1、可行性研究报蕉岭蕉岭县县蓝坊南磜片区农村一二三产蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建业融合发展示范区建设项目设项目告二二四年七月二二四年七月GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告1目录第一章 总论.11.1.项目概况.11.2.项目实施机构及编制单位概况.51.3.编制依据.61.4.主要结论和建议.6第二章 项目建设背景和必要性.82.1.项目建设背景.82.2.规划政策符合性.92.3.项目必要性分析.12第三章 需求分析与产出方案.133.1.需求分析.133.2.功能定位及目标.203.3.建设规模.213.4.产出方案.232、第四章 项目场址与要素保障.244.1.项目选址.244.2.项目建设条件.254.3.要素保障.28第五章 工程建设方案.305.1.技术方案.305.2.设备方案.305.3.工程方案.305.4.用地用海征收补偿(安置)方案.445.5.数字化方案.44GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告25.6.工程项目管理.44第六章 项目运营方案.506.1.项目运营模式选择.506.2.项目运营组织方案.506.3.安全保障方案.516.4.绩效管理方案.53第七章 项目投融资与财务方案.557.1.投资估算范围及依据.557.2.资金筹措3、.617.3.财务方案.617.4.财务测算.62第八章 项目影响效果分析.688.1.经济影响分析.688.2.社会影响分析.698.3.生态环境影响分析.718.4.资源和能源利用效果分析.778.5.碳达峰碳中和分析.848.6.安全影响分析.85第九章 项目风险管控方案.869.1.项目主要风险因素识别.869.2.风险程度分析.879.3.防范和降低风险措施.889.4.社会稳定风险分析.90第十章 结论与建议.9510.1.结论.95GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告310.2.建议.97附件.98附表 1 项目收入估算表.4、98附表 2 项目总成本费用估算表.100GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告1第一章 总论1.1.项目概况1.1.1.项目名称项目名称广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目。1.1.2.项目目标和任务项目目标和任务项目目标：以高质量发展为主题，依托现状资源分布、产业特色，用“生态、整合、创新、联动”四大理念，引领产业升级，以促进农业精准培育、精深加工、文旅康养一二三产业融合创新发展。从而建设高水平城乡一体化绿美环境，提升梅州绿美经济、挖掘梅州绿美文化。任务：补齐基础设施短板，改善生产种植环境。提高综合服务能力5、和产业开发基础，以一产业为核心，大力保护和培育优质农业资源，构建完备的现代农业产业体系，构筑生产、生活、生态融合的美丽乡村风景线。1.1.3.建设地点建设地点本项目位于梅州市蕉岭县。1.1.4.建设内容和规模建设内容和规模本项目建设内容包含农村一二三产融合内容。其中，打造农业种植基地约 34300 亩，包含竹林高效示范基地29950 亩、竹笋抚育基地 1980 亩、竹苗基地 510 亩、灵芝种植基地GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告2810 亩、茶叶种植基地 515 亩、白芨种植基地 535 亩；配套基础设施建设包括：蓄水池 50 个、6、固定管网 50.3 公里、喷滴灌设施 150 公里、运输道路 30.5 公里、竹山机耕路 60 公里、运输轨道 10.6 公里等配套基础设施。改扩建农业仓储及加工厂 6530，包含新建农产品仓储配送设施 1020、新建农产品加工设施 4460、改造提升毛竹粗加工厂 1000；新建农产品展销平台 3000，新建竹海农旅研学基地一处，包含新建文化服务设施 300、生态停车场 1400、研学场地 2000、公共卫生间 4 座、约 19 公里的配套道路等配套设施。建设内容表表 1.1-1序号建设内容单位工程量备注（一）竹林种植基地1竹林高效示范基地亩299502竹笋抚育基地亩19803竹苗基地亩5107、4灵芝种植基地亩8105茶叶种植基地提升改造项目亩5156白芨种植基地亩535（二）种植基地配套设施1配套运输道路km30.52竹山机耕路km603运输轨道km10.64喷滴灌km1505蓄水池个506配套固定管网km50.3（三）二产加工厂1毛竹粗加工厂提升改造10002农产品仓储配送设施10203竹笋食品加工厂15504毛竹粗加工厂15605茶叶加工厂8306白芨加工厂520（四）农产品展销平台3000（五）农旅研学基地1入口节点打造项22广场77003文化服务设施21004科普宣教廊处45公共卫生间8006生态停车场1400GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展8、示范区建设项目可行性研究报告37研学场地20008梅林绿道(车行道)m2210729科营教育径(毛石路面)m21422410登高探险径(竹钢材料)m21126011标识标牌个25012科普配套标识及基础应急安全设施项1(六）相关设备购置费1火灾预警项12主要路段安防监控项13信息化-安防巡检设备项14研学信息化平台及设备项15智慧停车场充电桩项16安防监控项17共享旅游平台信息化建设项11.1.5.建设工期建设工期本项目工程建设周期从 2024 年 7 月开始至 2026 年 6 月结束，合计 24 个月；其中施工工期为 2024 年 12 月至 2026 年 4 月；2026 年 5月进行工9、程竣工验收及交付使用。1.1.6.投资规模和资金来源投资规模和资金来源经估算，本项目总投资为 25319.5 万元。其中，工程费用为 19028.5万元，工程建设其他费用为 5180.5 万元（含 2000 万土地费），预备费为 1110.5 万元。项目拟申请地方政府专项债，拟申请债券资金 20000 万元，债券存续期为 20 年，票面利率 4.20%。本项目资金筹措总额为 25319.5 万元，除争取上级资金外，不足部分由建设单位统筹解决。1.1.7.建设模式建设模式项目建设拟采用工程总承包模式建设。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告10、41.1.8.主要经济技术指标主要经济技术指标1.1.9.绩效目标绩效目标绩效目标符合客观实际，绩效目标从成本、产出、效益、偿债风险方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述。项目绩效指标表表 1.1-2总目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注产出（工作量）指标数量指标工程完成率（%）工程按计划及时施工完成程度100质量指标工程验收合格情况工程验收合格情况合格时效指标项目按计划开工率（%）工程按计划及时开工率100成本指标成本计划控制率(%)成本投入控制率90效益指标社会效益促进当地发展（是11、/否）项目实施促进当地经济和社会全面进步是环境效益满足区域环境质量与环境功能要求项目能否满足区域环境要求满足可持续影响设计使用年限（年）项目设计的使用年限20服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象对项目实施效果的满意程度90GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告51.2.项目实施机构及编制单位概况1.2.1.实施机构实施机构实施机构：蕉岭县蓝图开发有限公司地址：梅州市蕉岭县蓝坊镇峰口街 50 号西侧法人代表：黄智勇经营范围：1.一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；集贸市场管理服务；停车场服务；市政设施管理；经营民宿；园区管理12、服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；专业设计服务；初级农产品收购；品牌管理；环境卫生公共设施安装服务；休闲观光活动；国内货物运输代理；旅游开发项目策划咨询；乡镇经济管理服务；竹种植；竹制品制造；竹制品销售；竹材采运；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；项目策划与公关服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；林业产品销售；家政服务。2.许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；旅游业务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；烟草制品零售；食品销售；食品互联网销售。1.2.2.编制单位编13、制单位单位名称：广东省国际工程咨询有限公司；法人代表：蒋主浮；资格证书：综合甲级资信 9144000045586047XG-18ZHJ18；发证机关：中国工程咨询协会；监制单位：中华人民共和国国家发展和改革委员会。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告61.3.编制依据1.广东省推进农业农村现代化“十四五”规划；2.广东省林业保护发展“十四五”规划；3.梅州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；4.梅州市蕉岭县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；5.政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（202314、 年版）；6.建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发改委、建设部）；7.蕉岭县县域乡村建设规划；8.国家及地方有关政策、法规、专业技术规范；9.其他相关资料、文件。1.4.主要结论和建议1.项目的建设条件良好，功能配置合理，建设方案技术成熟，建设资金来源明确，财务效益良好，社会与环保效益显著。项目可行。2.本项目是蕉岭县百千万工程的重要组成部分，建成有利于改善农村群众生产条件和生活环境，改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展，进一步完善当地特色产业链条建设，为农村群众增收营造良好的机遇，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。因此，项目建设有很好的社会效益。315、.在施工过程，施工单位要认真组织，周密安排，制定一些便民措施，文明施工，以赢得群众的积极配合和支持，同时交警部门能大力配合，搞好城区交通组织。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告74.力求社会效益、环境效益相协调。在项目建设期间和营运期间应尽可能减少对环境的影响，严格执行环境保护的“三同时”制度，将项目对周围的影响降到最低。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告8第二章 项目建设背景和必要性2.1.项目建设背景推动农村一二三产业融合发展，是党中央对新时代“三农”工作作出的重要决策部署，16、是实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化的重要举措。习近平总书记强调，要推动乡村产业振兴，紧紧围绕发展现代农业，围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系。2024 年中央一号文件发布，文件中提出了“促进农村一二三产业融合发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业”。蕉岭县作为一个农业大县，政府进一步推进乡村振兴，把“狠抓发展第一要务”贯穿到乡村振兴工作全过程各方面。通过推进乡村振兴示范带建设，加快产业振兴，以现代农业产业园为主要抓手，高质量抓好丝苗米、毛竹省级现代农业产业园建设，积极创建蜜蜂省17、级现代农业产业园，推动发展农产品精深加工、乡村休闲旅游等产业，促进农村一二三产融合发展。同时蕉岭县壮大龙头企业，大力引进、积极培育龙头企业，鼓励各类新型农业经营主体融合发展，引导本地资本积极创办农业龙头企业，带动农业产业发展，提升产业链水平，促进农业增效农民增收。为深入推动我省高质量发展，结合梅州市蕉岭县农业产业发展现状，蕉岭县坚持问题导向，明确重点，以蕉岭特色产业为抓手发展蕉岭农业一二三产融合项目，发挥蕉岭的深厚基础，实施乡村振兴战略。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告92.2.规划政策符合性2.2.1.2024 中央一号文件中央一号18、文件文件指出，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。在提升乡村产业发展水平方面，主要有一下几点内容。促进农村一二三产业融合发展。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔并举、产加销贯通、农文旅融合的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业。鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌。实施乡村文旅深度融合工程，推进乡村旅游集聚区（村）建设，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，推进乡村民宿规范发展、提升品质。优化实施农村产业融合发展项目，培育农业产业化联合体。推动农产品加工业优化升级。推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近19、就地转化增值。推进农产品加工设施改造提升，支持区域性预冷烘干、储藏保鲜、鲜切包装等初加工设施建设，发展智能化、清洁化精深加工。支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群。支持粮食和重要农产品主产区建设加工产业园。推动农村流通高质量发展。深入推进县域商业体系建设，健全县乡村物流配送体系，促进农村客货邮融合发展，大力发展共同配送。推进农产品批发市场转型升级。优化农产品冷链物流体系建设，加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共冷链物流设施。实施农村电商高质量发展工程，推进县域电商直播基地建设，发展乡村土特产网络销售。加强农村流通领域市场监管，持续整治农村假冒GDIECC广20、东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告10伪劣产品。强化农民增收举措。实施农民增收促进行动，持续壮大乡村富民产业，支持农户发展特色种养、手工作坊、林下经济等家庭经营项目。强化产业发展联农带农，健全新型农业经营主体和涉农企业扶持政策与带动农户增收挂钩机制。促进农村劳动力多渠道就业，健全跨区域信息共享和有组织劳务输出机制，培育壮大劳务品牌。开展农民工服务保障专项行动，加强农民工就业动态监测。加强拖欠农民工工资源头预防和风险预警，完善根治欠薪长效机制。加强农民工职业技能培训，推广订单、定向、定岗培训模式。做好大龄农民工就业扶持。在重点工程项目和农业农村基础设施21、建设领域积极推广以工代赈，继续扩大劳务报酬规模。鼓励以出租、合作开发、入股经营等方式盘活利用农村资源资产，增加农民财产性收入。2.2.2.全国乡村产业发展规划（全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）年）产业兴旺是乡村振兴的重点，是解决农村一切问题的前提。乡村产业内涵丰富、类型多样，农产品加工业提升农业价值，乡村特色产业拓宽产业门类，休闲农业拓展农业功能，乡村新型服务业丰富业态类型，是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。2.2.3.梅州市乡村振兴示范带建设实施方案梅州市乡村振兴示范带建设实施方案2022 年 6 月，梅州市委实施乡村振兴战略领导小组印发梅州市乡村振兴示范带建设实施方案，提22、出各县（市、区）要在 2 年至3 年内建成 2 条以上连线成片、特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带。做大做强镇域经济，突出产业振兴。建设乡村振兴示范带要贯彻落实好经济思维和产出思维，突出抓好乡村特色产业发展，集中资源要素支持税收大、就业多、成长性好的“打粮食”项目。同时，GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告11要以驻镇帮镇扶村发展富民产业、做大做强镇域经济为工作重点，大力发展现代特色农业，推动第一产业“接二连三”融合发展，促进以城带乡、城乡融合协调发展。乡村振兴示范带要培育 1 家至 2 家农业龙头企业、建设乡村产业社区，推动示范带23、内镇（村）一二三产业融合发展并取得明显成效，达到“一村一品”“一镇一业”蓬勃发展、形成规模，村集体和农户实现持续稳定增收。2.2.4.广东省林业局关于促进林业一二三产业融合创新发展的指广东省林业局关于促进林业一二三产业融合创新发展的指导意见导意见为充分发挥广东省森林资源优势，合理利用森林资源，提高森林、林木和林地综合经营效率，推动林业产业提质增效、转型升级，助力脱贫攻坚和乡村振兴，加快广东林业高质量发展，广东省林业局印发广东省林业局关于促进林业一二三产业融合创新发展的指导意见（以下简称指导意见）。根据指导意见的发展目标，到 2025年，广东省森林资源支撑能力将显著增强，林业产业结构不断优化，林24、业产业新业态大量涌现，优质林产品显著增加，林业产业质量效益显著提高，森林旅游、森林康养产业加速发展，多主体、多业态、多模式融合发展，初步形成以推动林业一二三产业深度融合为导向、以增加绿色生态产品有效供给为重点、以培育壮大林业龙头企业为支撑的现代林业产业发展体系。指导意见提出加快建设林业优势特色产业发展基地。突出森林资源特色，注重品牌，以市场为导向，扶持发展森林食品、中药材、花卉苗木、竹等产业，推进林业特色产业基地化、集聚化建设。研究制定推动林业特色产业发展政策，重点抓好林下种植中药材、油茶、竹等三大林业特色产业发展基地。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设25、项目可行性研究报告122.3.项目必要性分析当前，我国即将全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，发展乡村产业意义重大。2.3.1.产业融合发展乡村产业是乡村全面振兴的重要根基。产业融合发展乡村产业是乡村全面振兴的重要根基。乡村振兴，产业兴旺是基础。要聚集更多资源要素，发掘更多功能价值，丰富更多业态类型，形成城乡要素顺畅流动、产业优势互补、市场有效对接格局，乡村振兴的基础才牢固。2.3.2.产业融合发展乡村产业是巩固提升全面小康成果的重要支撑产业融合发展乡村产业是巩固提升全面小康成果的重要支撑。