1、种植专业合作社温室培育月季项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月46可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论31.1项目名称与项目单位31.2编制的依据与范围31.3项目建设的必要性41.4项目建设规模与主要内容51.5投资估算及资金来源61.6项目管理与2、实施61.7项目建设进度安排61.8研究结论与建议6第二章 项目背景及项目特点82.1项目背景82.2项目建设特点9第三章 市场分析103.1优势分析103.2市场需要分析123.3产品竞争力分析13第四章 建设目标、规模与内容144.1发展思路与目标144.2建设规模与内容14第五章 项目建设条件165.1项目区概况165.2建设条件175.2.3基础设施条件175.2.4技术支撑条件18第六章 项目建设方案206.1连栋温室的基本构造及各项性能指标206.2项目工艺流程256.3竖向设计25第七章 生产安全与节能措施267.1生产安全26基地的田间生产与管理26基地安全使用农药、化肥的管理3、27基地的疫情检测27基地的病虫害防治287.2节能措施及能耗指标分析29第八章 环境影响评价318.1 项目场址环境现状318.2项目建设与运营对环境的影响318.3环境保护措施318.4环境影响评价31第九章 项目管理与实施进度329.1建设期机构设置及职责329.2管理措施329.2.1建设阶段管理措施329.2.2竣工投产后管理措施339.3进度安排34第十章 投资估算与资金筹措3610.1投资估算依据3610.2 投资估算3610.3资金来源3710.4项目资金的使用管理37第十一章 财务评价3811.1财务评价依据3811.2经济效益3811.2.6财务评价结论4111.3社会效益4、42第十二章 结论与建议44第一章 总论1.1项目名称与项目单位1.1.1项目名称温室培育月季项目1.1.2项目单位县种植专业合作社1.1.3项目拟建地点县城关镇村1.2编制的依据与范围编制依据1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；2、省花卉产业发展规划（2009-2020年）；3、县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；4、县城市总体规划；5、市农业发展规划；6、有关本项目建设的标准与规范；7、本项目建设设计方案；8、项目承办单位提供的有关基础数据、资料等。1.2.2编制的范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，对项目概况及建设的必要性，建设场地与5、条件、内容与规模、总平面布置及建设方案，项目实施进度安排，投资估算与资金筹措等方面进行综合研究分析，重点研究项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供依据。1.3项目建设的必要性花卉产业是劳动密集、资金密集、技术密集的现代朝阳产业，具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。随着社会经济发展、人民群众生活水平提高和人们精神文化生活需求的不断丰富，花卉产业显示出越来越强劲的发展前景，是21世纪最有希望的产业之一。与传统农业相比，花卉经济效益可成倍甚至几十倍增长，因地制宜地发展花卉园艺产业，可迅速提高农业比较效益、增加农民收入，花卉产业发展已成为调整农村产业结构、增加农民6、收入的有效途径。县是省农业高产县，为保障国家粮食安全做出了较大贡献。省委、省政府在高度重视粮食生产的同时，要求着眼于维护国家粮食安全和解决“三农”问题，加快调整种植业结构，在确保粮食产量稳定增长的前提下，努力发展花卉园艺等高效农业，促进农民增收，为县花木产业、观光休闲农业发展提供了历史机遇。近年来，县委、县政府积极打造“花木之乡”名片，把农业增产、农民增收、农村经济实力增强作为农村工作的主要任务来抓，培育了一批具有影响力的鲜切花、白皮松、樱花园等特色基地。县种植月季已有较长历史，花农具有较丰富的种植经验和较高的技术水平，“黄和平”、“红双喜”、“朝云”、“黑夫人”、“月季夫人”、“彩云”、“摩7、络哥公主”等名优品种应有尽有。目前月季种植主要分布在史庄镇陈庄村和花卉大市场内，没有形成特色的月季种植园。县种植专业合作社在进行充分调查研究的基础上，决定发挥地域、地缘优势，走“一村一品”发展之路，实现温室培育月季的生产、加工、销售、科研、信息、服务一体化经营，实现月季花卉产业化经营，促进农业经济结构调整，成为豫北较大的月季花卉生产基地，同时也为同盟山旅游景区再添一景，借助同盟山景区的配套服务设施，打造县城东观光休闲农业示范基地。县多年来花木产业发展的实践证明，花卉产业发展已成为调整当地农村产业结构、提高农业效益、增加农民收入的有效途径，经济效益、社会效益和生态效益十分显著。