1、 1 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月 工程材料管理制度 编 制：运营管理中心工程部 日期：2018年6月 审 核：姚可 王晓明 朱建华 日期：2018年6月 批 准：陈昱含 日期：2018年6月 版本修订记录版本修订记录 序号序号 修订日期修订日期 修订内容修订内容 修订人修订人 版本版本 备注备注 2 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月 1.目的目的 明确集团工程材料管理内容与要求，规范材料设备管理流程，确保进场的工程材料设备2、满足工程建设需要，实现设计效果，提高产品品质。2.适用范围适用范围 适用于集团下属在建项目（含工程由中南置地管理的合作项目）的工程材料管理。3.术语及定义术语及定义 3.1.甲供材：指由建设单位负责采购、施工单位负责施工的材料和设备。3.2.乙供材：指由施工单位自行负责采购、施工的材料和设备。3.3.材料管理：涵盖材料的样品管理、进场计划、验收、退场程序、台账管理、保管以及付款结算全过程的管理与控制。4.职责与权限职责与权限 4.1.运营管理中心工程部：4.1.1.负责制定并修改集团工程材料管理制度；4.2.集团招采中心：负责组织参与集团采购工程材料设备的样品全过程管理。4.3.集团设计研发中3、心：参与集团采购工程材料设备的样品封样。4.4.战区工程管理部：负责对项目工程材料管理工作进行定期检查，并跟踪落实整改。4.5.项目工程部：4.5.1.参与项目采购工程材料设备的样品封样；4.5.2.负责施工封样样品的保管 4.5.3.负责审核甲供材计划表；4.5.4.负责组织甲供材进场验收，参与各类工程材料的进场验收；4.5.5.负责甲供材的台帐管理；参与付款申请审核、甲供材结算审核 4.5.6.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.6.战区招采部 4.6.1.负责组织项目采购工程材料设备的样品全过程管理；4.6.2.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.7.战区设计部 4、4.7.1.参与项目采购工程材料设备的样品封样；4.7.2.负责设计封样样品的保管 4.7.3.参与石材、瓷砖、地板等精装修材料及外墙饰面材料等的进场验收；3 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月 4.7.4.参与施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.8.监理单位 4.8.1.负责审核甲供材计划表；4.8.2.负责组织各类工程材料进场验收，并建立工程材料设备验收台账 4.8.3.负责各类工程材料复试、退场的见证旁站；4.8.4.负责施工过程中工程材料使用情况的跟踪与核查。4.9.施工单位 4.9.1.施工单位5、负责编制甲供材计划表；4.9.2.施工单位负责工程材料现场复试送检与保管。5.工程工程材料管理流程材料管理流程：5.1.样品管理 5.1.1.实物样品送样（1）送样范围：无法用文字完整准确描述式样、颜色、性能、技术标准，且不具备唯一排他性的工程材料设备。（2）招采部负责将工程材料设备的技术要求以及送样样品规格、数量要求编入招标文件中，并通知投标单位按要求提供相应实物样品。（3）若需在项目现场制作实体样品，由战区项目工程部负责组织落实。（4）送样样品应包括：工程材料样品实物、配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证明书、服务承诺书等。5.1.2.样品封样（1）甲供材以及甲分包合同中涉及的乙供材，6、由招采部负责组织设计部、项目工程部、送样单位对样品进行审核封样。样品封样需在合同签订之前完成。（2）乙供材（甲分包合同中涉及的乙供材除外）由项目工程部负责组织招采部、设计部、送样单位对样品进行审核确认。样品封样需在工程材料进场前完成。（3）对于符合设计要求以及技术标准的样品，履行样品封样确认会签手续，签认样品封样确认单（附件1）与封样标签（附件2），封样标签粘贴在样品本体上。（4）每一个样品对应一个独立的材料设备封样单，每个封样标签上必须注明样品的型号、规格、厂家及品牌、产地、使用部位等。（5）对于不合格的样品予以退回，样品需再次组织送样审核直至合格。（6）涉及外观效果的工程材料设备，最终工程7、材料设备中标单位需在工程材料设备进场前，经设计部确认后进行移交工程部。招采部负责组织该次送样样品的封样审核确认。5.1.3.样品移交（1）封样样品在合同签订之前由招采部负责保管。4 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月（2）合同签订后，招采部将中标单位的封样样品移交至项目工程部，同时办理样品移交手续，并在样品移交清单（详见附件3）上签字。（3）若只有一份封样样品，封样样移交至项目工程部，设计部以照片形式封样。