全面建成小康社会后，在迈向基本实现社会主义现代化的新征程中，农村仍是重点和难点。发展26、乡村产业，让更多的农民就地就近就业，把产业链增值收益更多地留给农民，农村全面小康社会和脱贫攻坚成果的巩固才有基础、提升才有空间。2.3.3.产业融合发展乡村产业是推进农业农村现代化的重要引擎。产业融合发展乡村产业是推进农业农村现代化的重要引擎。农业农村现代化不仅是技术装备提升和组织方式创新，更体现在构建完备的现代农业产业体系、生产体系、经营体系。发展乡村产业，将现代工业标准理念和服务业人本理念引入农业农村，推进农业规模化、标准化、集约化，纵向延长产业链条，横向拓展产业形态，助力农业强、农村美、农民富。综上所述，本项目的建设是十分必要的，也是十分迫切的。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区27、农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告13第三章 需求分析与产出方案3.1.需求分析3.1.1.一二三产发展现状一二三产发展现状党的十八大以来，农村创新创业环境不断改善，乡村产业快速发展，促进了农民就业增收和乡村繁荣发展。农产品加工业持续发展。今年来，农产品加工业营业收入超过 22万亿元，规模以上农产品加工企业超过 8.1 万家，吸纳 3000 多万人就业。乡村特色产业蓬勃发展。建设了一批产值超 10 亿元的特色产业镇（乡）和超 1 亿元的特色产业村。发掘了一批乡土特色工艺，创响了 10 万多个“乡字号”“土字号”乡土特色品牌。乡村休闲旅游业快速发展。建设了一批休闲旅游精品景点，推28、介了一批休闲旅游精品线路。休闲农业接待游客超过 32 亿人次，营业收入超过 8500 亿元。乡村新型服务业加快发展。农林牧渔专业及辅助性活动产值6500 亿元，各类涉农电商超过 3 万家，农村网络销售额 1.7 万亿元，其中农产品网络销售额 4000 亿元。农业产业化深入推进。农业产业化龙头企业万家（其中，国家重点龙头企业 1542 家），农民合作社 220 万家，家庭农场 87 万家，带动 1.25 亿农户进入大市场。农村创新创业规模扩大。类返乡入乡创新创业人员累计超过 850万人，创办农村产业融合项目的占到 80%，利用“互联网+”创新创业的超过 50%。在乡创业人员超过 3100 万。近29、年来，各地在促进乡村产业发展中积累了宝贵经验。注重布局GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告14优化，在县域内统筹资源和产业，探索形成县城、中心镇（乡）、中心村层级分工明显的格局。注重产业融合，发展二三产业，延伸产业链条，促进主体融合、业态融合和利益融合。注重创新驱动，开发新技术，加快工艺改进和设施装备升级，提升生产效率。注重品牌引领，推进绿色兴农、品牌强农，培育农产品区域公用品牌和知名加工产品品牌，创响乡土特色品牌，提升品牌溢价。注重联农带农，建立多种形式的利益联结机制，让农民更多分享产业链增值收益。3.1.2.机遇挑战机遇挑战当前，乡村30、产业发展面临难得机遇。主要是：政策驱动力增强。坚持农业农村优先发展方针，加快实施乡村振兴战略，更多的资源要素向农村聚集，“新基建”改善农村信息网络等基础设施，城乡融合发展进程加快，乡村产业发展环境优化。市场驱动力增强。消费结构升级加快，城乡居民的消费需求呈现个性化、多样化、高品质化特点，休闲观光、健康养生消费渐成趋势，乡村产业发展的市场空间巨大。技术驱动力增强。世界新科技革命浪潮风起云涌，新一轮产业革命和技术革命方兴未艾，生物技术、人工智能在农业中广泛应用，5G、云计算、物联网、区块链等与农业交互联动，新产业新业态新模式不断涌现，引领乡村产业转型升级。同时，乡村产业发展面临一些挑战。主要是：经31、济全球化的不确定性增大。金、技术、人才向乡村流动仍有诸多障碍，资金稳定投入机制尚未建立，人才激励保障机制尚不完善，社会资本下乡动力不足。乡村网络、通讯、物流等设施薄弱。发展方式较为粗放。创新能力总体不强，外延扩张特征明显。目前，农产品加工业与农业总产值比为2.31，远低于发达国家 3.51 的水平。农产品加工转化率为67.5%，比发达国家低近 18 个百分点。产业链条延伸不充分。第一GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告15产业向后端延伸不够，第二产业向两端拓展不足，第三产业向高端开发滞后，利益联结机制不健全，小而散、小而低、小而弱问题突出32、，乡村产业转型升级任务艰巨。3.1.3.项目所在地经济社会环境分析项目所在地经济社会环境分析1.梅州市经济社会环境分析2023 年 1-11 月，梅州工业、投资、消费增速提高，金融增长加快，进出口降幅收窄，物价涨幅略有回落，经济运行保持向好态势。（1）工业生产增速提高）工业生产增速提高。1-11 月，全市规上工业增加值 263.47亿元，同比增长 8.0%，比 1-10 月提高 1.8 个百分点。从三大门类看，采矿业增加值 2.57 亿元，增长 18.0%；制造业增加值 207.62 亿元，增长 7.7%，增速比 1-10 月提高 2.0 个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 5333、.27 亿元，增长 8.8%，增速比 1-10 月提高1.6 个百分点。从支柱产业看，全市五大支柱产业增加值 221.48 亿元，增长 8.0%。五大支柱产业全部实现正增长且增速回升，其中烟草增长 2.7%、电力增长 9.4%、建材增长 0.1%、电子信息增长 15.8%、机电制造增长 20.3%，增速分别比 1-10 月提高 0.3 个、1.5 个、6.1 个、0.5 个、5.5 个百分点。从工业园区看，全市 10 个省级工业园区（含集聚区）工业增加值 111.05 亿元，增长 11.9%，增速比 1-10 月提高3.3 个百分点。增长较快的有：丰顺园区增长 33.6%、五华园区增长22.634、%、平远园区增长 16.1%、广梅园区增长 13.4%。1-10 月，全市规模以上工业企业利润总额同比下降 0.9%，降幅比 1-10 月收窄 0.9个百分点。（2）固定资产投资增长加快）固定资产投资增长加快。1-11 月，全市固定资产投资同比增长 6.3%，增速比 1-10 月提高 2.8 个百分点。从项目投资看，项目投资增长 13.7%，增速比 1-10 月提高 3.2 个百分点。工业投资拉动力GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告16增强，工业投资增长 31.6%，比 1-10 月提高了 5.6 个百分点，拉动整体投资增长 8.5 个35、百分点。基础设施投资持续快速增长，1-11 月，全市基础设施投资增长 32.6%，比 1-10 月提高 7.8 个百分点。部分行业投资增幅较大，租赁和商务服务业投资增长 121.3%，批发和零售业投资增长 108.9%，电力、燃气及水的生产和供应业投资增长 49.8%。从房地产开发投资看，房地产开发投资下降 16.1%，降幅比 1-10 月收窄 1.1 个百分点。商品房销售面积 228.41 万，下降 0.4%；商品房销售额 130.99 亿元，增长 2.9%。11 月末，商品房待售面积 402.20万，增长 2.6%。（3）市场消费进一步释放。）市场消费进一步释放。1-11 月，全市社会消费36、品零售总额620.58 亿元，同比增长 5.1%，比 1-10 月提高 0.9 个百分点。其中限额以上消费下降 3.3%，降幅比 1-10 月收窄 2.8 个百分点。从限上消费看，汽车类消费下降 14.7%，降幅比 1-10 月收窄 1.6 个百分点，石油类消费下降 0.9%，和上月持平。全市限额以上单位通过公共网络实现商品销售额 21.30 亿元，增长 57.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 431.63 亿元，增长 4.4%，增速比 1-10 月提高 1.0 个百分点；乡村消费品零售额 188.94 亿元，增长 6.6%，增速比 1-10 月提高 0.4 个百分点。按消费类型分，37、商品零售 563.44 亿元，增长 4.9%，增速比 1-10 月提高 0.9 个百分点；餐饮收入 57.13 亿元，增长 7.4%，增速比 1-10 月提高 0.5 个百分点。（4）进出口降幅收窄进出口降幅收窄。1-11 月，全市进出口总额 89.8 亿元，同比下降 11.8%，降幅比 1-10 月收窄 0.9 个百分点。其中，出口总额 71.2亿元，下降 15.6%，降幅比 1-10 月扩大 0.3 个百分点；进口总额 18.6亿元，增长 6.8%，增速比 1-10 月回升 7.2 个百分点。（5）用电量增速提高用电量增速提高。1-11 月，全社会用电量 116.65 亿千瓦时，GDIEC38、C广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告17同比增长 6.8%，比 1-10 月提高 0.3 个百分点。其中工业用电量 55.53亿千瓦时，增长 6.8%，比 1-10 月提高 0.6 个百分点。工业用电量中，制造业用电量 42.43 亿千瓦时，增长 6.6%。（6）存贷款增速提高存贷款增速提高。11 月末，全市金融机构本外币各项存款余额为 3036.86 亿元，同比增长 10.1%，比 1-10 月提高 0.3 个百分点。其中住户存款 2302.79 亿元，增长 11.8%。各项贷款余额为 2211.58亿元，增长13.9%，比1-10 月提高0.239、 个百分点。其中住户贷款 1273.06亿元，增长 17.1%。贷存比为 72.8%，同比提高 2.4 个百分点。（7）物价涨幅略有回落物价涨幅略有回落。1-11 月，全市居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.1%，涨幅比 1-10 月回落 0.1 个百分点。其中，食品烟酒类、衣着类、教育文化娱乐类、医疗保健类、其他用品及服务类分别增长 0.8%、2.4%、1.8%、1.0%、2.1%，居住类、生活用品及服务类、交通通信类分别下降 1.3%、0.7%、2.3%。全市工业生产者出厂价格指数同比下降 2.2%，降幅比 1-10 月扩大 0.2 个百分点。2.蕉岭县经济社会环境分析（1）规模以上工40、业增加值降幅扩大。）规模以上工业增加值降幅扩大。2023 年 1-10 月，全县实现规模以上工业增加值 17.53 亿元，同比下降 2.6%，降幅比 1-9 月扩大 2.0 个百分点，增速居全市第 7 位。分三大门类看，采矿业同比下降 7.0%；制造业同比下降 0.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降 55.8%。（2）固定资产投资实现快速增长。）固定资产投资实现快速增长。2023 年 1-10 月，全县固定资产投资同比增长 34.5%，增幅比 1-9 月回落 7.8 个百分点，增速居全市第 1 名。其中，项目投资增长 48.8%，增幅比 1-9 月回落 9.1 个百分点，增速居全市41、第 1 位；房地产投资同比下降 22.2%，降幅比 1-9月扩大 1.8 个百分点，增速居全市第 4 位。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告18（3）商品房销售面积保持较快增长速度。）商品房销售面积保持较快增长速度。2023 年 1-10 月，全县完成商品房销售面积 12.95 万，同比增长 8.9%，增幅比 1-9 月提高 0.1 个百分点，增速居全市第 3 位。全县实现商品房销售额 6.21 亿元，同比增长 6.1%，增幅比 1-9 月提高 3.6 个百分点，增速居全市第4 位。（4）社会消费品市场呈现稳中向好态势社会消费品市场呈现42、稳中向好态势。1-10 月，全县实现社会消费品零售总额 32.26 亿元，同比增长 3.3%，增幅比 1-9 月提高0.6 个百分点，增速居全市第 6 位。分行业看：商品零售额 28.93 亿元，同比增长 3.2%；餐饮收入 3.33 亿元，同比增长 4.1%。分城乡看：城镇 19.69 亿元，同比增长 3.1%；乡村 12.56 亿元，同比增长 3.6%。（5）工业用电量降幅继续小幅扩大工业用电量降幅继续小幅扩大。1-10 月，全社会用电量 11.80亿千瓦时，同比下降 2.2%，降幅比 1-9 月扩大 1.2 个百分点。其中工业用电量 9.23 亿千瓦时，同比下降 4.1%，降幅比 1-943、 月扩大 1.3 个百分点。规模以上工业用电量（含自发自用）10.83 亿千瓦时，同比下降 6.8%，降幅比 1-9 月扩大 0.4 个百分点。（6）金融业运行保持稳中有增。）金融业运行保持稳中有增。1-10 月，全县各项存款余额为148.40 亿元，今年新增存款超过 15 亿元，较年初增长 11.3%，较年初增速居全市第 2 位，同比增长 10.6%，同比增速居全市第 1 位；各项贷款余额为 76.69 亿元，今年新增贷款超过 7 亿元，较年初增长10.8%，较年初增速居全市第 4 位，同比增长 11.5%，同比增速居全市第四。贷存比 51.7%，贷存比比去年同期增加 0.4 个百分点。（744、）一般公共预算收入保持持续增长一般公共预算收入保持持续增长。1-10 月，全县一般公共预算收入 4.85 亿元，同比增长 14.2%，增速居全市第 3 位，增幅比1-9 月提高 0.4 个百分点。其中，本级税收收入完成 2.65 亿元，同比GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告19增长 2.2%，占一般公共预算收入的 54.7%。一般公共预算支出完成23.83 亿元，同比增长 0.1%。其中，全县民生支出 18.08 亿元，民生类支出占一般公共预算支出的 75.9%，民生保障有力。（8）全口径税收收入出现负增长全口径税收收入出现负增长。1-45、10 月，全县完成全口径税收收入（含蕉华园区）7.44 亿元，同比下降 0.5%，增幅比 1-9 月回落 1.7 个百分点。其中，增值税增长 40.8%、资源税下降 10.2%、企业所得税下降 15.6%。（9）进出口总额降幅收窄。）进出口总额降幅收窄。1-10 月，全县进出口总额 1137.38万美元，同比下降 1.2%，降幅比 1-9 月收窄 6.9 个百分点。其中，出口额 1100.98 万美元，同比下降 2.9%；进口额 36.40 万美元，同比增长 115.0%。3.1.4.蕉岭县农业产业发展成效蕉岭县农业产业发展成效3.1.4.1.3.1.4.1.产业联动，成效明显产业联动，成效明46、显蕉岭县正积极推动农户与企业采用“企业+合作社+农户”的形式，促进企业与当地村集体合作，共建毛竹基地。开展土地流转，帮助企业收储分散土地，进行集中管理、统一经营。搭建“互联网+”电子商务体系，引导企业、合作社实施“传统线下直销店+新零售线上营销”相结合的营销模式，结合生态观光、农事体验、客家文化、红色文化等内容，大力推进现代农业与乡村旅游的深度融合发展，实现“产区变景区、田园变公园、产品变礼品”。3.1.4.2.3.1.4.2.财政扶持，精准助力财政扶持，精准助力蕉岭县县林业局利用省级涉农资金，通过改造提升工程以及配套GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项47、目可行性研究报告20设施建设工程，将基地打造成复合经营、竹林康养生态旅游、科学研究、农产品展示为一体的新型产业基地，辐射带动、全面唤醒全县农业资源，推动蕉岭县农业产业多元化发展。进一步激发农业产业新动能。3.1.4.3.3.1.4.3.政府引导，生机再现政府引导，生机再现蕉岭县针对毛竹产业的发展现状和不同时期的问题，制定颁布一系列政策文件，积极引导县内的毛竹产业走向可持续的发展道路。早在 2008 年，蕉岭县人民政府就相继落实了中共蕉岭县委、蕉岭县人民政府关于扶持发展毛竹产业的决定（蕉委发20083 号）和中共蕉岭县委办公室、蕉岭县人民政府办公室关于印发蕉岭县关于大力扶持发展现代农业的奖励办法48、的通知（蕉委办200763号），为蕉岭县的毛竹产业发展奠定了良好发展基础。3.1.4.4.3.1.4.4.产业集聚，发展迅速产业集聚，发展迅速蕉岭县利用丰富的毛竹资源，突出资源优势，积极招商引资。据不完全统计，经营百亩以上毛竹林的经营大户有 13 家，每户规模为20 公顷至 200 公顷不等；毛竹合作社共有 11 家，经营面积达 2200公顷；毛竹深加工企业共 5 家，主要围绕“优质、高产、高效、安全、可持续”的经营目标，围绕竹林生态栽培技术、竹制品深加工技术，积极探索竹药、竹酒、竹禽、竹菌等竹林林下经济发展。3.2.功能定位及目标项目定位：以高质量发展为主题，依托现状资源分布、产业特色，用“49、生态、整合、创新、联动”四大理念，引领产业升级，以促进农GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告21业精准培育、精深加工、文旅康养一二三产业融合创新发展。从而建设高水平城乡一体化绿美环境，提升梅州绿美经济、挖掘梅州绿美文化。近期任务：补齐基础设施短板，改善生产种植环境。提高综合服务能力和产业开发基础，以农业产业为核心，构建完备的现代农业产业体系，构筑生产、生活、生态融合的美丽乡村风景线。远期目标：依靠科技创新驱动发展，转变蕉岭农业产业培育和利用模式，延伸农业产业链，提升蕉岭农业产业结构，推进共同致富，进而促进竹产业的可持续健康发展。3.3.建50、设规模本项目建设内容包含农村一二三产融合内容。其中，打造农业种植基地约 34300 亩，包含竹林高效示范基地29950 亩、竹笋抚育基地 1980 亩、竹苗基地 510 亩、灵芝种植基地810 亩、茶叶种植基地 515 亩、白芨种植基地 535 亩；配套基础设施建设包括：蓄水池 50 个、固定管网 50.3 公里、喷滴灌设施 150 公里、运输道路 30.5 公里、竹山机耕路 60 公里、运输轨道 10.6 公里等配套基础设施。改扩建农业仓储及加工厂 6530，包含新建农产品仓储配送设施 1020、新建农产品加工设施 4460、改造提升毛竹粗加工厂 1000；新建农产品展销平台 3000，新建51、竹海农旅研学基地一处，包含新建文化服务设施 300、生态停车场 1400、研学场地 2000、公共卫生间 4 座、约 19 公里的配套道路等配套设施。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告22建设内容表表 3.3-1序号建设内容单位工程量备注（一）竹林种植基地1竹林高效示范基地亩299502竹笋抚育基地亩19803竹苗基地亩5104灵芝种植基地亩8105茶叶种植基地提升改造项目亩5156白芨种植基地亩535（二）种植基地配套设施1配套运输道路km30.52竹山机耕路km603运输轨道km10.64喷滴灌km1505蓄水池个506配套固定管网52、km50.3（三）二产加工厂1毛竹粗加工厂提升改造10002农产品仓储配送设施10203竹笋食品加工厂15504毛竹粗加工厂15605茶叶加工厂8306白芨加工厂520（四）农产品展销平台3000（五）农旅研学基地1入口节点打造项22广场77003文化服务设施21004科普宣教廊处45公共卫生间8006生态停车场14007研学场地20008梅林绿道(车行道)m2210729科营教育径(毛石路面)m21422410登高探险径(竹钢材料)m21126011标识标牌个25012科普配套标识及基础应急安全设施项1(六）相关设备购置费1火灾预警项12主要路段安防监控项13信息化-安防巡检设备项14研学信53、息化平台及设备项15智慧停车场充电桩项16安防监控项17共享旅游平台信息化建设项1GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告233.4.