因此，该项目建设十8、分必要。1.4项目建设规模与主要内容该项目总投资1260万元，总用地200亩。建设内容主要由连栋温室大棚、镀锌钢管大棚等部分组成。项目建成后，年可生产月季5000万株，销售收入1000万元。年接待游客50万人，服务收入500万元。综合销售收入1500万元。1.5投资估算及资金来源项目总投资估算为1260万元，包括工程费用（连栋温室大棚、镀锌钢管大棚）、工程建设其他费用、预备费用、流动资金。其中：工程费用1134万元，工程建设其他费用62万元，流动资金64万元。项目资金来源由项目单位自筹。1.6项目管理与实施本项目承办单位为县种植专业合作社。县种植专业合作社成立项目组并下设办公室，负责各项手续的9、办理、设计、报批与实施工作。1.7项目建设进度安排本项目建设周期计划为3年（2018年1月-2020年12月）。1.8研究结论与建议目前，国际花卉业生产正在逐步向发展中国家转移，我国花卉生产区域布局也处于加速调整时期。县地处南北气候过渡带，是南花北移、东花西迁的理想区域，土壤气候条件适宜，具有得天独厚的花卉产业发展优势。抓住花卉产业发展机遇，突出区域特色和花卉历史文化传统，既是调整农业种植结构和发展现代农业的战略选择，又是带动农民致富、增创产业新优势、弘扬当地花卉文化和促进和谐社会建设的重要措施。县种植专业合作社立足当地的政策和自然优势，因地制宜发展月季花卉园艺产业，建设温室培育月季基础设施，10、不仅符合国家、省、市有关产业政策和农业农村经济发展规划，而且具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。因此，该项目建设适逢其时。第二章 项目背景及项目特点2.1项目背景2.1.1项目单位概况县种植专业合作社，位于省市县城关镇村，成立于2008年5月，社员出资总额陆佰万元，入社成员200户。目前以种植小麦、玉米、花生为主。近年来，受农业自然灾害、玉米价格下跌等诸多因素的影响，种植合作社不盈反亏，经营举步维艰。种植合作社审时度势，抓住县对接做强城区板块的有利时机，充分发挥合作社组织化程度高、市场信息灵、技术协作能力强的优势，决定走高效农业兴社富民之路，打造一村一品主导产业，建设温室培育月季示范基地和11、观光休闲农业园区，借助同盟山景区的配套服务设施，为县旅游产业再添一景。项目区周边概况项目所在地位于城关镇村村西，安王路东侧，北临110千伏武王变电站，距省文物保护单位同盟山武王庙2公里。景区占地230000平方米，现存完整的明代建筑群，殿堂 40 余间，供奉周武王与西周开国先贤，素有“中华第一坛”、“西周第一庙”的美誉。同盟山也是姬姓及姬姓繁衍出来的 150 多个姓氏的祭祖胜地。武王庙三进五院，整体建筑比例和谐，稳重典雅，附之山门前数百级广阔平整的登山台阶，气势宏伟。整个景区苍松冠盖，亭台雅立，奇柏耸翠，绿柳成荫。冷杉、雪松、盘槐、女贞等众多珍惜长寿树种密布景区各处。景区内有阴阳树、金枝槐、诸12、侯井、饮马池、封神崖、遇仙桥、红线洞，以及石刻等 30 余处景点。正月十五、十六庙会，三月十八武王诞辰庙会每年都吸引省内外数十万众游人香客前来观瞻。2.2项目建设特点设施农业属于高投入高产出，资金、技术、劳动力密集型的产业。它是利用人工建造的设施，使传统农业逐步摆脱自然的束缚，走向现代工厂化农业、环境安全型农业生产、无毒农业的必由之路，同时也是农产品打破传统农业的季节性，实现农产品的反季节上市，进一步满足多元化、多层次消费需求的有效方法。项目的优点有采光性和保温性能好、取材方便、造价适中、节能效果明显，适合小型机械作业。第三章 市场分析3.1优势分析3.1.1政策优势本项目建设符合产业结构调整13、指导目录中，第一类鼓励类第一项农林业第7条“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”。同时，项目建设符合各级政府的相关规划及政策要求：发展农民专业合作社是推进现代农业、实现脱贫攻坚的重大举措，是党和政府做好“三农”工作的重要抓手。近年来，在引导农民专业合作社的发展方面，相继出台了一系列政策措施，促进了农村合作经济组织建设。中华人民共和国农民专业合作社法指出，支持发展农业产业化经营，培育带动力强的农民合作组织，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。为了支持、引导农民专业合作社的发展，规范农民专业合作社的组织和行为，保护农民专业合作社及其成员的合法权益，促进农业和农村经济的发展，中央和地方财政应当14、分别安排资金，支持农民专业合作社开展信息、培训、农产品质量标准与认证、农业生产基础设施建设、市场营销和技术推广等服务。要求国家政策性金融机构应当采取多种形式，为农民专业合作社提供多种渠道的资金支持。农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见继续加大对多种所有制、多种经营形式的农业产业化龙头企业及农民合作社的支持力度。