等场地,需加强通风换气;设立医疗保健室,为员工提供医疗和卫生保健服务。消防:总平面布置按照建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年局部修订)之规定,各建筑物间的防火间距均满足规范要求;给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统,在厂区的环状管网上设室外地上式消火栓,建筑内按标准设置灭火器材;按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92)划分为“G-2”,“H-2”级场所,满足规范要求;建筑物设计,满足建筑防雷设计规范、建筑灭火器配置设计规范等要求;车间内装设供人员疏散的事故照明装置;电气设备及线路设置短路保护与过负荷保护。第八章 投资概算与资金来源8.1 投资90、估算依据国家和原轻工部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定(QBJS10-93、QBJS5-92)。湖北省建筑工程综合预算定额(2003年版),湖北省建筑工程预算定额(2003年版),全国统一安装工程定额湖北省单位估价表(2000年版)的相关分册,湖北省建筑安装工程预算费用定额(2003年版)。8.2 投资估算项目总投资28100万元。其中,土建工程费12000万元,设备投资费7814万元,其他投资1836万元,流动资金6450.00万元。 建设投资项目建设总投资21650万元。建设投资及构成见附表2。土建工程费12000万元。其中,屠宰加工厂工程费4338万元,饲料加工厂工程费91、1859万元,养殖小区工程费4019万元,孵化厂工程费355万元,种鸭场工程费1429万元。土建工程投资明细见附表2。设备购置费7814万元。其中,屠宰设备250.00万元,制冷设备3752.00万元,车间中央空调123.00万元,污水处理设备350.00万元,车间辅助设备150.00万元,车间水电气设施55.00万元,低值易耗品120.00万元,150米水井二座150.00万元,无塔供水器12.00万元,变压器1750KVA80.00万元,饲料加工厂设备948.00万元,养殖小区设备265.00万元,孵化厂设备504.00万元,种鸭厂设备55.00万元。设备投资明细见附表2。其他投资183692、万元。其中,前期费用468万元,其他设备368万元,无形资产1000万元。其他投资明细见附表3。 流动资金项目拟计划流动资金支出6450万元。8.3 资金来源 中央财政资金项目拟申请中央财政补贴资金2248万元。 地方财政配套资金项目拟申请地方财政配套补贴资金1124万元。 自筹资金及来源项目单位自筹资金12628万元,拟以项目单位股东入股资金及经营利润为自筹资金来源。银行贷款项目拟申请银行贷款12100万元。贷款银行已就此贷款事项出具贷款承诺函,贷款资金能按时足额到位。8.4 资金使用和管理财政资金使用和管理财政资金3372万元拟全部用于建设投资。财政资金实行专人管理和专帐核算,确保专款专用93、。严格推行规范的项目建设报帐制。对已完成建设投资的资金使用情况要实行公示制。自筹资金使用和管理项目计划自筹资金12628万元,用于项目建设投资10278万元,用于流动资金2350万元。自筹资金使用严格遵循企业会计准则相关规定,专款专用。项目单位的财务管理,严格执行我国的会计准则和财务通则等相关法规。切实加强资金管理,建立内部监督制约机制,确保资金专款专用;定期编制资产负债表、损益表、项目资金结余情况表、资金支出明细表和财务情况说明书等财务报告;接受审计部门和财政部门的定期审计和不定期的财务检查。银行贷款使用和管理项目申请银行贷款12100万元,用于建设投资8000万元,用于流动资金4100万元94、。第九章 财务评价9.1 财务评价依据取费标准:国家计委和建设部共同编制的建设项目经济评价方法(第三版),中国国际工程咨询公司编著的投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南。财务制度规定:企业会计制度、基本建设单位会计制度。税收政策:中华人民共和国增值税暂行条例,中华人民共和国企业所得税暂行条例。项目计算期:11年。其中,第1年为建设期,第2年达到设计生产能力。9.2 销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 销售(营业)收入项目达产后,年营业收入估算为126500万元。其中,鸭毛收入4000.00万元,鸭苗收入8000.00万元,饲料收入32000.00万元,鸭肉收入82500.95、00万元。营业收入估算见附表7。 销售(营业)税金及附加项目达产后,销售税金及附加为67.14万元。销售税金及附加估算见附表7。