产出方案项目包含打造农业种植基地约 34300 亩；配套基础设施建设包括：蓄水池 50 个、固定管网 50.3 公里、喷滴灌设施 150 公里、运输道路 30.5 公里、竹山机耕路 60 公里、运输轨道 10.6 公里等配套基础设施。改扩建农业仓储及加工厂 6530 新建竹海农旅研学基地一处，包含新建文化服务设施 300、生态停车场 1400、研学场地 2000、公共卫生间 4 座、约 19 公里的配套道路等配54、套设施。项目的建设，以产业带动为引擎，以促进农业精准培育、精深加工、文旅康养一二三产业融合创新发展，从而建设高水平城乡一体化绿美环境，提升梅州绿美经济、挖掘梅州绿美文化。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告24第四章 项目场址与要素保障4.1.项目选址4.1.1.选址原则选址原则1.符合当地的土地利用规划；2.交通方便，充分利用当地已有的交通条件；3.项目周围应有良好的环境卫生条件，并应避开产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的工业企业及其他产生污染源的地区或场所；4.满足新建工程需要的水文地质和工程地质条件；5.有利于可持续发展，有利于环境保55、护和生态平衡，有利于项目所在地的经济和社会发展。4.1.2.地理区位地理区位本项目建设地点位于广东省梅州市蕉岭县。梅州市蕉岭县位于广东省东北部，韩江上游，地跨东经1160122，北纬 242553之间。西界平远县，东南与梅县接壤，北与福建省武平县、上杭县相连。全县总面积 960 平方公里。205 国道和天汕高速公路贯穿南北，扼闽粤公路交通之咽喉。蕉岭县辖蕉城、新铺、三圳、文福、广福、长潭、蓝坊、南磜 8个镇、97 个村和 10 个居委会。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告25图 4-1 项目区位图4.2.项目建设条件4.2.1.自然资源56、条件自然资源条件1.地形地貌和自然资源蕉岭四面环山，山地、丘陵广布，丘谷相间，地势起伏较大。全县地势由北向南倾斜。石窟河由北向南纵贯，两岸形成狭长盆地石窟河河谷盆地。全县低山、高丘多，平原面积较少。山地、丘陵、坡地约占全县总面积的 80%；河谷、平地约占全县总面积的 20%。蕉岭县矿产资源品种多样。由国家出资，经上级地勘部门对蕉岭县进行地质区域普查，查明蕉岭县有金属矿铁、锰、钒、钛、铜、铅、GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告26锌、钴、钨、锡、锃、锑、金、银、铋、钹、稀土等 17 种。蕉岭县内有非金属矿石灰石、煤炭、粘土、黄土、稀土、陶57、瓷土、高岭土、建筑用花岗岩、饰面用大理石、辉绿岩、建筑用砂、地下水等。此外，南磜步上、皇佑林场入口处有少量钾长石，但由于储量小，没有销路而停采。蕉岭是广东省林业生态最好的县之一，全县活立木总蓄积 709.4万立方米；森林覆盖率达 79.4%，居广东省第六位。2.气候条件蕉岭县地处南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带，属亚热带季风气候区。北部为中亚热带气候区南缘，南部为南亚热带气候区。四季气候明显夏长冬短，夏涝冬旱，春、秋气温多变，均有不同灾害天气出现。3.水文条件蕉岭县属韩江流域梅江水系，境内主要有石窟河、隆文河、松源河等三大水系及其 10 条重要支流，其中集雨面积在 100 平方公里以上的河流58、有 3 条，分别是石窟河、柚树河、高陂河，其余均为小河。2021 年末，蕉岭县水资源总量约 56375 万立方米，比上年下降25%；年末全县大型水库蓄水总量 95019 万立方米，比上年下降0.75%。全县城乡共建成生活污水处理厂 8 座，城市污水处理能力达到 2 万吨/日，城市生活污水集中处理率达到 98.82%，城市生活垃圾无害化处理率达到 100%。全年平均降水量 1138.5 毫米，比上年下降13.7%；全年平均气温 22.6C；全年平均湿度 71.0%；全年日照时间2143.3 小时。4.2.2.交通发展交通发展条件条件蕉岭县位于广东省东北部、闽粤赣三省边陲，是闽粤交通之咽喉。GDI59、ECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告27205 国道、天汕高速公路贯穿蕉岭县境内。2019 年 7 月，蕉岭县成功创建广东省“四好农村路”省级示范县，全县 8 个镇 97 个行政村已全部通硬化路,其中有高速公路 40.46 公里，国、省道 209.74 公里（包括 116.64 公里新升省道），县道 99.77 公里，乡道 816.78 公里，村道 240.18 公里。全县公路通车总里程 1406.9 公里，公路密度 146.6公里/百平方公里，已实现镇镇通国道或省道骨干线的目标。重点规划建设项目：蕉岭汽车客运站、蕉岭县公交枢纽站、顺安达物流仓60、储配送中心、蓝坊汽车客运站、新铺汽车客运站、广福汽车客运站；南磜镇、三圳镇、新铺镇及蓝坊镇配套建设公交候车站亭 450 个。2021年末，蕉岭县公路通车里程1544.88 公里，比上年增长3.7%，其中，高速公路里程 40.46 公里；四好公路 1504.42 公里，比上年增长 3.8%。4.2.3.施工施工条件条件天然建筑材料：本工程施工所需要的条块石、卵石、砂料等全部可在项目所在地周边开采。主要外来材料的供应：本工程施工的主要外来材料主要包括钢材、木材、水泥等，可在区、镇建材商店采购。蕉岭县建筑历史悠久，但蕉岭县的建筑历史悠久，建材产业是其传统优势支柱产业，本工程施工的技术人员及材料均可从61、蕉岭县聘用及获取。施工所需的基础设施：施工所需的水电路等可依托项目所在镇、村已建成的基础设施提供。综上所述，本项目选址符合选址要求，建设条件良好。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告284.2.4.公用工程公用工程条件条件项目场址位于广东省省蕉岭县，市政道路、睡、电、气、热、消防和通信等公用工程基础具备一定完成度，可以满足项目建设需求。4.3.要素保障4.3.1.土地要素保障土地要素保障项目用地范围内暂未揭露重要矿产资源，项目用地范围内没有地下采空区及其它影响稳定性的不良地质作用，场地稳定。项目用地范围内及附近未发现文化遗址、地下文物、古62、墓等，未发现一些年代久、规模大、数量多的宗族墓群。项目用地范围内未发现军事设施、通信电台、通讯电（光）缆、飞机场、导航台、高速公路、油（气）站、接地极等设施。项目用地范围内没有各类保护区。项目用地不占用基本农田，不在生态红线范围内。符合项目用地规划要求。4.3.2.资源要素保障资源要素保障水资源保障：要加强对自然水资源的保护和利用，促进集约化、高效化用水，提升水资源利用效率。同时，要加强水资源的监管和管理，建立完善的水资源保护机制，严格控制取水总量，确保水资源可持续利用。能源保障：要发挥现有能源资源的潜力，推动清洁能源的发展和利用，逐步减少依赖传统能源的程度。同时，要加强节能减排等措施的实施，63、控制能耗水平。大气环境保障：要控制碳排放强度和污染减排指标，推动绿色生产和低碳经济发展。加强空气质量监测和管理，严格控制大气污染物排放，防止重污染天气的发生。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告29生态保障：要坚持生态优先和绿色发展，推行生态保护和修复工程，提高土地利用效率，加强农业、林业、草原等生态保护和管理，确保生态系统良好运行。综上，蕉岭县需要加强水资源、能源、大气环境、生态等方面的保障，在取水总量、能耗、碳排放强度和污染减排指标等方面进行控制和监管，实现可持续发展。本项目采用市政供电，电源稳定，水源由附近的自来水厂供水，水源充足。64、本项目可充分利用地块周边的市政配套设施，水电均可由市政服务配套设施接入。本项目建成后，运营生产和生活用水用电、照明等为耗能体系。使用的能源主要为电，耗能工质有水。本项目用能相对较小，对项目所在地能源供应影响不大GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告30第五章 工程建设方案5.1.技术方案本项目以土建工程及土地整治为主，不涉及相关技术方案5.2.设备方案本项目不涉及相关设备，因此不作设备方案分析。5.3.工程方案5.3.1.主要设计依据主要设计依据1.中华人民共和国城乡规划法（全国人大，2008）;2.城乡规划编制办法和城市规划编制办法实施细65、则（建设部建规1995333 号文）；3.工程建设标准强制性条文城乡规划部分；4.广东省自然资源厅关于推进全域土地综合整治试点工作的通知（粤自然资发202113 号）；5.广东省城乡规划条例（广东省人大，2012）;6.美丽乡村建设指南（GB/T 32000-2015）（国家质检总局、国家标准委，2015）；7.村庄用地分类指南（国家住建部，2014）；8.村庄整治技术标准（GB/T 50445-2019）；9.广东省村庄整治规划编制指引（试行）（广东省住建厅，2006）;GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告3110.村庄景观环境工程技术66、规程（CECS 285-2011）；11.梅州市城市总体规划（2015-2030）；12.梅州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；13.梅州市梅江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要；14.其他相关的法律、法规、政策、规范以及相关规划等。5.3.2.设计指导思想与原则设计指导思想与原则1.充分考虑蕉岭县生态环境、资源条件、建设基础、社会经济发展水平、上位规划要求等因素，编制因地制宜、契合实际的规划，推动当地特色产业和文化传统的繁荣。2.进一步优化调整建设空间、整合特色资源要素、保护利用生态空间。结合实际，加强生态治理和保护，完善基本公共服务设施配套67、，适度发展绿色生态新产业、新业态，建设美丽宜居乡村。3.规划布局紧凑有序、功能分区合理。按蕉岭县突出乡镇特色，完善服务功能，提高凝聚力和吸引力。5.3.3.高效竹林高效竹林本项目呢打造竹林高效示范基地 29950 亩。高效竹林指的是以高生产力和可持续管理为目标的竹林系统。通过取切实有效的措施，提升竹林质量，实现增产增收，获取更大经济效益。具体技术措施如下：1.劈山砍灌劈山砍灌是低产竹林改造普遍采取的最有效措施之一，其作用主要表现在头 2 年增产效果明显，其增产幅度一般可达 2060%。主要做法:砍除林内灌木、杂草、藤蔓及部分林木，以及 4 度以上的老GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农68、村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告32竹、弱小竹、病残竹，将可利用的林木、毛竹、柴草清理出山场。病竹需要运出山外或作特殊处理。砍下的灌木、枝丫截成长度不超过 1米，与杂草和藤蔓等一起平铺在地，腐烂后为毛竹低产林改造提供天然的有机肥源，增加林地营养力。劈山砍灌时间一般以 58 月为宜。在劈山砍灌过程中，要注意保留阔叶树特别是珍贵的阔叶树，如苦楮、青冈栎、枫香等，以形成混交林，不仅可以减少病虫害发生，还能提高竹林抵抗台风的能力。竹阔的混交比例一般为 73 或82。为了提高笋、竹产量，可以适当清除一些价值不高或严重影响竹林生长的霸王树，还可对保留木进行适度修枝，缩小其冠幅，为竹林生长提69、供足够的空间环境。2.竹园垦复垦复方法分全垦和带垦 2 种形式。坡度在 25以下的以全垦为好，垦复深度为 2030 厘米;坡度在 2530之间的竹林进行带垦，要沿等高线进行水平带状垦复，深度在 20 厘米左右，带宽及带间距离均为 3 米，进行隔年隔带翻垦;坡度 30以上的陡坡禁止垦复，以免造成水土流失。因毛竹的大小年而有所不同，小年垦复时间应在夏季进行垦复，7 月底前结束。因为从竹林小年的 8 月开始，竹鞭上笋芽开始膨大孕笋，垦复时容易伤及鞭芽。而大年的垦复可以在夏季至初冬进行，垦复时也尽量注意少伤新鞭和笋芽。在林地土壤疏松的情况下，一般需进行垦复，特别是乔木繁茂、密度较大的竹林，林下土壤疏松70、，完全不必进行垦复。若林内有灌木、杂草、藤蔓等，采取局部挖除根萸和竹萸即可。此外，有些竹林由于不合理采伐，立竹直径小，但竹林密度大，林内杂灌少，林地疏松，所以也不需要垦复，只需通过合理GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告33采伐、护笋养竹即可，若杂草多、灌木茂盛时，于 78 月劈山 1 次。3.抚育施肥施肥可以补充养分，改良土壤，保温防冻，使笋多竹大。毛竹林施肥以农家肥（冬季使用)或速效化肥(夏季使用)为主。每公顷一次性施尿素 150225 公斤和过磷酸钙 4575 公斤，或施复合肥 375公斤。在有些地方如能恰当安排农事季节和劳动力比较71、充裕的情况下，也可施季节肥，即 910 月施孕笋肥，施肥量占全年 1/2 或 2/3，在 2 月中旬至 3 月上旬施发笋肥，施肥量占全年 1/2 或 1/3。施肥方式可采用株施或沟施,株施即在距立竹基部 4050 厘米处的坡地上部开深 15 厘米左右的半月形沟，施肥后随之复土。沟施在竹林内每隔 23 米开一水平沟,深 2030 厘米,将肥料施入后复土填平。4.留笋养竹竹林中出土的竹笋，其大小及生长强弱差别较明显，在生产上应选留粗壮的竹笋育竹，对细弱竹笋和退笋及时挖去，以培育壮笋和减少养分消耗。由于竹笋出土时间不一致，一般初期出土(3 月下旬）数量少质量高，中期(4 月上旬)出土数量多，质量也好72、，后期(4 月下旬）出土数量少、质量差。一般应选留前期及中期出土的粗壮竹笋，对弱小的、过密的及后期出土的竹笋要及时疏除。疏笋数量要根据竹林发育情况确定，由技术人员或富有经验的竹农进行。对小年出土的竹笋不应尽量留养，对大年所发竹笋进行适当疏除，以缩小大小年发笋数量的差异，每年要对新竹编写出生年号（即号竹），以利今后按年龄采伐。（5）合理砍伐根据毛竹生长规律，36 年生的竹株生长旺盛，出笋最多，成竹质量最好，是竹林中骨干竹株。对竹林中 6 年生以下的竹株必须GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告34全部保留，7 年生以上的竹株除见空适当留养外，73、其余可砍伐利用。砍伐强度掌握砍老留嫩，砍密留稀，砍劣留优和不砍林缘天窗竹的原则。要求砍伐后，材用毛竹林每公顷立竹度不低于 3000 株，笋材两用毛竹林立竹度保持27003000 株，笋用毛竹林立竹度为22502700 株。立冬以后至立春前为宜，这一时间竹子生理活动缓慢，是砍伐最适合季节，大小年明显的竹林，每两年砍伐一次，于发笋最多的当年秋季后进行，若花年竹林（即大小年不明显的竹林)，砍伐在每年秋冬期间进行，但在砍伐时，要选择老龄换叶的竹株（即叶子发黄，即将换叶的竹株)，不能砍去叶子深绿的孕笋株，以免影响来年新竹产量及质量。应齐地砍伐，砍破竹蔸，以利腐烂，为行鞭孕笋提供土壤空间。（6）适当钩梢从74、实际情况出发，对那些易受风倒雪压的毛竹林，可以进行适当钩梢，将竹子带叶的梢部砍去，但应保留 15 盘枝左右，以利立竹竹杆的通直，同时也可以减轻风倒雪压的损失。（7）调整疏密结构对每公顷立竹度低于 1200 株的竹林，禁止采伐并可适当补植，严禁挖冬笋和小年竹笋，以增加林地的立竹度。5.3.4.竹笋抚育竹笋抚育基地基地竹笋抚育基地是专门用于培育和生产竹笋的专业化基地，通常结合先进的农业技术和管理手段，以提高竹笋的产量和质量。本项目打造竹笋抚育基地 1980 亩。在种植过程中应注意一下几点：1.地点选择GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告35适75、宜气候：选择气候温暖、湿润的地区。土壤条件：土壤要求透气性好、有机质含量高，pH 值适中。2.品种选择优质品种：选择生长快、出笋量高、品质优良的竹子品种。适应性强：针对不同地区选择适应性强的品种。3.培育技术种子和苗木：选择优质种子和健壮苗木，确保出笋率高。栽植密度：合理规划种植密度，以保证竹笋有足够的生长空间。科学施肥：使用有机肥和无机肥相结合，提高土壤肥力。灌溉系统：建立有效的灌溉系统，保证水分供给。4.病虫害防治预防措施：定期巡查，及时发现和处理病虫害问题。生物控制：采用生物防治方法，如引入天敌控制害虫数量。化学防治：在必要时，选用低毒、低残留的农药，但要严格控制用量。5.采收和加工适时76、采收：在最适合的时间段采收竹笋，以保证其口感和营养价值。冷链运输：建立冷链运输系统，以减少运输过程中的损耗。加工储存:对竹笋进行初步加工，比如清洗、削皮、包装等，并采用冷藏或冷冻技术储存。6.可持续管理轮作制度：有计划地进行轮作，恢复和保持土壤的肥力。生态保护：推广生态友好型栽培模式，保护当地生物多样性。7.技术研究和推广GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告36技术培训：定期组织技术培训，提高工作人员的专业水平。科研合作：与科研机构合作，不断改进栽培技术和管理措施。8.市场营销品牌建设：创建品牌，提高市场知名度。销售渠道：通过线上线下相结77、合的方式扩大销售渠道，如电子商务平台、农贸市场等。通过这些措施，一个高效的竹笋抚育基地可以实现高产、高效、可持续发展，同时满足市场对优质竹笋的需求。通过竹笋抚育基地的经营，可以提高竹林的综合利用效率，增加农民的收入，同时也有利于保护和可持续利用森林资源。5.3.5.竹苗竹苗基地基地竹苗基地是专门用于培育竹苗的专业场所，旨在提供高质量的竹苗，以满足造林绿化、农业生产和园林景观等方面的需求。本项目打造竹苗基地 510 亩。在种植过程中应注意一下几点：1.地点选择气候条件：选择适宜的气候环境，包括温暖湿润且光照充足的地区。土壤要求：土壤需要疏松、肥沃，透气性和排水性良好。2.场地规划分区种植：根据品78、种、用途和生长需求进行分区种植，如分为母株区、育苗区、移植区等。基础设施：建立必要的基础设施，包括温室、大棚、遮阳网、灌溉系统等。3.品种选择优质品种：选择生长快、抗病虫害能力强、市场需求大的竹子品GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告37种。多样化选择：针对不同需求配备多种竹子品种，如观赏竹、经济竹材等。4.培育技术种子和穗条收集：选择健康的母株收集种子或穗条。苗床准备：准备好营养土，施加有机肥料，以提高幼苗成活率。播种/扦插：根据不同竹子品种选择适宜的繁殖方式，如播种、扦插或分株繁殖。5.病虫害防治监控系统：定期巡查，及时发现并处理病虫79、害问题。综合防治：采取综合措施，包括生物防治、物理防治和化学防治。6.水肥管理科学灌溉：安装高效灌溉系统，如滴灌或喷灌，保证苗木的水分供应。合理施肥：根据不同生长阶段合理施肥，以有机肥为主，适量添加无机肥。7.苗木移植和管理适时移植：根据苗木生长情况选择适宜时机进行移植。强化管理：移植后加强管理，包括松土、除草、防寒等措施。8.技术研究和推广合作研发：与科研机构合作，进行新品种和新技术的研发。技术培训：定期进行技术培训，提高员工的专业技能。9.市场营销品牌建设：创建和推广竹苗品牌，提高市场知名度。销售渠道：发展多元化销售渠道，如参与林业展会、通过电商平GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区80、农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告38台销售等。