鼓励企业以多种利益联结方式，带动基地和农户发展。集体经济组织要增强实力，搞好服务，同其他专业合作组织一起发挥联结龙头企业和农户的桥梁和纽带作用。今年4月20日县第十15、四届人民代表大会第一次会议上，县长吴山保做的政府工作报告指出，加大花木产业与休闲观光农业融合力度，加快生态观光农业、休闲采摘农业发展，形成生态休闲观光产业集群，叫响“花木之乡”品牌。加快农业产业转型步伐，大力发展集生产、服务、休闲、消费为一体的现代农业形态。加快农业结构调整。以产业化为方向，加快特色化、规模化发展步伐。新增花木种植面积5000亩、市级示范合作社10家、县级示范合作社10家。加快生态休闲农业发展。抓好奇幻玫瑰园、植物雕塑园、休闲体育园、紫薇庄园、百合花浪漫文化园“五园”建设，推进以莲藕种植、特色养殖为主的千亩荷塘建设，建成1500亩红枫、苦丁茶等特色种植及采摘生态园，加快获武路沿16、线休闲采摘和中药材产业发展。由此可以看出，项目建设符合县现代农业发展的方向和花木产业规划，有利于县花木产业和观光休闲农业的发展壮大，与省、市、县相关产业发展规划十分契合。3.1.2技术优势一是县花木产业历史悠久，月季种植人才众多，可就近招聘有经验的花农加盟；二是与省农科院、科技学院开展技术合作，聘请专家负责技术指导。本项目技术可靠成熟，现有技术人员有能力有信心完成本项目的建设和管理工作。3.1.3交通优势县地处豫北，东距市20公里，南距省会郑州市60公里，西距焦作市40公里，北与辉县市隔大沙河相望，是新焦济产业带上的重要接点，拥有十分优越的区位优势。同时，县交通非常便利，境内有四个火车站，省级17、公路四通八达，乡村公路星罗棋布，已纳入市30分钟交通圈和省会郑州市1小时交通圈，县内物流网点达30多个。优越的区位优势和便利的交通条件无疑为项目建设和市场拓展奠定了良好的基础。3.2市场需要分析花卉消费是一个国家经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一，是人们在生活需求得到满足以后更高层次的精神需求。目前我国仍处于经济发展初级阶段，人民生活水平还不高，人均花卉消费水平比较低，且具有以下几个明显的消费特点：首先，消费的地域性。花卉消费主要集中在大中城市及相对发达地区，农村花卉消费几乎为空白，中小城市消费刚刚起步。上海、北京、广东已成为三大花卉消费中心。我国年人均鲜花消费不到15元，仅为世界平均水18、平的八分之一，不到日本平均消费的三十分之一，而欧洲的瑞士、挪威等国家年人均花卉消费高达100美元以上。我国花卉消费水平较低，除与人均国民收入水平紧密相关外，还存在花卉文化宣传与知识的普及力度不够，尚未形成良好的花卉消费氛围等深层因素。按世界经济发展规律，我国已经逐步步入追求精神文化享受阶段。从市场调查看，随着人民生活水平的逐步改善，花卉尤其是鲜切花、高档盆花等正逐渐成为新兴的消费领域，未来对鲜切花、高档盆花的需求将保持较快增长。3.3产品竞争力分析树状月季是通过园艺手段营造出的具有粗壮树干和丰满的树冠的新型月季。它既保留了一般月季的花香浓、花期长、花色多样等优点，又拥有树的形态，并可多种造型（19、如圆球型、瀑布型、盆景型等），形状独特，高贵典雅，在国际上独树一枝，已经发展成为国内月季家族一个新的领域。在北京、天津、苏州、郑州等城市美化和园林中得到广泛应用。第四章 建设目标、规模与内容4.1发展思路与目标4.1.1发展思路根据气候、土壤条件和资源优势，精选品种、优化苗木、壮大花卉，升级品种结构；坚持引进和研发相结合，升级技术、培育品牌，提高竞争实力；适度扩大规模，实现月季生产、加工、销售、科研、信息、服务的一体化经营；夯实基础，树立现代花卉产业观念，深度开发、延伸链条、完善配套，提高产品的附加值。4.1.2发展目标项目发展目标为：到2020年，月季销售收入600万元，游客观光收入300万20、元。2021年及以后，月季销售收入1000万元，游客观光收入500万元。4.2建设规模与内容该项目总投资1260万元，总用地200亩。建设内容主要由连栋温室大棚、镀锌温室大棚等部分组成。 1、连栋温室数量：连栋薄膜温室10座。2、连栋温室面积：单个温室东西长：125米：南北长：40米，面积为：5000平方米。3、连栋温室大棚规格：屋顶形式：双弧拱型。骨架：热镀锌低碳钢材。温室框架：跨度10-15米，肩高3.5米，顶高5米，开间为5米。 4、连栋温室大棚的覆盖材料：塑料膜采用PEP膜，厚度12丝，使用寿命为23年，塑料膜初始透光率90%。利用棚外空地，建设牡丹主题观赏花园，以微地形的形式，利用牡21、丹的黑、绿、黄、白、蓝、粉、红、紫和复色的九大色系，展示了牡丹花色品种的多样性。与其他植物配置，体现牡丹的独特效果和文化内涵。如以石榴和牡丹组合栽植，寓意富贵多子；以海棠和牡丹配植，寓意满堂富贵；与玉兰海棠同植，寓意玉堂富贵；与竹子配植，寓意天祝富贵。重点与芍药配植，芍药和牡丹为姊妹花，自古芍药为“花相”，且芍药花期紧随牡丹之后，可弥补牡丹花期短的不足，使花期延长至30天以上。