9.3 总成本及经营成本估算项目达产后,年生产总成本119754.65万元。其中,固定成本5005.15万元,可变成本114749.50万元。项目总成本费用估算见附表5。项目达产后,年经营成本118346.33 万元。经营成本估算见附表5。9.4 盈利能力分析经计算,利润总额正常年度为5626.34万元,税后净利润为4219.76万元。利润及利润分配估算见附表7。财务现金流量表(增量全部投资)见附表8。根据该表计算以下财务评价指标:所得税前财务内部收益率(IRR)= 96、30.34%;所得税后财务内部收益率(IRR)= 25.86%;所得税前财务净现值(NPV)(Ic=8%时)= 38651.97万元;所得税后财务净现值(NPV)(Ic=8%时)=30719.53万元;所得税前投资回收期(PP)(含建设期一年)=4.47年;所得税后投资回收期(PP)(含建设期一年)= 5.01年。由以上指标可以看出,所得税前(后)的财务内部收益率均高于行业基准收益率,盈利能力能满足行业最低要求。而且税前(后)的财务净现值均大于零,税前(后)的投资回收期(含建设期一年)均小于行业基准投资回收期。因此,项目在财务上是可行的。根据利润及利润分配表和资金筹措及使用计划表计算:投资利润97、率=(3624.0428100)100%=12.90%该项目投资利润率高于行业平均利润率,因此,投资该项目可以增加企业价值。财务评价指标见表9-1。表9-1 财务评价指标序 号项 目指 标所得税前所得税后1内部收益率(全部投资)(%)30.34%25.86%2净现值(Ic=8%)(万元)38651.9730719.53 3投资回收期(年)4.475.014投资利润率(%)12.909.5 不确定性分析 盈亏平衡分析据测算,达到正常生产能力时项目年销售收入126500万元;年销售税金及附加67.14万元;总成本费用119754.65万元,其中年固定成本5005.15万元,年可变成本114749.98、50万元。因此,所得税前达到盈亏平衡点的生产能力利用率为:BEP=固定成本(销售收入-可变成本-销售税金及附加)100%= 5005.15(126500-114749.50-67.14)=42.84%由盈亏平衡分析可知,项目营业能力利用率达到42.84%时,即达到盈亏平衡。盈亏平衡分析图见图9-1。图9-1 盈亏平衡分析图 敏感性分析影响项目经济效益的主要因素有固定资产投资、经营成本、经营收入等,敏感性分析以全部投资为基础分析固定资产投资、经营成本、经营收入变化对所得税后内部投资收益率的影响。具体情况见表9-2。表9-2 敏感性分析表-6%-4%-2%0%2%4%6%投资总额27.1226.799、026.2825.8625.4224.9924.58销售收入-3.556.1415.9335.9346.1756.55经营成本54.5444.8435.2816.577.40-1.68从上表可以看出,固定资产投资的变动对于经济效益的影响并不明显,经营成本和经营收入的变动是影响经济效益的较敏感因素,但敏感度不高,项目风险不大。敏感性分析图9-2。图9-2 敏感分析图9.6 财务评价结论项目投资利润率12.90%,所得税前财务内部收益率30.34%,财务净现值(Ic=8%时)38651.97万元,投资回收期(含建设期一年)4.47年。上述指标显示,项目财务上切实可行。第十章 社会效益分析10.1 100、社会评价基本结论2008年,省委、省政府在武汉城市圈启动“亿只鸭”工程,即在3年内发展1万肉鸭养殖户,每户年出笼1万只肉鸭,并配套建设肉鸭种苗场及屠宰、加工基地,形成完整产业链,使“千湖之省”成为鸭产业大省。项目以此为契机,按照“公司+养殖合作社+农户”的产业化运作方式进行大规模鸭苗繁育、肉鸭养殖和系列鸭产品加工,既符合政府产业政策导向,又切合当地实际情况,对畜牧产业化的发展,提高鸭农的经济效益,调整农业产业结构有很好的促进作用,体现现代农业的发展需求。开发绿色、休闲类系列鸭制品,满足了人们对鸭制品的多样化需求。项目实施符合当地经济发展布局需要,其选项准确、规模适度、技术先进、产品销售潜力大、101、技术含量高、市场前景好,具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目根据xx区及周边地区鸭产业发展的现状,从自身的实际出发,因地制宜地设计、建设高标准的繁育、养殖、加工基地,起点高,投入适中,建设规模适当,资金安排合理;项目设计方案科学,具有先进性、实用性;经营安全度高、还贷能力强,可望发展成为新的具有影响力的大产业。项目以特色为依托、市场为导向、科技为手段、效益为目标、农户为基础、企业为龙头、政府为后盾,推动当地养鸭产业再上新台阶,将资源优势转化为商品优势,并且能够利用企业自身品牌优势和已有的销售网络形成新的支柱,实现国家增税、农民增收、企业发展的目的。