10.可持续发展环境保护：采用绿色环保的生产方式，减少对环境的负面影响。循环利用：推动资源的循环利用，如使用有机废弃物制作堆肥。通过上述措施，一个高效的竹苗基地可以实现高质量苗木的批量供应，并保证生产过程的可持续性，从而满足市场对竹苗的多样化需求。5.3.6.竹林下经济竹林下经济1.竹林下经济蕉岭县拥有丰富的竹林生境，在竹林下套种食用菌、药用植物，是提升竹林效益的方法之一。目前，蕉岭食用菌、中草药竹林下栽培已开展了一定程度的试种和研究，竹林下食用菌、药用植物套种模式与规范化培育技术研究有了一定程度的成果，不仅有利于丰富粤东地区煲汤81、膳食材料和发展中药产业，还有利于充分利用其丰富的竹林资源，挖掘竹林生产潜力，降低竹农种植风险，实现竹农增收致富，提高竹林经济效益、生态效益和社会效益。本项目拟引进种植白芨及灵芝。（1）竹药复合经营技术对蕉岭自然分布的药用植物资源进行摸底调查，根据良好生长的基本环境要求、市场需求及在毛竹林中复合经营的可能性（竹农接受程度），初步筛选引进种植白及。选择郁闭度 0.7 以上，土壤疏松、肥沃，开有排水沟接近水源的竹林地，块状或带状整地，每隔 1015 厘米左右开一浅埋植沟，将采集到的中草药种苗、种子或地下块茎随即浅（播）埋于圃地中定期人工浇水，保持土壤水分充足，定期施用生物质肥料。GDIECC广东省梅82、州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告39选择土壤疏松、肥沃，杂灌木少，近水源的竹林进行竹药复合经营，中草药栽植一般为春季，要注意林地土壤保湿，一般在降雨后栽种。竹林下中草药种植采取袋装栽培和就地栽培两种方式。初植密度控制在 23 万株/公顷，种植后调查中草药生长、成活及保存情况。竹林可通过留笋长竹、伐竹进行林分结构调控，林内光照不能太强，透光率可控制在 4575%，在中药材快速生长期应加强水肥管理，一般中药材 34 年即可进行采收，分级，烘干处理，上市销售。（2）竹菌复合经营技术根据蕉岭自然环境条件、市场需求及在竹林中复合经营的可行性，初步筛选引进灵芝食用菌83、。场地条件：选择交通便利，地势平缓背阴的山窝地带，土壤疏松肥沃，有机质含量多，质地松软，坡度 20 度以下的竹林，要求郁闭度 0.60.7，涵水保湿条件好的竹林。培养料发酵技术：培养料主要为竹屑、木屑等。发酵时间在每年的 12 月至次年 1 月。一般在竹荪种植前 45 至 60 天开始建堆发酵，间隔 1518 天翻堆一次。林下种植：清理林地，种植前用防白蚂蚁药液全面防喷杀一遍（特别是腐朽树兜），根据地块地形自然开畦，浅翻深 710 厘米，宽 25厘米，方便倒料。播种前将发酵料均匀倒畦沟形成龟背式的菌床，3 月份温度稳定在 10以上播种，播种后 7090 天开采，可采 23次，9 月中旬结束。584、.3.7.茶叶种植基地提升改造项目茶叶种植基地提升改造项目本项目茶叶种植基地提升改造 500 亩。茶叶种植基地提升改造项目的目标是在保证茶叶品质、提高产量和实现可持续发展的同时，优化生产管理和生态环境。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告401.土地和环境改造土壤改良：进行土壤检测，根据土壤类型和茶树需求，施加有机肥料和改良剂，提高土壤的肥力和透气性。水资源管理：建立完善的灌溉系统，如滴灌或喷灌系统，保证茶树在生长期内得到充足的水资源。防风林建设：种植防风林或设置防风设施，保护茶园免受强风侵袭。2.优化种植技术品种优化：选择适应性强、抗病85、虫害性能好、市场需求高的优质茶叶品种进行种植。科学栽植：根据不同品种和气候条件，采用合理的栽植密度和行间距，以保证茶树的健康生长。高效管理：引进先进管理技术，如精细化管理、科学施肥和合理修剪，提高茶树产量和质量。3.病虫害防治生物防治：引入天敌昆虫和使用生物制剂，减少化学药剂的使用。监测系统：安装病虫害监测设备，实时掌握茶园病虫害动态，及时采取防治措施。综合防治：综合运用生物、防治、物理等多种方法，减少病虫害影响。4.生态友好型措施绿色生产：减少化学农药和化肥的使用，推广有机茶叶生产技术，保护生态环境。循环利用：建设环保设施，如废弃物处理站，有机堆肥池，实现资源循环利用。GDIECC广东省梅州86、市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告415.智能农业技术物联网：引入物联网技术，实现对茶园环境的智能监控与管理，包括温湿度、光照、土壤 pH 值等参数。无人机喷洒：应用无人机进行精准施肥和病虫害防治，提高效率。数据分析：通过大数据分析，制定准确的种植管理方案，提高综合生产能力。6.基础设施升级道路建设：改善茶园内外道路，便利交通运输，提高茶叶采收和运输的效率。储藏设施：建设现代化仓储物流设施，如恒温恒湿仓库，确保茶叶的保鲜与质量。7.人员培训与技术推广技术培训：定期举行培训班，提高茶农的专业技能和管理水平。经验交流：组织相关技术人员与其他地区茶叶生产基地交流经87、验，共同提升生产水平。8.市场营销与品牌建设品牌策略：创建并推广茶叶品牌，提高产品知名度和市场竞争力。多元营销渠道：通过电商平台、社交媒体、展会等多元化渠道进行销售，扩大市场覆盖面。9.社区合作与可持续发展社区参与：鼓励本地社区参与基地的规划和运行，共享经济收益，提升社会效益。可持续发展：注重可持续发展理念，确保基地在环境、经济和社会三个维度上的协调发展。通过这一系列提升改造项目，可以提高茶叶种植基地的整体效GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告42益，增强其市场竞争力，实现可持续发展目标。5.3.8.配套基础设施建配套基础设施建配套基础设88、施建设包括：蓄水池 50 个、固定管网 50.3 公里、喷滴灌设施 150 公里、运输道路 30.5 公里、竹山机耕路 60 公里、运输轨道 10.6 公里等配套基础设施。5.3.9.毛竹粗加工厂毛竹粗加工厂结合实际需求，新建一个毛竹粗加工厂建筑面积 1560，建筑密度 50%，容积率 0.75。建设内容包含土建及相关基础设施。结合实际需求，完善建南磜镇原有毛竹初加工厂房基础设施。建设内容包含新建厂房 1000 及其他配套设施。毛竹粗加工厂的建设可以完善竹产业生产链，带动群众就业，推动竹产业联农带农富农，壮大村集体经济。5.3.10.农产品仓储配送设施农产品仓储配送设施为了推动竹（林）下经济产89、品仓储保鲜、冷链物流、电商快递等产业发展，对产品实施统一包装，项目拟新建农产品仓储配送设施。农产品仓储配送设施建筑面积约 1020，包含冷链物流中心及仓库，从而打造放心农产品直供粤港澳。5.3.11.竹笋食品加工厂竹笋食品加工厂项目拟谋划竹笋食品加工厂 1 座。建筑面积 1550，建筑密度50%，容积率 0.75。建设内容包含土建及相关基础设施。通过打造特色竹笋预制菜，完善竹产业上下游产业链，带动群众就业，推动竹产业联农带农富农，壮大村集体经济。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告435.3.12.茶叶加工厂茶叶加工厂项目拟谋划茶叶加工厂90、 1 座。建筑面积 830，建筑密度 50%，容积率 0.75。建设内容包含土建及相关基础设施。通过打造特色茶叶生产，完善茶叶产业上下游产业链，带动群众就业，联农带农富农，壮大村集体经济。5.3.13.白芨加工厂白芨加工厂项目拟谋划白芨加工厂 1 座。建筑面积 520，建筑密度 50%，容积率 0.75。建设内容包含土建及相关基础设施。通过打造特色白芨再加工生产，完善中药材产业上下游产业链，带动群众就业，联农带农富农，壮大村集体经济。5.3.14.农产品展销平台农产品展销平台农产品展销平台是以推广生态循环有机农业、休闲观光农业为宗旨，以开拓产品市场展示销售农产品、食品为平台，承担蕉岭农业展览、91、宣传推广等活动的场所。农产品展销平台建筑面积约 3000，包含农产品销售平台，农村电商直播带货平台、从而打造放心农产品直供粤港澳。5.3.15.竹海农旅研学基地竹海农旅研学基地结合文化旅游特色镇定位，以“天堂南磜，梦幻竹海”为主题，打造集农旅科普、休闲养生于一体的竹海农旅研学基地。项目以南磜镇珠海公园为基础，包含新建文化服务设施 300、生态停车场 1400、研学场地 2000、公共卫生间 4 座、约 19 公里的配套道路等配套设施。项目以自然生态保护培育为主要功能，以生态功能、休闲游憩、文化教育为基本定位，形成生态保育、观光游览、科普教育的功能分GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村92、一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告44区，构建体现生物多样性、植被多样化的生态森林景观，既体现森林“绿肺”“天然氧吧”功能，又加强游客生态文明教育，继而实现“一二三”产业融合发展。5.4.用地用海征收补偿(安置)方案本项目不涉及用海补偿。5.5.数字化方案本项不涉及数字化方案内容。5.6.工程项目管理5.6.1.进度计划进度计划根据项目建设管理有关规定、项目承办单位的要求，以及项目建设规模、功能需求、管理条件、资金到位情况，项目实施须制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供水、供电、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。项目在可行性论证报告编制及93、审批、设计编制及审批等前期工作取得顺利进展后，进行项目的具体实施工作，包括主体施工、装修、设备采购安装以及道路等配套设施的建设。须对项目实施进度进行监督管理，以保证项目建设顺利推进。本项目工程建设周期从 2024 年 7 月开始至 2026 年 6 月结束，合计 24 个月；其中施工工期为 2024 年 12 月至 2026 年 4 月；2026 年 5月进行工程竣工验收及交付使用。项目实施过程包括五个阶段，即准备阶段、勘察设计、招投标及施工准备、工程施工、竣工验收。具体计划如下：GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告451.准备阶段：包括94、建设方案的确定，项目建议书、可研报告的审批，计划在 2024 年 7 月完成，确定建设资金来源。2.勘察设计：同步开展勘察、设计、工艺流程等委托，勘察设计计划在 2024 年 8-10 月完成。3.招标及施工准备：根据项目施工图设计，开展土建工程招标，同时进行施工准备，计划在 2024 年 11 月完成。4.工程施工：各项工程进入全面实施，计划在2024年12月2026年 4 月完成。5.竣工验收：2026 年 5 月安排竣工验收，2026 年 6 月底工程交付使用。5.6.2.项目招投标项目招投标本项目根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，组织进行招标投标活动。本项目的招标范围为：勘察、设95、计、建筑工程、安装工程、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标。通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和设备、材料供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告46招标基本情况表表 5.6-1招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察162.4设 计5896、4.7建筑工程17658.5安装工程1370.0监 理320.0设备0.0重要材料0.0其 他5223.9情况说明：情况说明：建设单位盖章年月日5.6.3.项目管理制度项目管理制度要取得一个成功的项目，必须经过各方面的努力，有力的高质量的，高水平的项目管理，项目管理者将项目的所有参加者的力量和工作融为一体，将工程实施的各项活动组织成为一个有序的过程，项目管理是项目过程中一个必不可少的且十分重要的方面。1.成本（投资）管理：在预算费用(成本或投资)范围内完成，尽可能地降低费用消耗，减少资金占用，保证项目的经济性要求。2.工期管理：在预定的时间内完成项目的建设，不拖延及时地实现投资目的，达到预定的97、项目总目标和要求。3.工程管理：满足预定的使用功能要求（包括功能、质量、工程规模等）达到预定的生产能力使用效果，使之经济、完全、高效率地运行，并提供较好的运行条件，项目实施按计划，有秩序地进行，减少变更，不发生事故或其他损失，较好地解决项目过程中出现的风险困难和干扰。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告475.6.4.项目组织项目组织本项目建设应按照基本建设管理法规的有关规定进行严格管理，实行专项建帐，实行项目法人责任制、工程监理制、招标投标制、合同管理制和审计监督制，为保证质量和按时完成项目提供组织保证。5.6.5.项目控制项目控制项目98、实施控制是为了保证项目按预定的计划实施，保证项目总目标的圆满实现。本项目由于时间要求紧，组织过程复杂，项目的顺利实施需要专业化的组织与管理，且需要实施单位内各部门在时间上、空间上协调一致，使项目实施过程不受到干扰或中断。1.管理和监督项目实施实施控制的首要任务是监督，工程项目实施控制过程，监督工作必须保证实时性，必须立足现场。通过经常性的监督以保证整个项目和各个工程活动都能按照计划有效的实施，并达到合同要求（预定的质量要求、预定的费用、预定的工期），最终达到预定的项目目标。2.跟踪项目实施过程通过对实施过程的监督获得反映工程实施情况的资料和对现场情况的了解。将这些资料经过信息处理，管理者可以获99、得项目实施状况的报告。将它与项目的目标、项目的计划相比较，可以确定实际与计划的差距，认识哪方面出现偏差。并在项目实施过程中采用动态控制的方法，阶段性地检查实际值与计划目标值的差异，采取措施纠正偏差，制定新的计划目标值，使项目的实施结果逐步靠拢最终目标。5.6.6.项目监理项目监理根据 1997 年通过的中华人民共和国建筑法的有关规定，对于政府投资工程，工程建设监理单位招投标确定，实行工程建设监理，GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告48由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创100、造条件，实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。按照国家有关法律法规，本工程必须实行工程监理，将施工监理任务以合同的形式委托给具有相应资质的监理单位承担。监理工程师作为监理单位派出的项目管理者，在施工及验收交付阶段负责施工项目的安全管理、信息管理、投资控制、建设工期、工程质量控制、工程建设合同管理、工程资料管理、协调有关单位之间的工作关系等全过程监理，为委托人提供相应技术服务，监理工作结束时，向委托人提交监理工作报告及各类专业报告。在质量保修阶段：包括检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验101、收，审核修复费用等，各阶段的具体工作内容执行国家、行业的有关规范和规定。5.6.7.合同管理合同管理从 1991 年起，建设部和国家工商总局相继联合颁发了建设工程勘察合同示范文本、建设工程施工合同示范文本、工程建设监理合同示范文本和建筑装饰施工合同示范文本等系列合同文本，来规范和约束建筑市场。建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照 FIDIC 合同条款，针对不同的签约主体、承发包方式、工程的规模和性质等，制定相应的合同通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合102、约如期完成。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告495.6.8.资金管理资金管理项目建设必须按照项目建设程序建设，严格资金管理，以保证项目的顺利实施。1.所有建设项目，均需执行国家规定的基本建设程序，按照项目决策（立项）、设计、项目招投标、工程施工、竣工结算、财务决算的基本流程逐步实施。建设项目前期工作是整个建设过程的重要组成部分，设计方案是合理确定工程投资规模的关键环节。财务部门应参与建设项目的立项、前期论证和初步设计概算审查，确保资金满足工程建设需要。2.在工程建设期间，应根据工程建设进度需要，随时随地深入施工现场，了解投资计划和财务103、执行情况，及时掌握工程进度。应严格按照批准的设计概算内容，在投资计划范围内组织实施，并积极配合财务部门对项目资金进行管理并接受监督。3.建设项目竣工后，应将工程竣工资料（工程竣工决算、财务决算、签证资料等）及时完善并报送相关部门备案存档。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告50第六章 项目运营方案6.1.项目运营模式选择本项目建成后由建设单位移交相关部门进行运营。6.2.项目运营组织方案广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目作为一项重大民生和发展项目，其管理制度需要确保项目的有效推进和资源的合理配置。包括以下几104、个方面：1责任分工：细化各级政府、相关部门以及项目实施单位的责任范围，确保职责清晰、任务明确。2进度管理：制定详细的项目时间表，定期进行项目进度报告，对延误或提前完成的项目采取相应奖惩措施。3质量管理：建立从设计、施工到验收的全过程质量管理体系，确保每个环节符合国家相关标准和技术规范。4安全生产：严格执行国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，预防各类安全事故的发生。5预算管理：按照国家财政政策和财务规章制度，严格编制项目预算并经审计部门审查批准。6资金使用：设立专项资金账户，实行专款专用，确保资金流向公开透明，防止挪用、浪费现象发生。7绩效考核与评价：建立以结果为导向的资金使用效果评估体系105、，对资金使用效率进行考核，作为下一轮资金分配的重要依据。8信息公开：除涉及国家秘密和商业秘密外，应依法公开项目GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告51相关信息，包括项目规划、进展、资金使用情况等，接受社会监督。鼓励村民、社区和社会组织积极参与项目规划、建设和后期运营过程，保障农民群众的知情权、参与权和监督权。6.3.安全保障方案本项目的建设是为促进当地经济和社会全面进步。安全保障作为一项关键工作，用以确保项目顺利进行，防范和控制安全风险，减少事故发生，保护员工生命安全和身体健康，保障工程质量，促进社会和谐稳定。对于企业生产及研学基地，需要106、注意一下相关内容：1.安全管理体系建设：成立指挥部：设立项目安全保障指挥部，负责日常安全监督、管理和决策。安全管理团队：配备专职安全管理人员，负责制定安全管理规章制度，组织培训，检查指导，事故调查等。职工培训：职工需接受安全知识培训和应急操作培训，并通过考核。2.风险评估：定期组织专业团队开展工程安全风险评估。针对不同阶段，制定详细的风险评估报告，包括但不限于施工、运维等环节。3.控制措施：技术措施：采用现代化技术手段，对各类施工设备进行定期检查与维护。管理措施：严格执行国家安全法规及标准，实行责任制度和考核制度。应急措施：建立完善的应急预案体系，进行应急演练，提高应对突发事件的能力。4.监督107、检查：定期进行工地巡查，重点检查安全生产条件、作业环境及职工的作业行为，加强安全意识宣传和教育。5.