项目建成后，年可生产月季种苗5000万株，销售收入1000万元；牡丹主题观赏花园花季接待游客50万人，观光收入500万元。第五章 项目建设条件5.1项目区概况 县古称宁邑，位于省北部、市西部，为千年古县。汉武帝时，南越国22、丞相吕嘉叛乱，武帝讨伐，获吕嘉首级，当时武帝东巡至汲郡新中乡，遂以其地置县，赐名“”，因此得名。全县现辖9镇、2乡、1个产业集聚区。县域总面积473平方公里，总人口43万人。2016年末，全县国内生产总值达100.8亿元，实现公共财政预算收入3.96亿元，城镇、农村居民可支配收入分别为19595元和12695元，是全国“多规合一”试点县、省新型城镇化综合试点县。近年来，县积极推进郑新融合，探索飞地经济模式，工业经济驶上快车道；现代农业稳步发展，生态观光农业成效显著；第三产业提质升级，电商产业园初露锋芒。一轴四街三区改造大见成效，景观大道、游园广场成为城区新亮点，美丽乡村建设位居全市榜首，城市品23、位明显提升，城乡面貌显著改善。城乡通行能力显著提高。完成县乡路桥工程27个、通村公路项目156个，公路总里程达598.5公里，全县干线、乡村公路“绿、洁、美、畅”。义务教育均衡发展，高中教育连创佳绩，县一中被评为2016年全国百强中学，省级乒乓球训练基地在我县挂牌成立。南水北调全市率先通水，城区群众吃上干净放心的丹江水。食品药品安全有效保障，安全生产形势稳定，社会治安总体良好，人民群众安全感、满意度持续提升。 县种植专业合作社连栋温室培育月季项目，选址在县城关镇村，距市区15公里，距城区4公里。该项目总用地约200亩，地势平坦，土地肥沃，水电配套设施齐全，交通便利，非常适宜该项目建设。5.2建24、设条件5.2.1气象条件县属暖温带季风性大陆气候，日照充足，冬寒夏热，四季分明，雨热同季。农业生产条件优越，土地肥沃，十分适宜植物的栽培和生长。各主要气侯数据如下：年平均气温 14.6年降水总量 557.2年日照时间 2058.4小时平均无霜期 221天极端最低气温 -20.5极端最高气温 42.7最大冻土深度 28常年主导风向 EN .WS5.2.2种植土条件通过对采自项目地土壤样品进行pH值、有机质、全氮、碱解氮、速效磷以及速效钾含量等6项主要农化指标测定，可以初步确定, 该地段土壤养分含量丰富， 理化性能好，结构疏松、通气，保水、保肥能力强，十分适宜于园林植物的培育和生长。5.2.3基础25、设施条件1、供、排水项目建设地有自备井，可满足项目用水需求。项目建设地规划有完善的排水设施，可满足项目排水需求。2、供电项目建设地旁边即为农用供电线路，可保障项目用电需要。3、通讯项目建设地位于县近郊，县内实现移动、网络信号全覆盖，可满足项目通讯要求。 5.2.4技术支撑条件县有农民花工4500余名，1000余名农民获得新型职业农民证书。合作社与省农业科学院、科技学院建立了常年技术协作关系，并聘请专家任技术顾问，县农牧局为种植合作社指派科技特派员3名，所有这些都为该项目的建设提供了良好的技术支撐。5.2.5 项目用地条件项目用地为种植专业合作社流转土地，依法签订了为期13年的土地流转合同，从而26、保证了项目用地的合法性、稳定性和连续性。目前，尚需办理设施用地备案，应抓紧到城关镇办理设施用地备案。5.2.6社会环境条件县是国家林业局命名的“中国花木之乡” ，同时县委、县政府一直致力于打造“花木之乡”名片，并且正在加大花木产业与休闲观光农业融合力度，加快生态观光农业、休闲采摘农业发展，规划沿路花木景观带，把建设美丽、富裕、文明、厚重新作为根本任务。因此，该项目建设在土地使用、生产组织、资金扶持、外部协调等方面，都将会得到县、镇政府和当地群众的大力帮助和支持。项目建设和生产环境极其优越。5.2.7 交通运输条件项目建设地紧临城乡公路主干道，周围区间路宽阔平坦，完全可以满足项目的交通运输要求。27、第六章 项目建设方案6.1连栋温室的基本构造及各项性能指标温室结构概况： 温室选用双弧形室顶、稳定性最好的三角结构，美观大方，视觉流畅。结构抗风荷载能力强，适宜于风、雪较大的地区。主体骨架结构采用环保节能复合骨架，温室四周立面及顶部采用12丝PEP膜或双层阳光板，针对温室种植作物的要求，温室配有风机湿帘通风系统、棚顶通风系统、外遮阳系统，温室基础全部为独立基础。温室设计方案说明1、温室主体：骨架采用环保节能复合骨架结构，温室设有顶开窗和侧窗，可根据天气冷暖变化而人为采取通风或关闭。 2、外遮阳系统温室所有钢件全部为热镀锌，四周有完整的镀锌层，镀锌层厚度0.040.10，钢件无任何明显的锐角毛刺28、存在。主要技术参数：序号项 目温室1栋宽10m、15m2间距5.0m3天沟高度3.5m4顶高4.5m5温室长度（东西）10栋125米6温室宽度（南北）40m7温室面积5000m主要材料和描述如下：1、基础： 独立基础：温室立柱基础为混凝土预制基础，现场浇筑，四周条形基础:宽50,高50，长50mm。 2、天沟：天沟类型：梯型截面，规格为厚度2.0mm热镀锌钢板。排水端口：每排两头2个落排水孔、直径100 mm3、温室覆盖材料：薄膜使用PEP三层共挤复合薄膜或双层阳光板。