项目产品的综合开发,丰富了市场,繁荣102、了当地经济;促进了农村生产生活条件的改善,农民原有生产生活的习惯将大大改变,农村环境将更加优美;农民收入的增加带来农村市场需求增加,人们生活水平不断提高,政府政策更加深入人心,党群、干群关系更加密切,极大地促进了社会稳定,具备较好的经济、社会和生态效益。同时,也有利于进一步推进社会主义新农村建设,构建和谐城乡关系。10.2 农业产业化经营 壮大主导产业,促进结构调整分析项目实施将进一步扩大项目区肉鸭饲养规模,带动农户由散养转化为集约化、专业化、科学化养殖肉鸭,由单纯饲养调整为繁育、养殖、加工一条龙行业,使项目区逐步发展为湖北省肉鸭养殖、加工和出口的重要基地,增加项目区畜禽业在农业产值中的比重,103、转移和消化剩余劳动力。项目建成后,系列鸭制品加工业的发展可以带动当地养鸭产业的生产、加工、销售、服务等整个产业链上各个环节的发育。项目实施有助于实现自然资源的有效配置,以立体生态的方式增加土地产出率和劳动生产率,增加农民收入;项目实施采取“五统一”(即统一供雏、统一供料、统一防疫、统一用药,统一回收)模式,可以促进当地养鸭业养殖技术水平的提高和加工工艺的改良,以整合肉鸭繁育、养殖、加工产业链,尽快与国际接轨,提高我国农产品在国际市场上的竞争力。项目的实施势必增加项目区肉鸭的饲养量,饲料需求量大幅度增加,从而对饲料原料玉米、植物饼粕等的需求量增加,将引导项目区农民增加玉米、大豆、棉花、油菜等作物104、种植量,提高农民种植积极性和种植收入水平。项目的实施壮大了项目区种植业、畜禽业,促进产业结构不断优化升级。 建设现代农业,促进产业发展党中央、国务院及省委、省政府多次强调发展现代农业、多功能农业、特色健康养殖业。项目建设,可以顺应现代农业发展之需,从根本上解决千家万户的小生产与千变万化的大市场之间的矛盾。项目单位初步形成了集饲料加工、种鸭饲养、鸭苗孵化、肉鸭加工、鸭制品销售为一体的经营格局。项目建设进一步完善了项目单位“种鸭种蛋鸭苗饲料成鸭屠宰深加工”这一业务链条,有利于增强自身竞争力和带动农户增收致富的能力。项目建成投产后,养殖户将按照鸭制品加工出口的标准要求,建设标准化鸭舍,按项目单位要求105、进行标准化健康养殖,由项目单位统一收购并深加工;改变了养殖户各自为政、零星饲养、自行卖鸭的粗放的养殖经营方式,延伸、完善了肉鸭养殖产业链,提高了项目区肉鸭饲养、屠宰、深加工的产业化程度,促进项目区甚至全省肉鸭产业不断发展壮大。 辐射带动能力分析.1 项目单位与农户利益联结机制(1)利益分配机制:农户自养鸭自赚钱,公司免费技术服务,公司定单收购鸭农的鸭产品,自加工自赚钱。(2)利益保障机制:公司与固定联系的鸭农签订有效期为5年养殖包收定单合同,合同价格随当地当时普遍价另高10%收购。如若不收,公司自愿接收司法机关的惩处,决不将风险转架给农民。(3)利益运行机制:在基地、小区、鸭农中推荐养鸭量多、106、诚信、文化程度、个人素质、法律基础较好鸭农组成养鸭协会。协会与公司技术部,经常见面协商,掌握养鸭技术与收购动态,随时解决利益分配等问题。 (4)利益监督机制:自觉接受当地党委、政府领导和农业等职能部门指导、监督。若遇纠纷无法解决,合同注明提交人民法院依法论处。.2带动基地和农户项目建成后,对内可以订单式直接带动养鸭大户、养殖小区、养殖基地进行肉鸭养殖;向外采取传授技术、指导销售、鼓励养殖的办法间接带动养殖户或基地养鸭,辐射带动整个养鸭规模可达1000万只以上。 10.3 农民增收、农业增效评价农民增收项目建成投产后,可以为农民发展养鸭业提供一个更好的平台,并且可以提高收购价格,解决销售难问题。107、项目单位通过提供种苗、技术指导、提高收购价格等多种方式,直接让利于养殖户,为养殖户增收节支做贡献。农业增效一是养鸭业见效快,一般当年投入当年收益;二是投入产出值高;三是鸭子适应性强,不占农田不争农时,易学易懂,有水面、沟渠、村地的地方都可以从事养鸭,使其成为主导产业后,有利于农村牧渔协调发展、良性循环。同时,通过产业化经营,农民致富后,对新农村建设及农村稳定都有很好促进效益。对比分析项目建设前,项目区水禽饲养方式较为粗放,饲养条件简陋,分散饲养占比重大,防疫难度大,一旦发病,传播较快,损失严重。项目建成后,项目单位为农户提供鸭苗、饲料及养殖技术,带动农户进行健康养殖,加强了动物疾病防疫,保障了畜禽产品的安全,并与养殖户签订供销合同,与养殖户结为利益共同体,使项目区养殖户无养殖风险。非项目区由于没有建立“公司+养殖合作社+农户”的产业化经营模式,缺乏大型龙头企业的带动作用,农户缺乏资金、技术支持和市场保证,因此抗风险能力差,农民增收困难。项目区在项目单位的带动下,通过发展肉鸭繁育、养殖、深加工和饲料加工,带动项目区农户改变种植结构,实行小麦、辣椒、玉米套种模式,带动效益非常明显。
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