环境与健康：实施环境安全控制措施，如防尘减霾、噪音控制等。提供合适的劳动保护用品，并确保员工正确使用。进行工作场所GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告52卫生检查，排除公共卫生安全隐患。6.信息化管理系统：利用信息系统对项目的所有安全信息进行有效管理。建立事故信息反馈与处理机制，实时更新操作手册和应急预案。7.事故处置：发生事故时能够及时反应，启动应急预案，迅速处置。事故发生后进行彻底调查分析，总结经验，完善防范措施。对于竹林高效示范基地内108、竹林的安全生产，需要注意一下相关内容：1.竹林管理：定期巡视竹林，检查竹林的健康状况，及时发现并处理病虫害、枯死竹等问题。合理修剪竹林，保持竹林的通风透光，减少病虫害的发生。控制竹林密度，避免过密导致竹子生长不良和安全隐患。2.施肥与土壤管理：根据竹子的生长需求，合理施肥，保证竹子生长所需的养分。定期进行土壤检测，确保土壤质量符合竹子生长的要求。采取适当的土壤改良措施，如松土、覆盖等，保持土壤的肥力和水分。3.病虫害防治：定期进行病虫害监测，及时发现病虫害的发生迹象。采用生物防治、物理防治等绿色防控方法，减少化学农药的使用。对病虫害严重的竹林进行隔离或伐除，防止病虫害的传播。4.防火措施：设立109、明显的防火标志，禁止在竹林内吸烟、用火等危险行为。清理竹林内的易燃物，保持竹林整洁。配备必要的灭火设备，并培训相关人员使用方法。5 人员安全培训：对竹林管理人员和工人进行安全培训，提高安全意识。培训内容包括竹林操作技巧、安全注意事项、急救知识等。确保人员正确使用工具和设备，避免事故发生。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告536.设备维护与安全：定期检查和维护竹林生产所使用的设备，确保其正常运行。设备操作人员需经过培训，严格按照操作规程使用设备。注意设备的安全防护，如防护罩、安全带等，确保人员安全。7.自然灾害应对：针对可能发生的自然灾害110、，如台风、暴雨等，制定应急预案。加强竹林的基础设施建设，如加固竹林、修建排水系统等。及时关注天气预报，提前采取防范措施。8.安全监督与检查：建立安全监督制度，定期对竹林生产进行安全检查。对发现的安全隐患及时整改，确保生产过程的安全。定期回顾安全保障方案，根据实际情况进行调整和完善。通过以上综合措施，在确保安全的同时，更好地促进该项目各项工程顺利进行。同时，需要根据项目所在地具体情况及随时间更新的法律法规，不断修订和完善安全保障方案。6.4.绩效管理方案绩效目标符合客观实际，绩效目标从成本、产出、效益、偿债风险方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形111、式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述。项目绩效指标表表 6.4-1总目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注产出（工作量）指标数量指标工程完成率（%）工程按计划及时施工完成程度100质量指标工程验收合格情况工程验收合格情况合格时效指标项目按计划开工率（%）工程按计划及时开工率100GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告54成本指标成本计划控制率(%)成本投入控制率90效益指标社会效益促进当地发展（是/否）项目实施促进当地经济和社会全面进步是环境效益满足区域环境质量与环境功能要求项目能否满足区域环境要求满足可持续影响设计112、使用年限（年）项目设计的使用年限20服务对象满意度指标服务对象满意度（%）服务对象对项目实施效果的满意程度90GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告55第七章 项目投融资与财务方案7.1.投资估算范围及依据7.1.1.投资估算范围投资估算范围本项目投资估算为广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目投资估算，包括在正常的设计和施工周期内，为完成工程所需投入的建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费等。主要内容包括项目用地内构建筑物、配套设施等。7.1.2.估算依据及参考资料估算依据及参考资料1建设项目经济评价方法与113、参数（第三版）（发改投资20061325 号文）；2投资项目可行性研究指南（计办投资200215 号）；3根据建设部的有关规定进行编制；4建筑工程费用根据国家标准 建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013、广东省建设工程计价依据（2018）相关专业综合定额及省、市建设行政主管部门的有关文件规定；5人工费按梅市建函【2019】213 号文，执行省 2018 计价依据定额动态人工调整系数为 1.0；62023 年度第四季度蕉岭县建设工程价格信息；7广东省建设工程概算编制办法 2014。8同类工程的实际结算资料及造价分析资料。7.1.3.估算方法估算方法1.安装工程费采用安装设备百分比或114、按管线单位造价指标估算。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告562.前期咨询费。包括编制项目建议书、可行性研究报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告的费用。按实际发生合同发生的计算。3.勘察设计费。包括编制初步设计文件、施工图设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。按国家计委建设部 工程勘察设计收费管理规定计价格200210 号文并结合实际计算。4.施工图技术审查费。按国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格2011534号）计算。5.建设单位临时设施费。包括临时宿舍、文化福利及公115、用事业房屋与构筑物、仓库以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。按建筑安装工程费的 0.5%并结合实际情况计算。6.工程建设监理费。依据国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知发改价格2007670号文的规定并结合实际进行计算。7.工程保险费。具体根据投保合同计列保险费用，依据工程造价计价与控制（2006 版）计算。8.招标代理费。根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知发改价格2011534 号文的规定并结合实际进行计算。9.环境影响评价费。根据广东省物价局、广东省环境保护局关于规范环境影响咨询收费有关问题的116、通知粤价200289 号文计算。10.建设单位管理费。根据基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504 号）的规定并结合实际进行计算。11.城市基础设施配套费。根据关于调低城市基础设施配套GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告57费标准的通知粤价2003160 号文计算。12.基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的 5%计算。7.1.4.建设投资估算建设投资估算1.建设投资经估算，本项目总投资为 25319.5 万元。其中，工程费用为 19028.5万元，工程建设其他费用为 5180.5 万元（含 2000 万土地费），预备费为 117、1110.5 万元。2.项目资金使用计划项目拟分二年投入资金，其中第一年投入 50%资金，第二年投入50%资金。项目投资计划及资金筹措表表 7.1-1 单位:万元序号类别合计建设期第 1 年第 2 年1.1总投资2531912660126602资金筹集2531912660126602.1资本金5319266026602.2资金筹措200001000010000GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告58项目建设投资估算表表 7.1-2 单位:万元费用和名称估算价值（万元）技术经济指标占建设投资（%）备注建筑工程费设备及安装工程费其它费用合计单118、位工程量单位造价（元）一工程费用17658.531370019028.575.15%（一）竹林种植基地4735.25004735.2518.70%1竹林高效示范基地2845.252845.25亩2995095011.24%2竹笋抚育基地15842000亩198080003竹苗基地306306亩51060001.21%4灵芝种植基地405405亩81050001.60%5茶叶种植基地提升改造项目257.5257.5亩51550001.02%6白芨种植基地267.50267.5亩53550001.06%（二）种植基地配套设施519300519320.51%1配套运输道路15251525km30.5119、5000006.02%2竹山机耕路600600km601000002.37%3运输轨道106106km10.61000000.42%4喷滴灌750750km150500002.96%5蓄水池200200个50400000.79%6配套固定管网20122012km50.34007.95%（三）二产加工厂24920024929.84%1毛竹粗加工厂提升改造300300100030001.18%2农产品仓储配送设施408408102040001.61%3竹笋食品加工厂620620155040002.45%4毛竹粗加工厂624624156040002.46%5茶叶加工厂33233283040001.3120、1%6白芨加工厂20820852040000.82%（四）农产品展销平台12001200300040004.74%（五）农旅研学基地3108.28003108.2812.28%1入口节点打造140140项27000000.55%2广场23123177003000.91%3文化服务设施735735210035002.90%4科普宣教廊4040处41000000.16%5公共卫生间24024080030000.95%6生态停车场282814002000.11%7研学场地200200200010000.79%8梅林绿道(车行道)421.44421.44m2210722001.66%9科营教育径(毛石121、路面)497.84497.84m2142243501.97%10登高探险径(竹钢材料)563563m2112605002.22%11标识标牌22个250800.01%12科普配套标识及基础应急安全设施1010项11000000.04%(六）相关设备购置费01370013705.41%1火灾预警500500项150000001.97%2主要路段安防监控100100项110000000.39%3信息化-安防巡检设备100100项110000000.39%GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告594研学信息化平台及设备2020项12000000.122、08%5智慧停车场充电桩500500项150000001.97%6安防监控100100项110000000.39%7共享旅游平台信息化建设5050项15000000.20%二工程建设其他费51805180.520.46%1前期工作咨询费68.868.80.27%计价格19991283 号1.1项目建设书编制费22.822.80.09%1.2可行性研究报告编制费46.046.00.18%2环境影响评估费16.316.30.06%计价格2002125 号3勘察费162.4162.40.64%按基本设计费的 30%4工程设计费584.7584.72.31%计价格200210 号4.1基本设计费541123、.3541.32.14%4.2竣工图编制费43.343.30.17%5施工图技术审查费48.648.60.19%粤价201188 号、梅市价【2011】66号6场地准备费及临时设施费133.2133.20.53%建标20111 号7工程监理费320.0320.01.26%发改价格2007670 号8建设单位管理费256.9256.91.01%粤财规20222 号9工程保险费57.157.10.23%建标2007164 号10检验监测费190.3190.30.75%穗建造价201938 号，按工程费*1%计，含工程、软硬件检测与评测11招标代理服务费57.957.90.23%发改价格 2011 124、534 号，计价格 2002198011.1工程招标代理费34.434.40.14%11.2勘察设计费招标代理费5.85.80.02%11.3监理招标代理费3.73.70.01%11.4造价咨询招标代理费2.32.30.01%11.5设备招标代理服务费11.80.00%12全过程造价咨询费193.8193.80.77%粤价函2011742 号13节能评估费10.010.00.04%国家和发展委员会令第 6 号，结合市场价暂估14社会稳定性风险分析和评估报告11.611.60.05%含分析和评估，参考沪发改投（2012）130 号并结合市场报价15施工图预算编制费54.154.10.21%设计费125、的 10%16水土保持咨询服务费35.035.00.14%结合市场价暂列17白蚁防治费37.137.10.15%广东省水利行业白蚁防治收费标准（试行），按建筑面积暂估18房屋安全检测费103.0103.00.41%暂列19市政基础设施配套费782.6782.63.09%按建安费 4%20测量测绘费57.157.10.23%国测财字参考建标20023 号，按工程费 0.3%21土地费2000.02000.07.90%22工程概算编制费0.00.00.00%建标造函20078 号23规划编制费0.0GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告60三预126、备费11101110.54.39%1基本预备费1110.51110.54.39%按工程费用与工程建设其他费之和扣除土地征拆费的 5%计算2涨价预备费0.00.00.00%四建设投资25319.5100.00%GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告617.2.资金筹措本项目总投资为 25319.5 万元。除争取上级资金外，不足部分由建设单位统筹解决。项目还本付息情况详见下表。专项债还本付息计划表表 7.2-1 单位：万元年度资本金投入期初本金金额本期发行本金本期偿还本金期末本金余额融资利率应付利息第 1 年2659.710000100004.127、20%420第 2 年2659.71000010000200004.20%840第 3 年20000200004.20%840第 4 年20000200004.20%840第 5 年20000200004.20%840第 6 年20000200004.20%840第 7 年20000200004.20%840第 8 年20000200004.20%840第 9 年20000200004.20%840第 10 年20000200004.20%840第 11 年20000200004.20%840第 12 年20000200004.20%840第 13 年20000200004.20%840第 1128、4 年20000200004.20%840第 15 年20000200004.20%840第 16 年20000200004.20%840第 17 年20000200004.20%840第 18 年20000200004.20%840第 19 年20000200004.20%840第 20 年200002000004.20%840合计5319.52000020000163807.3.财务方案7.3.1.评价依据评价依据本项目财务评价应遵循的主要经济法规和规定有：1.中华人民共和国企业财务通则2.中华人民共和国企业会计准则GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设129、项目可行性研究报告623.中华人民共和国公司法4.中华人民共和国增值税暂行条例及其实施细则5.中华人民共和国房产税暂行条例及其实施细则6.中华人民共和国土地增值税暂行条例及其实施细则7.建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发展改革委、建设部发布7.3.2.财务评价基础参数财务评价基础参数计算期财务评价期合计为 20 年（含 2 年建设期，18 年运营期）。7.4.财务测算一、一、项目项目收益收益项目收益来源包括竹材销售收入、竹笋销售收入、灵芝销售收入、茶叶销售收入、白芨销售收入、加工厂房租金收益、乡村文旅服务收入、研学旅游收入等内容。1.竹材销售（1）土地面积：本项目拟打造竹林高效示范基地130、及竹笋抚育基地约 31930 亩；（2）收入价格：亩产 1 吨，每吨售价 500 元。折算后拟按每年每亩收入 500 元，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5%。（3）销售率：保守估计，运营期内销售率按 85%暂估。2.竹笋销售(1)土地面积：本项目拟打造竹笋抚育基地约 1980 亩；(2)收入价格：竹笋一年 2 季，包含冬笋、春笋。冬笋亩产 300斤，售价 8 元/斤；春笋亩产 500 斤，售价 3 元/斤。折算后拟按每年GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告63每亩收入 3900 元，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5131、%。(2)销售率：保守估计，运营期内销售按 85%暂估。3.灵芝销售（1）土地面积：本项目拟打造灵芝种植基地约 810 亩；（2）收入价格：亩产 100 斤干品，售价 200 元/斤。折算后拟按每年每亩收入 20000 元，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5%。（3）销售率：保守估计，运营期内销售率按 85%暂估。4.茶叶销售（1）土地面积：本项目拟打造茶叶种植基地约 515 亩；（2）收入价格：亩产 250 斤，售价 15 元/斤。折算后拟按每年每亩收入 3750 元，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5%。（3）销售率：保守估计，运营期内销售率按 85%暂估。5.白芨销售132、（1）土地面积：本项目拟打造白芨种植基地约 535 亩；（2）收入价格：亩产 7000 斤，售价 15 元/斤，每 5 年一产。折算后拟按每年每亩收入 21000 元，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5%。（3）销售率：保守估计，运营期内销售率按 85%暂估。6.加工厂房及农产品展销用房租金（1）可租赁面积：本项目建成后，总计可提供 9480 产业配套用房，全部用来出租；（2）租金标准：拟按每月每 15 元收取租金，基准价自运营期首年开始，单价按每三年上调 5%；（3）销售率：保守估计，运营期内销售率按 85%暂估。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范133、区建设项目可行性研究报告647.