用于屋顶及四周框架的间隔。 4、温室遮阳系统夏季白天当室内光照强度超过作物光合作用的光饱和点后，多余的光照如果不能及时排出温室29、，将会灼伤作物叶片或转化为热能使室内温度升高，当这种温升超过作物生长的适宜温度范围后，过高的温度将会影响作物的正常生长和发育，严重的甚至会导致作物的生育障碍，直至死亡。关闭遮荫幕后，将使进入温室的光照首先遇到遮荫幕的阻隔，根据遮荫幕遮光率的大小调控遮荫幕的上部，或被遮荫幕反射直接排出温室，或转化为长波辐射在提高遮阳幕上部空气温度后通过层顶通风窗排出室外。由此可见，遮阳幕夏季使用在温室中具有遮荫和降温的双重作用。遮阳网材料遮荫率75%，寿命可达5年以上。整个系统限位准确，运行平稳可靠，操作安全。分区:温室外遮阳系统分区开启,由电机驱动。系统组成如下：序号名称型号规格1卷膜杆2电动卷膜器3卡膜箍230、.04压膜绳5压膜绳挂钩双钩6标准件75、温室遮阳系统 1设计条件：夏季，保温遮阳幕能反射部分阳光，保护作物免遭强光灼伤，并是温室温度下降3-5C。在冬季和夜间不保温遮阳幕有阻止红外线外逸的作用，减少热量流失，提高温室温度，降低能源消耗，减少温室运行成本。2工作原理：电机带动传动轴转，带动遮阳网弧形移动，当全部展开或收拢后分别触动限位机构（限位机构装在减速电机装置内），电机停止工作，运行结束。3. 系统基本组成：控制箱及电机：该箱内装配有幕布展开与合拢两套接触器，既可手动，也可行程开关，实现自动停车。驱动电机、联轴器和减速电机为专用电器设备，与控制箱连接，该电机输出轴处配备了行程开关，限位准确31、，使整套系统运行平稳可靠。遮阳电控箱组成：电箱、空气开关、漏电保护器、相位保护器、交流接触、控制开关、电源开关、指示灯 、接线端子、线槽、电线 。本系统对温室的遮阳系统实现电动操作。4.传动部分 电机安装在传动轴的一头遮阳率为65%宽约4.5m出厂保质期3年使用寿命达5年6、温室通风系统顶通风：屋面天沟两侧设电杆卷膜装置，通条开启或关闭，窗户宽度1.2米。 材料配置：卷膜器：温室专用卷膜器卷膜杆：采用221.2mm热镀锌圆管。配件:压膜卡、压膜簧、引线簧、压膜带等。侧通风：温室侧通风采用安装手动卷膜系统，卷膜高度为1800，长度72m分一套系统开启, 长度125米分两套系统开启。系统的组成如下32、：卷膜器、手柄、卷膜杆、压膜卡、压膜线、固定夹、挡风杆等。7、门规格：本项目设置推拉大门，两种规格为：宽2.5m长2.3m（大）、宽1m长2.3m（小）。门厅：门覆盖： PC聚酯板铝嵌板门材料： 铝合金型材90门上轨： 铝合金吊轨+L4040角钢门下轨： 固定件门横档： 50302热镀锌型材简易钢管联动温室施工过程图片6.2项目工艺流程1、耕地2、药物处理后种植蔷薇3、驯化成活4、田间管理5、选取接穗并进行药物处理6、嫁接7、修剪9、修剪冠幅10、起苗、装盆、入棚11、盆栽管理12、炼苗出棚6.3竖向设计竖向设计的主要原则是保证道路运输畅通，雨水排出顺畅，鉴于该地块地势情况，故竖向布置依地势的33、坡度采取平坡式布置，地面雨水采用路面排水和暗管排水相结合的方式处理。 第七章 生产安全与节能措施 7.1生产安全基地的田间生产与管理1、以培育肥沃、健康土壤，提供优质、高效肥料，营造安全、洁净环境为核心，建设高质量标准花园为重点，全面提高土壤质量。2、对全部耕地质量状况进行全面调查、评价和分等定级，为分品种区域化种植提供科学依据。3、建立数字化、动态化的土壤信息管理系统，采取针对性的土壤治理、改良、培肥综合配套措施，实现对土地资源的科学利用和管理。4、加强土肥新技术、新产品的试验和推广，以及有机肥投入，实现有限土壤资源的永续利用。5、培育作物专用肥，重点开发应用配方肥、专用肥、掺混肥等，研究、34、开发缓释肥、微生物肥等新产品，推广平衡施肥等科学施肥技术。6、采取深耕、冬耕、分区、分类等有效的保护、治理、改良、培肥等综合配套措施，适时杀虫、杀菌，调节土壤水、肥、气、热，达到土壤肥沃、健康。7、通过合理调整种植结构、优化用肥结构等综合措施，控制和治理酸化、盐化等土壤障碍，提高土壤的适种性和安全性。8、采取以防治为主、综合治理的策略，和物理、化学、生物等技术措施，治理、修复污染土壤。基地安全使用农药、化肥的管理1、本基地内严禁使用国家违禁的农药，严禁使用劣质化肥。2、农药、化肥的采购由植保部负责提出（标明原因、药物内容、化肥种类），经园艺工程师批准后，由采购部统一采购。3、农药、化肥进库，由35、植保部专人、专库存放保管，必须做好入库登记，注明购货品名、数量、厂家及批准文号等内容，并根据杀菌、杀虫、高毒、低毒、化肥品种分类存放，严禁混摆乱放。4、库房重地，严禁闲杂人员入内。5、农药、化肥使用由植保部统一管理，每次用量应按规定要求执行，严格控制药物、化肥的种类及施用量，严禁超标施用。6、农药、化肥领用必须记录在册、领用人签名。7、工作人员在喷药时要严守安全程序，喷药时带上口罩、手套、工作服，喷药后用肥皂清洗手、脸、保护用具，保护用具不准连续使用，严禁违规作业，严禁作业期间吸烟、喝酒。8、农药、化肥使用后的残留物（袋、箱、瓶等），应妥善处理，焚烧、深埋或交回植保部，严禁乱堆乱放。9、农药喷36、施后的器械应清洗干净后入库存放。基地的疫情检测1、为了防止检疫对象和其它危险性病虫在基地的发生、传播和蔓延，确保苗木的生产安全，使检疫工作规范化、制度化，要严格执行病情检测制度。2、基地的疫情检测工作，在出入境检验检疫部门的指导下进行，由基地植保部门负责执行。3、基地所引进的种苗（含试管苗）、插条、接穗、砧木、叶片、芽体、块根等繁殖材料和介质，不得带有检疫对象和其它危险性病、虫，必须持有国家检疫部门出具的“检疫合格证书”。4、基地所繁育的材料要与周围植物有一定的隔离，保证不相互传染或不交叉感染检疫对象和其它危险性病、虫。5、疫情检测要根据不同检疫对象和其它危险性病、虫的生物学特性，在病害发病盛37、期或末期、虫害危害高峰期或某一虫态发生高峰期进行，每年不得少于五次。6、疫情检测首先要进行自检，用肉眼或借助放大镜直观检查采摘下顶梢、叶片、茎干及枝条等有无病变、病害病状、虫体及或危害物征（斑点、虫孔、虫粪等），必要时挖取苗木检查根部。初步确定病虫种、分布范围、发生面积、发生特点、危害程度。7、对在检查过程中发现的检疫对象和其它严重危险性病、虫，应设立标准地（或样方）做详细调查，要及时上报出入境检验检疫部门寻求帮助解决，在出入境检验检疫局的指导下采取措施限期扑灭。基地的病虫害防治 1、基地的病虫害防治工作由植保部具体负责。2、病虫害防治的工作原则是以防为主，标本兼治。工作范围包括：土壤杀菌杀虫38、；杆插种条、接芽的杀菌消毒；棚下的杀菌消毒；田间管理期间的病虫害防治等事宜。3、植保人员必须做好花卉基地安全合理使用农药化肥的技术指导、疫情检测和病虫害防治记录，对病虫防治过程中发现异常情况应立即会同管理区区长、场长认真分析原因，植保人员负责落实执行，从发现疫情到落实执行，时间不能超过8小时。4、田间管理期间，植保人员负责定期对基地各分场苗木进行抽查、检测、并在接到区长、场长通报异常情况的电话后随叫随到。5、农药施用时，植保人员应详细告知施药操作规程，并跟踪检查做记录；农药施用后，疫情得以控制或治愈，值保人员应做出书面总结存档。6、要根据当年病害和虫害的特性，在病害发病初期、虫害产卵（将该情况39、提前通报区、场长）及时施药，以防为主。7、在病虫害防治工作中严禁植保人员、各场区负责人擅做主张乱施药物。8、每项新药的使用，必须先做试验（并做好试验记录），试验成功后方可推广。9、植保人员就吸取教训，做好农药、化肥方面的试验，并做好试验记录。7.2节能措施及能耗指标分析7.2.1 节能措施1 、采用科学合理的配电方式，电气设备选用节能型产品，照明设计推广绿色照明工程产品，以节约电力能源。2、 采暖、给排水系统采用新型材料的节能设备，并合理设计控制系统，以达到节约水源、热源的目的。3、 建筑物土建结构设计采用先进合理的设计方案，推广新技术和新材料，以节省建筑材料，节省土建施工时间，减少工作量。440、采用分散控制和集中控制相结合的方式，以达到节约能源的目的，照度按有关设计规范确定。 5、选用节水型卫生洁具和高效率、低能耗生产经常性运行设备。第八章 环境影响评价8.1 项目场址环境现状项目所在地位于县县城关镇村，项目自身不会产生污染，而周围全是农田，也没有工业性污染源，场地受外围环境污染或项目对外界污染的可能性不大。8.2项目建设与运营对环境的影响项目所在地周边交通便利，紧临S308省级公路，为项目建设材料运送开辟了绿色通道，项目建设距居民住宅有一定距离，项目建设期对环境无不良影响。8.3环境保护措施按照环境保护法的要求，项目建设按照“三同时”原则同步进行。8.4环境影响评价本项目属于生态41、环保工程，自身没有工业性污染物，主要污染物为生活污水和生活垃圾。生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水管网，生活垃圾经收集后运送到垃圾中转站处理。周边环境和该项目环境符合项目建设的环保要求。第九章 项目管理与实施进度9.1建设期机构设置及职责为了保证项目顺利实施和正常运营，成立项目组织机构十分必要。根据需要，拟成立项目决策机构、监督机构、实施机构。决策机构：由项目单位和县、镇有关领导和技术顾问、科技特派员组成。从种植规模、投资规模、新产品开发和应用、产供销和效益等要素对项目建设和运营中可能出现的问题以及趋势进行预测和论证，提出应该采取的措施，制定详细的实施计划。监督机构：由项目单位执行监事及42、社员代表组成。对项目实施过程进行监督检查，提出建议，确保项目按计划实施、运营。实施机构:由项目单位理事长和技术人员组成，按照项目的决策目标和方针，对项目实施的各个环节与外部关系进行及时、准确判断和决定，有效地调动人力、物力、财力等，可有效进行生产经营的调配与分配。9.2管理措施9.2.1建设阶段管理措施工程管理：根据国家有关规定，本项目所涉及的土建工程、设备购置，按照法定程序组织招投标，择优确定工程施工单位和供货商。在施工过程中，严格按照建设规范标准组织项目的建设施工，并请专业技术人员进行现场监理。