乡村文旅服务收入游客量：按照梅州市蕉岭县人民政府的统计数据，2022 年全县接待旅游总人数 29.38 万人次，项目游客量暂按照 2022 年全县接待游客 29.38 万人次的 10%保守测算，约为 3 万人次（数据来源：2022年梅州市蕉岭县国民经济和社会发展统计公报）。本项目建成后，参照其他项目预测人均消费金额为 50 元/人/次，旅游收入基准价自运营期首年开始，每三年上调 5%。8.研学旅游收入本项目研学旅游收入主要考虑学生研学团，主力客源市场为梅州市蕉岭县学前教育至普通高中阶段的在校学生（含中职学生），学生转化为本项目客源的比例均按 10%测算。根据梅州134、市蕉岭县统计数据，2022 年全县有普通高中 2 所，在校学生 3589 人；初级中学 13所，在校学生 7029 人；小学 20 间，在校学生人数 14522 人；幼儿园52 家，在园幼儿数 6968 人。适合计在校人数为 32108。按 32108 人次的 10%保守测算，约为 3211 人次（数据来源：2022 年梅州市蕉岭县国民经济和社会发展统计公报）。学生研学团分别根据不同教育阶段划分六类研学产品，时长均为 1 日研学，根据市场调查，考虑到本项目的产品定位、地理位置和服务配套设施等因素，暂按每年客源数的 80%预估，初始定价均按 50 元/人次，单价增长率为每三年增长 5%。综上，本135、项目运营期内收入合计 100008 万元。二、项目运营成本本项目运营期内的总成本费用主要包含竹材生产成本、竹笋生产成本、灵芝生产成本、茶叶生产成本、白芨生产成本、加工厂房管理成本、乡村文旅服务成本、研学旅游成本等内容。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告651.竹材生产成本竹材的生产成本主要包括土地租赁、种苗、设备购置、水肥投入和人工管理等方面，按每亩每年 300 元进行测算。2.竹笋生产成本竹笋的生产成本主要包括土地租赁、种苗、设备购置、水肥投入和人工管理等方面，按每亩每年 700 元进行测算。3.灵芝生产成本灵芝的生产成本主要包括土地136、租赁、种苗、设备购置、水肥投入和人工管理等方面，按每亩每年 8000 元进行测算。4.茶叶生产成本茶叶的生产成本主要包括土地租赁、种苗、设备购置、水肥投入和人工管理等方面，按每亩每年 1700 元进行测算。5.白芨生产成本白芨的生产成本主要包括土地租赁、种苗、设备购置、水肥投入和人工管理等方面，按每亩每年 7500 元进行测算。6.加工厂房出租运维成本加工厂房出租运维成本主要为出租资产的运营与维护费用，此部分支出按加工厂房出租收入的 5%进行测算。7.乡村文旅服务运营成本乡村文旅服务运营成本包括人员工资及其他运维成本。（1）运营人员成本乡村文旅服务考虑配置运营人员 5 名维持日常运营，工资按 137、4000元/月考虑，每三年上升 10%。（2）其他运维成本其他运营成本主要为文旅场所的日常运营与维护及销售管理费GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告66用，此部分支出按收入的 2%进行测算。8.研学旅游服务运营成本研学旅游服务运营成本包括人员工资及其他运维成本。（1）运营人员成本研学旅游服务考虑配置运营人员 5 名维持日常运营，工资按 4000元/月考虑，每三年上升 10%。（2）其他运维成本其他运营成本主要为研学场所的日常运营与维护及销售管理费用，此部分支出按收入的 2%进行测算。综上，本项目运营期内经营成本合计 41560 万元。7.138、4.1.项目收益测算项目收益测算本项目经济分析计算期为 20 年，含建设期 2 年，运营期 18 年。项目收益来源包括竹材销售收入、竹笋销售收入、灵芝销售收入、茶叶销售收入、白芨销售收入、加工厂房租金收益、乡村文旅服务收入、研学旅游收入等内容。经测算，项目计算期内，项目累计盈余为 58448 万元，测算详见附表。7.4.2.清偿能力清偿能力本项目拟定申请债券资金 20000 万元，存续期为 20 年本项目利率按为 4.20%计算，采用每年付息、期末一次性还本的方法，则项目存续期还本付息合计 36380 万元。经测算，本项目经营收益可覆盖专项债本息倍数为 1.61。本项目在运营期内具备良好的债务139、清偿能力，持续运营可实现良好收益。因此，若能实现预期的投入和产出，从发债角度分析，项目GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告67是可行的。专项债本息覆盖倍数计算表表 7.4-1 单位：万元年度借贷本息支付项目收益本金利息本息合计土地相关收益经营性收益小计第 1 年42042000第 2 年84084000第 3 年84084025292529第 4 年84084025292529第 5 年84084027652765第 6 年84084027652765第 7 年84084027652765第 8 年84084030123012第 9 年8140、4084030123012第 10 年84084030123012第 11 年84084032713271第 12 年84084032713271第 13 年84084032713271第 14 年84084035433543第 15 年84084035433543第 16 年84084035433543第 17 年84084038293829第 18 年84084038293829第 19 年84084038293829第 20 年200008402084041284128合计20000163803638005844858448本息覆盖倍数1.61GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农141、村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告68第八章 项目影响效果分析8.1.经济影响分析项目对当地经济的影响可以从以下几个方面进行分析：1.区域均衡发展与经济增长项目的实施可以提高资源利用率和经济效益，维护竹林立地生产力稳定，全面提高农产品加工水平和规模，保障产品质量符合市场要求，增强市场竞争力。适度发展优良经济，不仅有利于农业产业结构调控，走高效农业发展之路，而且有利于区域特色竹产业建设，实现农业增效、农民增收。2.基础设施与公共服务完善工程实施过程中伴随着大规模的基础设施建设投资，包括交通、水利等领域，这不仅能直接拉动投资增长，而且能显著改善农村地区的生产条件，提升公共服务供给能力142、，为农村居民创造更好的生活环境。3.乡村振兴与农民增收项目的实施有利于提高资源利用率和经济效益，全面提高农产品加工水平和规模，保障产品质量符合市场要求，增强市场竞争力。适度发展优良经济农业资源，不仅有利于农业产业结构调控，走高效农业发展之路，而且有利于区域特色农产业建设，实现农业增效、农民增收。4.吸引人才回流与人力资源开发随着项目建设，可以改善环境和增强产业活力，将有利于吸引更多人才回乡创业就业，有助于解决农村地区的人才流失问题，并培养出适应新时代需求的新型职业农民。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告698.2.社会影响分析8.2.1143、.社会影响社会影响1.项目建设有利于提高当地农业产业生产水平农业产业的快速发展，可使农民从传统农业耕作方式中解脱出来，走城镇新型工业化发展道路。项目的建设，可全面提升蕉岭县一产产业水平，尤其是农业加工业水平，提高农业产业从业人员的科技素质，为农业产业健康可持续发展奠定基础。通过完善科技服务及培训体系，扶持农村经济合作组织，开展科技培训，推广先进技术，提高农民科学营林水平，推动农村思想文化建设，提高农民的素质。2.项目的建设有利于当地的生态环境发展项目实施以后，将会产生巨大的生态效益。农业生态旅游的开发可以给当地乡村带来一定的经济收入，对综合利用农村农业资源，提高农产品附加值，带动当地和周边交通144、运输业，商业，饮食业等第三产业的发展，对农民脱贫致富具有一定的促进和激发作用。3.项目的建设有利于改善农村基础设施，提高农民生产生活条件项目所在地农村基础设施发展相对落后，与全面建成小康社会的发展目标相比，差距较大。本项目以农业设施现代化为重点，根据国家、广东省的文件精神，从农业生产设施、道路建设、公共设施建设等多个角度发力，涉及农民群众生活、生产、发展、文化等各个领域，全方位、多举措联合推动美丽乡村建设，实施乡村振兴目标。项目建成后，农民生产条件和生活环境必将大大提升。4.项目的建设有利于改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展城乡二元化发展是全国发展的突出难题，通过本项目建设，发挥G145、DIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告70农村纵深腹地效应，加强优势互补、推动要素流动，在发展中优化调整城乡功能布局和分配，形成功能衔接、城乡融合的发展态势。本项目通过完善基础设施建设，拉近城乡距离，创造新发展格局；上述措施将大大拓宽城乡发展的整体格局，创造城乡融合发展的新局面。5.项目的建设有利于为文化传承与生态文明建设在注重经济发展的同时，该工程也重视乡村的文化保护与生态修复，对乡村文化的传承与发展以及绿色可持续发展模式的构建具有积极意义，这不仅提升了乡村的社会文化价值，也为绿色发展提供了有力保障。8.2.2.社会风险分析社会风险分析本项146、目建设过程可能对当地的自然环境造成一定的破坏和影响，带来一定程度的环境污染，如施工扬尘、噪音、和挖填道路等。因此，建议严格执行报告的环保措施，加强施工控制和管理，尽量降低对环境的破坏和污染，减少对周边群众日常生活及交通道路通行的影响，降低社会风险。运营阶段旅游观光和农业生产等可能产生的废弃物排放及运输会在一定范围内造成环境污染，因此需要制定详细有效的环保措施。加强环境管理和监控工作，从明确责任制、有效监控、规范排放等方面加强管理。从而有效控制对周边环境产生的不良影响。另外由于旅游产业进一步发展，前来旅游消费的人员会增加当地交通量，增加交通负担。故需要综合考虑交通环境，全方位考虑远期交通情况。8147、.2.3.社会评价结论社会评价结论综上所述，本项目的建成有利于改善农村群众生产条件和生活环境，改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展，进一步完GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告71善旅游产业链条建设，为农村群众增收创造营造良好的机遇，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。因此，项目建设有很好的社会效益。8.3.生态环境影响分析8.3.1.编制依据编制依据1.中华人民共和国环境保护法（2014 年最新修订）（978-7-5093-5354-7）；2.国务院关于修改 建设项目环境保护管理条例 的决定（2015年148、 7 月 16 日）；3.建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）；4.声环境质量标准（GB3096-2008)；5.污水综合排放标准（GB8978-1996）；6.大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；7.建筑施工场界噪声排放标准（GB12523-2011）；8.中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法；9.室内空气质量标准（GB/T18883-2022）。8.3.2.项目场址环境现状项目场址环境现状1.水环境质量现状通过调查所在区域周边水系的水质现状，项目所在区域地表水环境总体较好。2.环境空气质量现状通过调查所在区域的大气环境现状，项目所在区域空气质量状况良好。3.声149、环境质量现状GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告72通过调查所在区域的大气环境现状，项目所在区域声环境质量较好。4.生态环境质量现状项目所在区域属于中低纬度南亚热带季风性湿润气候，建设范围内没有风景名胜区和自然保护区。5.土壤环境质量现状通过调查所在区域的土壤环境现状，项目所在区域土壤环境质量较好。8.3.3.环境影响评价标准环境影响评价标准8.3.3.1.8.3.3.1.环境质量标准环境质量标准1.地表水：执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）；2.环境空气：执行环境空气质量标准（GB3095-2012）；3.声环境：执行声环150、境质量标准（GB3096-2008）；4.地下水：执行地下水质量标准（GB/T14848-2017）。8.3.3.2.8.3.3.2.污染物排放标准污染物排放标准1.污废水：禁止设置排污口；2.废气：执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；3.噪 声：执 行 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准（GB12523-2011）。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告738.3.4.项目建设期环境影响及保护措施项目建设期环境影响及保护措施8.3.4.1.8.3.4.1.水环境影响分析及处理措施水环境影响分析及处理151、措施建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水、施工材料流失等。1.施工人员生活污水建筑施工工人人数较多，施工营地每天生活污水量相当大，如果直接排放，对附近环境会产生一定的污染，主要污染因子为 COD、SS、油类等。对于施工人员生活污水，经化粪池和隔油池处理后，纳入市政污水管网。2.施工废水施工废水主要为泥浆废水，主要污染因子为 SS。对于施工废水，在工地四周需建集水沟，经集水沟进入沉淀池集中沉淀后，上清液回用于施工，泥浆运至制定地点填埋。3.施工材料流失建设期由于建筑材料的堆放，管理不当，特别是易冲失的材料如砂石、土方等采用露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体，造成水环境影响。152、因此，对材料的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，土方应及时搬运。防止施工物质的流失，减少对附近河道的影响。8.3.4.2.8.3.4.2.大气环境影响分析及处理措施大气环境影响分析及处理措施1.扬尘在平整场地、挖土、材料运输、装卸和搅拌等过程都存在着扬尘污染，其中汽车行驶引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的 50%以上，GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告74且影响范围较大。对于扬尘污染，施工阶段需对汽车行驶路面勤洒水（每天 4-5 次），可以使空气中扬尘量减少 70%左右，达到很好的降尘效果。同时加强施工管理，合理安排混凝153、土搅拌和建筑材料堆放场地，对运输建筑材料的车辆加遮盖物，减少散落。运输材料的道路、施工现场尤其是灰土拌合站，采取必要的洒水措施，防止扬尘。2.有机废气建筑装修施工过程中采用的油漆、涂料、粘合剂中含有苯类、醛类等有机溶剂，若不做好污染防治工作，这些有机溶剂挥发后会对在施工人员身体造成危害。因此，在装修过程中必须选用绿色环保认证的装饰材料和水溶性原料，降低有机废气的排放。8.3.4.3.8.3.4.3.声环境影响分析及处理措施声环境影响分析及处理措施施工期间各种作业机械和运输车辆产生的施工噪声，对附近村庄居民生活产生一定影响。因此在施工期间应加强施工管理，主要噪声源应远离声环境敏感区（居民点），严154、格实施施工程序和作息时间，根据施工标准在夜间22时至次日凌晨7时严禁使用高噪声机械设备，将噪声影响降到最小。加强设备维护，保证车辆和施工设备处于良好的工作状况，尽量采用低噪声的施工机械。对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。按劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间，对机械操作者及有关人员采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。8.3.4.4.8.3.4.4.固体废弃物环境影响分析及处理措施固体废弃物环境影响分析及处理措施施工中产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾和施工过程中产生的废弃材料及土方，若处理不当，遇到降水GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产155、业融合发展示范区建设项目可行性研究报告75则会污染水体，从而对水体、植被及周边环境产生潜在危害。对施工人员产生的生活垃圾应集中收集，作统一进行填埋处理；或运往垃圾填埋场处理。对废弃的材料及土方应及时清运。8.3.4.5.8.3.4.5.生态环境影响分析及处理措施生态环境影响分析及处理措施在施工过程中，由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失。应该对施工人员进行环境保护宣传教育，加强对自然山体的保护。工程竣工后，取土场、开挖面和废弃砂石土存放地的裸露土地必须进行植树种草，防止水土流失。8.3.5.项目运营期环境影响及保护措施项目运营期环境影响及保护措施8.3.156、5.1.8.3.5.1.水环境影响分析及保护措施水环境影响分析及保护措施运营期生活污水、含油废水排放不当对基地附近的河流环境造成影响。本项目生活污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油处理后排入市政污水管网，由城市污水处理厂处理。8.3.5.2.8.3.5.2.大气环境影响分析及保护措施大气环境影响分析及保护措施建设期车辆扬尘、尾气，以及停车停放的汽车的尾气，油烟等对空气环境造成影响。通过绿化措施，种植净化废气能力较强的植物树种，对汽车废气有净化作用。地上停车场停放的汽车的尾气排放属于无组织排放，通过大气扩散，对环境空气影响较小，地下车库设有机械通风系统，平时排风与消防排烟系统合用，平时送风与消防157、补风系统合用。本工程通过对可再生能源的利用，使用煤气等作主要能源，不产生烟尘排放，厨房设置排烟道，沿建筑顶设排烟口，废气一律在GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告76过滤后通过排烟口排放到建筑顶部以上，不污染空气。8.3.5.3.8.3.5.3.声环境影响分析及保护措施声环境影响分析及保护措施运营期可能存在周边机动车辆以及设备噪声对居住环境的影响。利用绿化系统屏障，降低道路噪声影响。道路广场实施透水性铺装，以利吸收车辆行驶时产生的噪音，有利于创造安静舒适的居住环境。8.3.5.4.8.3.5.4.固体废弃物环境影响分析及保护措施固体废弃物158、环境影响分析及保护措施运营期工作人员生活垃圾随意丢弃，会对项目附近环境造成影响。将垃圾实行分区统一收集并进行垃圾分类，统一运至城市垃圾处理站进行处理。8.3.6.环境影响评价环境影响评价本项目在施工期与营运期将不可避免的对项目周边一定范围的生态环境、声环境、环境空气、社会环境等产生一定的负面影响。