所购设备，按照技术先进、性能可靠的原则，按型号购置，查看产品合格证明。项目竣工后进行正常的交接验43、收，对新增固定资产核实、评估，并按照资产类别，移交给相关责任部门。同时制订设备运行维护管理制度，定期对工程、设备进行检修、维护，确保持续长期发挥效益。财务管理：按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式挤占挪用。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。9.2.2竣工投产后管理措施生产经营管理：1、目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动44、的科学管理方法。2、人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。3、工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习工艺，熟练操作，提高员工作业技能。4、质量管理：严格遵循质量标准，加强过程控制，确保产品品质。5、设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。财务管理：项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，严格财经纪律，规范费用管理制度。发挥规模经营优势，努力降低生产成本和销售成本，提高经济效45、益。积极主动预防生产经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。销售管理：加强销售管理和销售队伍建设，在采取传统销售策略进行促销的同时，并利用互联网站进行宣传，推动电子商务平台销售，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。9.3进度安排项目分3年建成，第一年建3个连栋温室，第二年建3个连栋温室，第三年建4个连栋温室。一期工程周期为12个月，包括前期准备、工程设计、土建工程、设备购置、安装调试、验收等。为保证项目工期，尽快建成投产，发挥企业应有的效益，各工期可以穿插进行施工。表9-1实施进度安排表序号时间项目1234567891011121前期准备工作2工程设计3土建46、施工4设备安装及调试5竣工验收第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算依据投资估算范围包括土建工程费用、工程建设其他费用、预备费及流动资金等。投资估算依据：（1）投资项目可行性研究指南（计办投资【2002】15）（2）经济评价与参数第三版（3）设备购置根据供应商报价估算（4）县市场材料现行价格信息（5）土建工程参考当地近期类似工程决算，并考虑本地建筑工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入（6）其他项目费用根据实际情况估算。10.2 投资估算项目总投资费用1260万元，各投资结构见下。10.2.1建设投资项目建设投资1196万元。项目建设投资结构为：（1）工程费用1134万元，占总投资的9047、%。包括：连栋温室大棚50000，投资645万元；办公楼720，投资54万元；水泥作业路6000，投资108万元；棚外牡丹主题观赏花园60000，投资327万元。（2）工程建设其他费用62万元（包括：可研编制费、勘察设计费、监理费、岗前培训费、项目单位管理费、专家咨询费、基本预备费等）。10.2.2流动资金按照分项法预测，投入流动资金64万元。10.3资金来源本项目投资全部由项目单位自筹。10.4项目资金的使用管理理事会负责项目资金的管理使用，严格按照项目投资计划使用，执行监事和社员代表负责资金的使用监督和内部审计工作，会计负责建立总帐和明细分类帐，做好财务收支、成本费用核算、会计报表编制和会48、计档案管理工作，出纳负责建立现金记帐、划转和支取，每月将财务收支情况张榜公布，确保项目资金支出合理、公开、公正。第十一章 财务评价11.1财务评价依据本项目财务评价依据：1.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2.建设项目经济评价方法实施细则；3.建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；4.现行的财务制度进行。原材料消耗定额等费用按照本行业专业技术人员提供的基础数据，并结合同类行业基准定额为计算依据。产品销售收入按业内预测市场价格计算。根据国家农业部、财政部、发改委有关精神及地方支持农产品种植发展的政策规定，取消种植经营环节的多项费用。在利润中提取10%的公积金，用于发展公益事业。11.2经49、济效益11.2.1营业收入项目建成后，项目单位年培育5000万株月季，实现销售收入1000万元，年均创利300万元；牡丹观赏花园观光收入500万元，年均创利300万元。11.2.2营业税金和附加按照国家政策规定，本项目为花木种植项目，免缴增值税、城市建设维护税、教育费附加。11.2.3总成本及经营成本估算项目达产后，年总成本估算为900万元，主要包括原材料费、辅助材料费、水电消耗、工资福利、游客接待服务费、宣传费、折旧、摊销等其他费用。经营成本估算为748万元。主要包括：1、原辅材料费项目年消耗基质原料、育苗穴盘及农资，参考项目单位提供价格及目前市场价格计算，年均原辅材料共计180万元。2、燃50、料及动力费本项目主要消耗水、电等，按照目前市场价格计算，则年需用费用为36万元。3、工资及附加项目定员180人（含季节用工），年工资及福利按照20000元/人计算，年工资总额为360万元。4、修理费按照折旧费的30%计算，年需修理费42万元。5、销售费用月季销售费按销售收入的10%计算，估算为100万元；牡丹主题观赏园宣传及接待服务费用按观光收入的6%计算，估算为30万元。另外，根据国家规定和项目实际，建筑工程年折旧费用140万元；摊销费每年12万元。11.2.4赢利能力分析 由于该项目是新建项目，项目实施年盈余总额38.66万元。1、投资利润率 年利润总额投资利润率 100% 项目总投资 651、00100% 1260 47.6% 2、投资回收期本项目投资回收期为4.8年。3、财务内部收益率财务内部收益率（FIRR）可从现金流量表由以下公式求得：n （BC）t(1FIRR)-t =0t=1FIRR30.1%4、财务净现值财务净现值（FNPV，i=8%）可从现金流量表由以下公式求得：n FNPV=（BC）t(1i)-t 求得：t=1 FNPV=995.23万元011.2.5不确定分析（1）盈亏平衡分析达到设计生产能力，总成本费用为900万元，其中固定成本554万元，可变成本346万元，年销售收入1500万元。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：固定成本BEP 100%销售收入-52、可变成本554100%1500-34648%从计算结果看出，基本方案的盈亏平衡点即生产能力利用率为48%，就是说当项目生产能力达到设计水平的48%时，项目即可保本经营，大于48%，即有盈利。分析表明：项目在生产经营上具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的，具有良好的经济效益。11.2.6财务评价结论上述效益分析表明，该项目的财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率高于行业平均水平，抗风险能力强，因此该项目从财务角度是可行的。11.3社会效益11.3.1项目建设对当地主导产业发展的影响本项目是发挥当地的自然条件优势，挖掘项目内部增收潜力，做好种植栽培的结构53、调整。因地制宜，发挥优势，积极培育主导产业、特色产业，大力发展优势产业和观光休闲农业，利用本项目实现合作社盈利，依靠规模化经营、集约化发展、专业化种植，提高农业质量安全水平，提高产业附加值和综合经济效益。通过发挥农民专业合作社组织化程度高、市场开拓能力强、技术力量雄厚等优势，真正为成员增收、拉动当地旅游经济发展起到促进作用。该项目建成后，有利于培植花木主导产业，实现花木产业与观光休闲农业的融合发展，实现农民增收。规模化、特色化温室培育月季基地的建成，为同盟山景区再添一景，有利于同盟山景区与花木观赏园区的资源共享、市场对接，实现共赢。该项目的经济效益、社会效益及环境效益是十分可观的。11.3.254、 项目带动观光休闲农业的融合发展县花木产业发展有良好的基础，并且已经培植了沿获武路的采摘农业基地、中药材基地，亢村的有机桃采摘园，史庄镇的花卉大市场等一批观光休闲农业基地。由于各个基地缺乏游客市场的有效整合，基地知名度、接待游客数量、经济效益很不理想。更为值得一提的是，全县旅游经济缺乏一个有影响力和吸引力的龙头。在这样的情况下，更需要人文景观与休闲农业抱团发展。人文景区与休闲农业基地之间、休闲农业基地相互之间进行宣传，大造县传统旅游景区与新兴观光农业基地一体发展的声势，实现共享、共生、共荣第十二章 结论与建议县是“中国花木之乡”，土壤气候条件适宜，具有得天独厚的花卉产业发展优势。抓住花卉产业发展机遇，突出区域特色和花卉历史文化传统，既是调整农业种植结构和发展现代农业的战略选择，又是带动农民致富、增创产业新优势、弘扬当地花卉文化和促进和谐社会建设的重要措施。县种植专业合作社立足当地的政策和自然优势，因地制宜地大力发展月季花卉园艺产业，建设温室培育月季基地，符合国家有关产业政策和当地农业农村经济发展规划，具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。因此，该项目建设十分必要。建议项目单位加快前期工作，积极落实建设资金，尽快办理设施农业用地备案，落实项目用地，按项目进度抓好各个阶段的实施，尽早发挥其应有的社会、经济和生态效益。