业主和设计单位、监理单位和承包商应在施工期和营运期认真落实环境保护主管部门批复的各项环保措施，切实做到环境保护与项目主体工程的“三同时”，对环境的负面影响可以得到控制。综上所述，在重视环境保护工作、建立严格的环境保护责任制、建设过程中加强环境质量管理，切实落实相应的环保措施的情况下，本项目的实施从环保159、角度考虑可行。8.3.7.地质灾害防治分析地质灾害防治分析本项目建设区域内未见构造破碎现象，属稳定场地，不良地质现象较少，工程地质条件较简单。项目的所有工程建设抗震烈度按八级设防。本报告认为采取适当的防治措施后，地质灾害发生概率较低。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告77地质灾害防治条例确立了“自然因素造成的地质灾害,由各级政府负责治理；人为因素引发的地质灾害,谁引发谁治理”的原则。对在建工程而言，加强宣传，提高全社会的地质灾害防治意识，建立群测群防体系等非工程措施则是预防地质灾害的关键措施。8.3.8.防洪减灾分析防洪减灾分析梅州市蕉160、岭县属中低纬度南亚热带季风性湿润气候，日照充足，雨水丰富，夏秋温热多雨，冬季较短。本项目处于蕉岭县，项目防洪建设应按50 年一遇洪水标准设防，排涝标准按50年一遇设防。规划要求防患于未然，做好各种防范措施，尽量把自然灾害造成的损失减少到最低限度。8.3.9.防台风分析防台风分析本项目地处于梅州市蕉岭县，该县在每年的台风季节中可能会受到台风侵袭的影响，在建工程中如若遇到台风天气，应及时对工地的进行防台风巡查工作，运营期内应当对建设范围内的市政公用设施、高空建筑设施、道路等进行巡查，发现问题及时向有关部门和单位反应，及时处理。8.3.10.水土保持分析水土保持分析本项目不涉及到水土保持的相关内容。161、8.4.资源和能源利用效果分析8.4.1.矿产资源利用情况分析矿产资源利用情况分析本项目不涉及矿产资源利用。8.4.2.森林资源利用情况分析森林资源利用情况分析本项目不涉及矿产资源利用。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告788.4.3.水资源水资源(含非常规水源含非常规水源)利用情况分析利用情况分析本项目不涉及水资源(含非常规水源)利用。8.4.4.能源利用效果分析能源利用效果分析8.4.4.1.8.4.4.1.编制依据编制依据1.中华人民共和国节约能源法(2016年7 月修订)；2.民用建筑节能条例(2008 年中华人民共和国国务院令162、第530号)；3.固定资产投资项目节能审查办法(2016 年国家发展改革委令第44号)；4.固定资产投资项目节能评估工作指南(2014 年本)；5.综合能耗计算通则(GB/T2589-2008)；6.广东省节约能源条例。7.国家和地方颁布的其他有关设计规范和用能标准。8.4.4.2.8.4.4.2.项目所在地能源供应状况项目所在地能源供应状况依据国家节能中心节能评审评价指标(通告第1 号)中固定资产投资项目对所在地(地市)完成节能目标影响评价指标表的规定，项目能源消费增量占所在地市能源消费增量的 1%以内的影响程度为较小，且项目能源消费在蕉岭县能源消费增量范围内影响极小。拟建项目使用的能源主要163、为水能、电能、燃气，项目选址所在区域供电配套设施、市政给水管网以及市政燃气管网完备，电力、供水和燃气完全能满足项目建设和建成投入使用后需要。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告798.4.4.3.8.4.4.3.节能降耗措施节能降耗措施（1）主要施工设备选型及其配套施工机械的选择是提高施工效率及节能降耗的工作重点。本工程在施工机械设备选型及配套设计时，主要参考了有关要求和规定，并结合本工程自身实际情况确定。将满足工程进度要求，保证工程质量，降低工程造价的要求贯穿于施工机械设备选型及配套的设计全过程中。施工设备选型时遵循以下原则：1)施工设164、备的技术性能应适合工作的性质、施工对象、施工场地大小和料物运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量，满足施工强度的要求；2)所选设备应是技术先进，生产效率高，操纵灵活，机动性高，安全可靠，结构简单，易于检修和改装，防护设备齐全，废气噪音得到控制，环保性能好；3)注意经济效果，所选机械的购置和运转费用少，劳动量和能源消耗低，并通过技术经济比较，优选出单位土石方的成本最低的机械化施工方案；4)选用适用性比较广泛、类型比较单一的通用的机械，所选机械的国别、型号和厂家应尽量少，配件供应要有保证；5)注意各工序所用机械的配套成龙，一般要使后续机械的生产能力略大于先头机械的生产能力，运输机械略大165、于挖掘装载机械和振动碾压机械的生产能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的生产潜力。（2）施工营地建筑设计按照各施工营地的建筑用途和所处气候条件、区域的不同，做好GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告80建筑、通风、空调及采光照明系统的设计，满足建筑节能标准的要求。充分利用自然通风，合理组织室内气流路径。开发住宅用手动或自动调节进风量的通风器。充分利用自然光。采用高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具。采用生产能耗和使用能耗较低的建筑材料和制品。8.4.4.4.8.4.4.4.施工期建设管理的节能措施建议施工期建设管理的节能措施建议根据本工程的166、施工特点，建议在施工期的建设管理过程中可采取如下节能措施：（1）定期对施工机械设备进行维修和保养，减少设备故障的发生率，保证设备安全连续运行。（2）加强工作面开挖渣料管理，严格区分可用渣料和弃料，并按渣场规划和渣料利用的不同要求，分别堆存在指定渣（料）场，减少中间环节，方便物料利用。（3）根据设计推荐的施工设备型号，配备合适的设备台数，以保证设备的连运转，减少设备空转时间，最大限度发挥设备的功效。（4）生产设施应尽量选用新设备，避免旧设备带来的出力不足、工况不稳定、检修频繁等对系统的影响而带来的能源消耗。（5）合理安排施工任务，做好资源平衡，避免施工强度峰谷差过大，充分发挥施工设备的能力。（6167、）场内交通加强组织管理及道路维护，确保道路畅通，使车辆能按设计时速行驶，减少堵车、停车、刹车，从而节约燃油。（7）生产、生活建筑物的设计尽可能采用自然照明。（8）合理配置生活电器设备，生活区的照明开关应安装声、光控或延时自动关闭开关，室内外照明采用节能灯具。（9）充分利用太阳能，减少用电量。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告81（10）加强现场施工、管理及服务人员的节能教育。（11）成立节能管理领导小组，实时检查监督节能降耗执行情况，根据不同施工时期，明确相应节能降耗工作重点。8.4.4.5.8.4.4.5.项目运营过程中节能措施项目运168、营过程中节能措施在建设方案选择时，按国家及地方的节能规范、标准、实施细则等要求进行设计，注意选用节能设备、器具。在运营期，加强节能管理是很关键的一环。在目前阶段，建议考虑从以下几方面进行节能。1.建筑节能在不影响建筑物结构和项目使用要求的前提下尽量采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。加强项目的绿化。种植遮阴效果好的乔木，广植草地、花木，以减少太阳辐射的影响，调节小环境的温度、湿度，降低空调冷负荷。在建筑楼房的设计上，充分考虑当地气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低空调制冷和照明能耗。建筑设计执行有关建筑节能技术标准，按要求做好建筑节能设计169、审查。建立能源计量管理体系，加强水、电、气计量器具配备，对基本用能单元和重点耗能设备进行能源统计。2.道路节能合理确定照明标准。照度设计标准应严格执行建设部批准发布的城市道路照明设计标准，其中道路照度、亮度的设计指标只要达到标准就可，并不是越高越好。应在确保各级道路符合相应的照明标准GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告82的前提下提倡节能。确定道路照明等级，最大限度地利用光能。通常做出几种方案进行分析比较，从中选取既经济合理又节能的方案。以道路照明来讲，在满足规范要求的情况下，一般采用较大的安装高度与间距和大功率的光源，比采用较小的安装高170、度与间距和小功率的光源更经济合理和节能。在设计阶段，应提出多种符合照明标准要求的设计方案，进行综合技术经济分析比较，从中选出技术先进、经济合理又节约能源的最佳方案。照明器材的选择应符合下列要求：光源及镇流器的性能指标应符合国家现行有关能效标准规定的节能评价值要求。选择灯具时，在满足灯具相关标准以及光强分布和眩光限制要求的前提下，常规道路照明灯具效率不得低于 70%；泛光灯效率不得低于65%。除居住区和少数有特殊要求的道路以外，在深夜宜选择下列措施降低路面亮度(照度)：采用双光源灯具，深夜时关闭一只光源。采用能在深夜自动降低光源功率的装置。关闭不超过半数的灯具，但不得关闭沿道路纵向相邻的两盏灯具171、。选择合理的控制方式，采用可靠度高和一致性好的控制设备。制定维护计划，宜定期进行灯具清扫、光源更换及其他设施的维护。采用新的、稳定性强的节能光源。3.设备节能在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷集中区域，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告83确定各功能区的照度，根据照明场所建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度，防止电能172、的无效耗费。选用高效、长寿、节能的光源和灯具。选用节能、环保、低碳的燃气用具。在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利用有效降低产品的能耗。如选择节能型的变压器、电梯、风机、水泵等。使用空调设备时，建议设定适宜的温度。离开房间较长时，应关闭空调电源。4.节水措施合理选用节水洁具推荐选用节水器具，所有用水器具选择满足 节水型生活用水器具(CJ164)及节水型产品技术条件与管理通则(GB18870)规定的产品。给水水嘴采用陶瓷芯等密封性能好，能限制出流率并经国家有关质量检测部门检测合格的节173、水水嘴。经济许可条件下，建议考虑采用雨水回用等中水系统，将雨水收集和经过适当处理后适当回用于绿化、冲洗地面等，减少自来水耗费。分别在生活给水系统、消防给水系统、绿化给水系统上安装计量装置，定期进行数据整理，及时发现问题，防止漏水等现象。绿化灌溉采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。8.4.4.6.8.4.4.6.再生资源利用情况分析再生资源利用情况分析本项目通过雨水回收系统、固废资源回收站点等措施进行再生资源利用。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告848.4.4.7.8.4.4.7.项目运营过程中的能源消耗种类和数量分析项目运营过程中的能源174、消耗种类和数量分析本工程所消耗的主要能源有电力和水。主要用电设备有照明、产业园等。水主要用于地面冲刷水、路面喷洒用水等。本项目建筑面积13580，按80w/计算，负荷预测为1086.4kw，按每天用电 8h，全年天数 300 天计算，年用电量为 260.7 万 kwh。项目年用电能耗表表 8.4-1序号项目年消耗量折算标煤系数年消耗折标煤数值单位数值单位（tce/a）1用电260.7万 kWh0.1229kgce/kWh32.04合计32.04本项目建筑面积 13580，主要用水为地面清洗，用水指标按0.5L/d 计算，全年天数 300 天计算，年用水量为 0.204 万t。项目年综合能耗表表175、 8.4-2序号项目年消耗量折算标煤系数年消耗折标煤（tce/a）备用数值单位数值单位1用电260.7万 kW h0.1229kgce/kWh32.04当量值2自来水0.204万 m0.257kgce/m0.524合计32.564当量值8.5.碳达峰碳中和分析本项目不属于“高耗能、高排放”项目，项目的建设与“双碳”目标相互协同，相互促进，有利于“双碳”目标的实现。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告858.6.安全影响分析本项目通过制定相关安全管理制度和采取项目安全保障措施，项目安全影响较小，在可控范围内GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊176、南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告86第九章 项目风险管控方案9.1.项目主要风险因素识别投资项目风险分析是在市场预测、工程方案和资金筹措方案论证中已进行初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险的对策，降低风险损失。项目的建设开发过程中存在着诸多不确定因素，包括政策风险、市场风险、外部协作条件风险、设计风险、工程风险、资金风险等。本项目面临的风险主要体现在以下几个方面：1.政策风险本项目的建设，需严格依据相关政策及行业建设标准，本项目严按规定制定具体方案，但仍存在一定风险。2.资金风险经测177、算，本项目对资金的需求较大，按相关规定，建设资金由自有资金和贷款组成，若财政收入负增长或增速放缓，本项目资金来源将受影响。3.市场风险本项目的市场需求存在变化的可能，导致无法实现预期规模，导致收益低于预期水平。4.生态环境影响项目建设过程可能会对当地的生态和景观造成一定程度的破坏。在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响。施工过程中会产生粉尘，施工机械会有作业噪声，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告87引起地表径流污染，施工营地生活污水未经处理178、直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。因此，建议严格执行各项环保措施，加强施工控制和管理，尽量降低对环境的破坏和污染。5.项目实施风险本项目建设过程较复杂，涉及部门和单位较多。从规划设计、建材采购、建设施工等开发过程，涉及规划设计单位、建材供应商、建筑施工单位等多家合作单位，并接受发改、规划、国土、建设、消防、环保等多个政府部门的监管，从而使得项目建设的进度、质量、投资控制的难度增大，一旦某个环节出现问题，将会直接或间接地对整个项目产生影响，导致项目成本增加或工期拖延。9.2.风险程度分析本项目各风险因素的风险程度分析详见表179、 9.2-1。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告88风险因素和风险程度估计表表 9.2-1序序号号风险因风险因素名称素名称风险程度风险程度说明说明灾难性灾难性严重严重较大较大一般一般较小较小1市场风险需制订风险防范机制，双方制定好合同条款，控制因市场形势变化而导致的风险。2工程风险项目用地环境条件较好，地质条件需进一步确定，风险一般。3技术风险工程建设方面技术先进可靠，适用性及可得性均较好，风险程度不高。4政策风险在政策稳定性和符合性方面需增强风险意识。5资金风险落实资金来源，对项目的工程方案及投资进行细致分析，降低资金风险6社会风险加180、强征地拆迁期间的群众沟通工作，落实行之有效的措施加以防范。7环境风险按照建设项目环境风险评价技术导则分析环境风险，根据风险物质识别和项目周边的敏感程度判定风险评价等级，制定风险风范措施和应急预案。9.3.防范和降低风险措施1.市场风险项目规划设计时，应充分考虑项目所在地现状及未来发展变化的各方面因素，加强项目需求的分析及预测，并对潜在市场形势作深入分析，科学合理地制订项目开发建设时序和安排投资计划，有效规避项目市场风险。2.工程风险为防范和规避工程风险，项目应按照基建程序做好规划、勘察、设计等前期工作，使工程风险有效的降低。另外，招投标程序应严格按照相关法律法规执行，切实达到比选出技术过硬、方181、案科学合理、工程质量可靠的设计及承建单位，并在工程建设期间严格把握质量关、管理关，真正达到防范和规避工程风险的目的。3.技术风险GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告89作为环境、水利设施建设项目，应采用比较成熟的施工技术及施工设备，保证工程质量的安全可靠。同时，由于项目对环保要求的特殊性，在运用先进、创新的工艺技术的同时，应重点考虑绿色生产的成熟应用，确保后续运营期的安全生产。4.政策风险对于政策风险的控制，应认真、充分估计不确定政策因素对项目建设投资的影响，项目开展的全过程应切实做到契合最新的上位区域规划、产业政策、行业准入条件等，同时182、项目承办单位应该积极与政府有关部门进行沟通，及时了解有关政策变动，尽可能避免政策变化因素引发的项目风险。5.资金风险项目建设单位应多渠道落实资金来源，加强与相关资金来源机构的沟通，对项目的工程方案及投资进行全面、细致的分析，引入有丰富经验的第三方咨询机构，以达到合理认证投资规模、控制工程造价、节约资金投入，从而降低资金风险。6.社会风险项目应加强与当地政府相关部门交流和沟通，发挥项目的积极影响作用，充分考虑对周边居民可能造成的不良影响，并采取科学、合理、有效的措施，减少对周边安全卫生及生态环境的不良影响，保障其合法利益，以避免不稳定因素造成的各种社会风险。7.环境风险严格按照建设项目环境风险评183、价技术导则（HJ169-2018）分析环境风险。先进性环境风险识别，查出原辅料的理化性质、主要危害及应急处理措施。然后根据风险物质识别和项目周边的敏感程度，判定风险评价等级。再对照技术导则的要求按等级分析，并提出有针GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告90对性的风险防范措施和应急预案。9.4.社会稳定风险分析9.4.1.社会稳定风险的表现形式及影响社会稳定风险的表现形式及影响项目实施过程中，红线外住户或企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪声影响、环境影响、出行不便等情况，要针对此类情况提出针对性措施。1、噪声影响夜间施工有严格的184、规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，受影响的主要是项目周围居住区的老人和小孩，而老人和小孩恰恰是对噪声最敏感的人群，他们的反应决定了居民的意见。另外居民们也是项目运营后的交通噪声的影响群体。除了上述受影响较大的群体之外，还有其他受影响的人群，但是相对来说这部分人群比较分散，影响特征不明显。经过调查，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽早避开过早、午休等敏感时间，确保项目附近居民有一个比较舒适安静的休息环境；在施工期间及项目运营后，做好充分的隔音和除噪声措施，能符合国家相关标准和规范。2、施工期间交通影响本项目施工期间施工车辆对周边交通造成185、一定的影响。3、施工期间其他不利影响施工期间的其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些污染物清理不及时，GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告91容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。9.4.2.社会稳定风险可能性分析社会稳定风险可能性分析在当事方认为自身权益受到侵害情况下，反应诉求及救助渠道是一种方式，也是社会救助的一个途径，尤其当各种诉求及救助渠道不通畅的情况下，影响社会稳定的可能性就会进一步增大。根据以上的分析，本项目在征地、噪声、交186、通组织以及施工期间工程建设等方面会对当地居民、经营户、企事业单位造成一定的不利影响，这些影响会导致出现不利社会稳定的问题。征地可能引发的社会不稳定的可能性较大；施工期间噪声可能引发的社会不稳定的可能性较大；项目营运期噪声主要为进出参观旅游车辆噪声，该类噪声对周围居民影响不大，因此产生社会不稳定的可能性一般；由于交通拥堵造成的各种不便而引发的社会不稳定的可能性相对较小；另外在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。社会稳定风险分析及评价见下表。社会稳定风险分析及评价表 9.4-1序号风险因素风险可能性风险评价1施工噪声建187、设期存在较大的噪声影响，项目周围住户对此担心较多。短期内社会稳定风险不明显，但如施工期出现噪声得不到有效治理，会有较大社会稳定风险较大2营运期噪声营运期噪声主要为进出参观旅游车辆噪声，但此类噪声对周围住户及群众影响较小，因此发生社会稳定风险几率较小较小3周围住户出行交通影响施工期间施工车辆对道路的破坏导致拥堵会引发不稳定因素一般4施工期间环境影响、安全问题及施工单位内部管理不善等问题施工风险因素较多，既包括对外的影响，也包括施工期间对内部的不稳定因素。一般GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告929.4.3.风险防范措施风险防范措施为保护人188、民群众利益，规范工程建设，确保工程顺利实施，针对可能存在的社会不稳定风险问题制定以下相关的措施：1、噪声治理噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。为此，本项目可研报告、环评报告以及工程设计提出了较为详尽的噪声环境保护。2、交通组织考虑到项目施工对交通的影响，制定以下措施：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越人口密集区域要减速慢行；严禁超载、超限车辆上路，要积极采取防范和完善措施。3、施工组织合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足189、额发放工程款工人工资；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。4、环境保护措施必须考虑项目范围内居民的正常生活和休息，严格执行相关法律法规，采取必要的施工期污染防治措施，努力降低施工对周围环境的影响。5、工程进度风险施工过程中减少并避免不必要的设计变更，必要的设计变更应及时准确，现场服务到位。随时掌握外部施工环境的情况，争取有关部门的支持和协助。注意外部交通、水电供应、社会环境、政策处理诸GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告93因素对施工进度的影响，及时采取必要的防范措施。保证建设资金及时到位，避免拖欠工程款造成工期延误190、。制定工程进度控制计划，做好项目内部协调工作。应特别注意发挥监理工程师的作用。定期召开工地例会，及时解决施工中的各种问题。动态检查施工网络计划图的执行情况。加强安全管理，防止各类事故发生，防患于未然。对突发及不可预见事件，如恶劣天气、自然灾害、瘟疫、治安突发事件等，预先制定处理预案，防止措手不及，严重影响工程的实施。对突发机械设施或电力事故的风险，要求管理人员加强管理，从而尽可能的降低这种风险。制定严格规章制度教育职工做好安全防护确保建设的安全。6、工程质量风险人员素质是保证工程质量的重要环节，在招标及工程实施中应确保相关人员的素质和水平。特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经191、理、业主代表及计划财务技术质量等管理人员具备应有的能力和水平，职业道德和工作热情。建筑材料的质量是工程质量的基础，必须把好招标投标、签订合同、加工监控、进场检验检测、现场保管、单项验收、工程验收各个环节。坚决杜绝不合格的建筑材料用于工程。7、资金风险建议政府有关部门和项目业主全面落实项目建设资金的来源，防止资金断链，使工程早日竣工顺利投入使用。8、外部协作条件风险农村供水、排水、供电、供气、通信、道路、交通、环保等市政配套与项目改造维修关系极大。维修改造工程一般是市政配套已经建设好的情况下进行改造，需要与多方进行协作。项目建设单位应充分GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融192、合发展示范区建设项目可行性研究报告94与当地有关职能部门保持密切联系，配合项目进行维修改造过程中的用气、用水以及用电等。做好各职能部门的协调工作，切实保证项目建设做到三同时、三控制。9、政策风险本项目属于农村人居环境整治及产业基础设施改造项目，国家及地方均制定了一系列支持项目优惠政策和措施，有利于本项目的实施，项目政策风险较小。综上所述，通过采取相关的风险防范措施，可以降低和转移项目风险，在风险对策措施实施得当的条件下，本项目最终整体风险等级为为低风险项目。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告95第十章 结论与建议10.1.结论10.1.193、1.项目建设的必要性项目建设的必要性本项目是蕉岭县农业一二三产业融合发展的重要组成部分，建成有利于改善农村群众生产条件，改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展，进一步完善当地特色产业链条建设，为农村群众增收创造营造良好的机遇，且项目所在地对项目有较好的适应性和可接受程度，负面影响较小。因此，项目建设有很好的社会效益。项目的建设规模合理，建设工程技术问题完全可以解决，资金来源渠道明确。项目经济效益和社会效益良好。项目建设是必要的。10.1.2.建设内容建设内容见着内容包含打造农业种植基地约 34300 亩，包含竹林高效示范基地 29950 亩、竹笋抚育基地 1980 亩、竹苗基地 510194、 亩、灵芝种植基地 810 亩、茶叶种植基地 515 亩、白芨种植基地 535 亩；配套基础设施建设包括：蓄水池 50 个、固定管网 50.3 公里、喷滴灌设施 150公里、运输道路 30.5 公里、竹山机耕路 60 公里、运输轨道 10.6 公里等配套基础设施。改扩建农业仓储及加工厂 6530，包含新建农产品仓储配送设施 1020、新建农产品加工设施 4460、改造提升毛竹粗加工厂 1000；新建农产品展销平台 3000，新建竹海农旅研学基地一处，包含新建文化服务设施 300、生态停车场 1400、研学场地 2000、公共卫生间 4 座、约 19 公里的配套道路等配套设施GDIECC广东省梅195、州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告9610.1.3.投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措经估算，本项目总投资为 25319.5 万元。其中，工程费用为 19028.5万元，工程建设其他费用为 5180.5 万元（含 2000 万土地费），预备费为 1110.5 万元。项目拟申请地方政府专项债，拟申请债券资金 20000 万元，债券存续期为 20 年，票面利率 4.20%。本项目资金筹措总额为 25319.5 万元，除争取上级资金外，不足部分由建设单位统筹解决。10.1.4.财务评价结论财务评价结论项目收益来源包括竹材销售收入、竹笋销售收入、灵芝销售收入、茶196、叶销售收入、白芨销售收入、加工厂房租金收益、乡村文旅服务收入、研学旅游收入等内容。经测算，计算期内，项目可用于偿还债务资金的累计盈余为 58448 万元。本项目拟定申请债券资金 20000 万元，存续期为 20 年本项目利率按为 4.20%计算，采用每年付息、期末一次性还本的方法，则项目存续期还本付息合计 36380 万元。经测算，本项目经营收益可覆盖专项债本息倍数为 1.61。本项目在运营期内具备良好的债务清偿能力，持续运营可实现良好收益。因此，若能实现预期的投入和产出，从申请债务资金的角度分析，项目是可行的。10.1.5.环境影响评价环境影响评价本项目的建设和经营对环境所造成的影响完全可以197、控制，项目建设从环境影响评价上是可行的。GDIECC广东省梅州市蕉岭县蓝坊南磜片区农村一二三产业融合发展示范区建设项目可行性研究报告9710.1.6.社会效益社会效益本项目的建设，可以改善农村基础设施，提高农民生产条件；改善区域发展不平衡，促进城乡融合发展，联动发展；利于为文化传承与生态文明建设。项目的负面影响较小，有良好的社会经济效益。10.1.7.研究结论研究结论项目的建设条件良好，功能配置合理，建设方案技术成熟，建设资金来源明确，财务效益良好，社会与环保效益显著。项目可行。10.2.建议项目的建设条件良好，功能配置合理，建设方案技术成熟，建设资金来源明确，财务效益良好，社会与环保效益显著198、。项目可行。该项目为一二三产业融合发展示范区建设项目，具有良好的社会效益，建设单位要积极争取各有关部门对项目大力支持，确保项目建设顺利。在施工过程，施工单位要认真组织，周密安排，制定一些便民措施，文明施工，以赢得群众的积极配合和支持，同时交警部门能大力配合，搞好城区交通组织。力求社会效益、环境效益相协调。在项目建设期间和营运期间应尽可能减少对环境的影响，严格执行环境保护的“三同时”制度，将项目对周围的影响降到最低。GDIECC广东省梅州市蕉岭县竹产业融合发展建设项目可行性研究报告98附件附表 1 项目收入估算表202420252026202720282029203020312032203320199、34203520362037203820392040204120422043序号序号收入类型收入类型合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1111 年年第第 1212 年年第第 1313 年年第第 1414 年年第第 1515 年年第第 1616 年年第第 1717 年年第第 1818 年年第第 1919 年年第第 2020 年年1 1收益合计收益合计10000810000848214821482148215062506250625062200、50625062531553155315531553155315558055805580558055805580586058605860586058605860615261526152615261526152646064601.1竹材售收入28153135713571425142514251496149614961571157115711649164916491732173217321819亩319303193031930319303193031930319303193031930319303193031930319303193031930319303193031930单价（元/亩/年）500201、500525525525551551551579579579608608608638638638670价格递增率5%5%5%5%5%5%销售率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.2竹笋销售销售13617656656689689689724724724760760760798798798838838838880亩198019801980198019801980198019801980198019801980198019801980198019801980单价（元/亩/年）3900390040954095409543202、00430043004515451545154740474047404977497749775226价格递增率5%5%5%5%5%5%销售率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.3灵芝销售收入28567137713771446144614461518151815181594159415941674167416741757175717571845亩810810810810810810810810810810810810810810810810810810单价（元/亩/年）20000200002100021000210203、0022050220502205023153231532315324310243102431025526255262552626802价格递增率5%5%5%5%5%5%销售率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.4茶叶销售收入3406164164172172172181181181190190190200200200210210210220亩515515515515515515515515515515515515515515515515515515单价（元/亩/年）3750375039383938393841344204、13441344341434143414558455845584786478647865025价格递增率5%5%5%5%5%5%销售率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.5白芨销售收入198129559551003100310031053105310531106110611061161116111611219121912191280亩535535535535535535535535535535535535535535535535535535单价（元/亩/年）2100021000220502205022050231205、53231532315324310243102431025526255262552626802268022680228142价格递增率5%5%5%5%5%5%GDIECC广东省梅州市蕉岭县竹产业融合发展建设项目可行性研究报告99销售率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.6加工厂房及农产品展销用房租金3009145145152152152160160160168168168176176176185185185194建筑面积（平方米）948094809480948094809480948094809480948094206、809480948094809480948094809480单价（元/平方米/月）151516161617171717171718181819191920价格递增率5%5%5%5%5%5%出租率（%）85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%1.7乡村文旅服务收入3112150150158158158165165165174174174182182182191191191201接待人次（人/年）30000300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000300207、0030000300003000030000人均价格（元）505053535355555558585861616164646467递增率（%）5%5%5%5%5%5%1.8研学旅游收入333161617171718181819191920202020202022年客研人数321132113211321132113211321132113211321132113211321132113211321132113211定价（元/人）505053535355555558585861616164646467价格增长率5%5%5%5%5%5%GDIECC广东省梅州市蕉岭县竹产业融合发展建设项目可行性研究报208、告100附表 2 项目总成本费用估算表第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年第第 6 6 年年第第 7 7 年年第第 8 8 年年第第 9 9 年年第第 1010 年年第第 1 11 1 年年第第 1 12 2 年年第第 1313 年年第第 1 14 4 年年第第 1 15 5 年年第第 1 16 6 年年第第 1 17 7 年年第第 1 18 8 年年第第 1 19 9 年年第第 2 20 0 年年202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041209、204220432 2成本合计成本合计41560415602292229222922292229722972297229722972297230323032303230323032303230923092309230923092309231623162316231623162316232423242324232423242324233223322.1竹材生产成本172429589589589589589589589589589589589589589589589589589582.2竹笋生产成本24951391391391391391391391391391391391391391391391210、391391392.3灵芝生产成本116646486486486486486486486486486486486486486486486486486482.4茶叶生产成本15768888888888888888888888888888888888882.5白芨生产成本72234014014014014014014014014014014014014014014014014014012.6物业管理运维成本（5%）15077888888888999999102.7乡村文旅服务运营成本6362727303030323232353535393939424242472.7.1人员工资福利57424242211、6262629292932323235353539393943人数（人）555555555555555555工资福利（元/月）400040004400440044004840484048405324532453245856585658566442644264427086递增率（%）10%10%10%10%10%10%2.7.2其他运维成本（2%）623333333333344444442.8研学旅游运营成本5812424272727292929323232363636393939432.8.1人员工资福利574242426262629292932323235353539393943人数（人）555555555555555555工资福利（元/月）400040004400440044004840484048405324532453245856585658566442644264427086递增率（%）10%10%10%10%10%10%2.8.2其他运维成本（2%）70.320.320.340.340.340.350.350.350.370.370.370.390.390.390.410.410.410.433盈余合计5844858448252925292765276527653012301230123271327132713543354335433829382938294128