5.1.4.样品保管（1）项目工程部负责建立专用的工程材料设备样品间。专门用于封样样品的存放，并设置专人进行8、系统和科学管理，并建立材料设备封样台账（附件4）。（2）封样样品须在样品间内分类进行展示及妥善存放，除工程材料进场验收和核查外，禁止将封样样品带出样品间。（3）样品间只展示及存放中标单位的样品，禁止未中标或者其它工程材料和设备放入样品间，避免相互混杂。（4）样品间大门设双锁，分开存放钥匙。5.1.5.集团采购工程材料设备的样品管理（1）样品的“送样”、“封样”、阶段参照 5.1.15.1.2 执行。（2）样品封样完成后，封样件留存集团。中标单位需根据封样件另行制作样品移交至项目工程部/战区工程管理部，项目工程部/战区工程管理部负责样品的封样及保管。5.2.工程材料进场计划管理 5.2.1.施工9、单位进场后，需根据工程进度编制甲供材计划表（详见附件5），并上报监理单位、项目工程部进行逐级审核。5.2.2.审核后的甲供材计划表抄送招采部。招采部按照甲供材计划表进行工程材料采购。5.2.3.甲供材合同签订后，施工单位根据工程实际进度负责修订完善甲供材计划表，并上报监理单位、项目工程部/战区工程管理部进行逐级审核。5.2.4.招采部根据已审核甲供材需求计划向供货单位下发订货单 5.2.5.甲供料供货量达到合同数量80%以上，则需经成本部复核。5.3.工程材料验收管理 5.3.1.工程材料验收管理（1）验收依据：国家规范、设计要求、封样样品、合同要求和订货单。（2）工程材料进场后，监理单位负责10、组织项目工程部、施工单位、供货单位等相关部门共同参与进场验收。（3）甲供料首次进场时，项目工程部负责组织招采部、设计部（参与石材、瓷砖、地板等精装修材料及外墙饰面材料等验收）、监理、供货单位、施工单位共同进行进场验收。（4）甲供料验收合格后，参与验收的各方会签到货验收单（详见附件 6），会签后各方各执一份，并抄送成本管理部备案。5 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月（5）若同一供货单位的甲供材涉及多个施工单位，需分别独立进行进场验收及会签到货验收单。（6）验收合格后的工程材料（包括配件、辅材、准用证、合格证、检测11、报告等）直接移交给施工单位负责保管。经会签生效后的甲供材进场验收单将作为供货单位和施工单位的移交、结算依据。5.3.2.工程材料现场复试与送样（1）施工单位负责工程材料现场复试、送检工作。监理单位进行旁站见证。（2）工程材料复试检测合格前，工程材料不得投入施工。5.4.工程材料退场管理 5.4.1.对于进场验收不合格的工程材料设备，不予接收直接退回给供货单位，并要求其在规定时间内重新送货。5.4.2.对于已进场但现场复试检测不合格的工程材料设备，监理单位负责进行相应退货处理，甲方督促。如退货工程材料涉及甲供材，需填写甲供材退货单（附件8），相关工程材料验收证明文件作废，同时要求其在规定时间内重12、新送货。5.4.3.工程材料退场过程，监理单位人员需现场见证，并留有相关影像记录。5.4.4.若因工程材料退场而延误工期，则需通知成本管理部根据合同办理相关索赔。5.4.5.经验收，如属轻微缺陷但可降级使用的工程材料设备，经集团招采部、工程部领导批准同意后降级接收，由工程部配合招采部根据合同办理相关索赔。5.5.工程材料台账管理 5.5.1.项目工程部需按项目分别单独建立甲供材对账单（附件 8），并将甲供材进场验收单作为台账附件。5.5.2.监理单位负责建立工程材料设备验收台账。5.5.3.各类台账应及时更新，其中甲供材对账单需抄送成本部备案。5.6.工程材料使用过程中的核查 5.6.1.项目13、工程部、招采部、设计部、监理单位应不定期对现场工程材料的实际使用情况进行检查核实。5.6.2.检查核实的内容：工程材料进场计划落实；工程材料与封样一致性；工程材料性能规格；工程材料复试频率、工程材料台账管理、工程材料堆放与保管等。5.7.工程材料保管 5.7.1.施工单位负责设置工程材料堆放场地（地坪硬化），工程材料按场布图归类堆放、要有明确标识。5.7.2.施工单位负责组织落实工程材料的保护措施，确保工程材料不受环境、人为等方面损坏。5.8.甲供材结算管理 5.8.1.合同履行完毕，项目工程部负责对供货单位提报的结算资料（包括订货单、甲供材进场验收单、甲供材退货单、供货合同、变更签证、结算书14、等）进行初审。5.8.2结算资料初审通过后，项目工程部负责将结算资料、合同结算申请表、合同结算通知书、合同结算交接单提交成本部，成本部负责审核结算。6 工程材料管理制度工程材料管理制度 制度编号：ZNZD-GC-ZD10 版号：V2018.0 生效日期：2018年7月 6.附件附件 6.1.附件一：样品审核及确认单 6.2.附件二：封样标签 6.3.附件三：样品移交清单 6.4.附件四：材料设备封样台账 6.5.附件五：甲供材计划表 6.6.附件六：到货验收单 6.7.附件七：甲供材退货单 6.8.附件八：甲供材进货台账 7.支持性文件及关联文件支持性文件及关联文件无无 8.附则附则 8.1.本制度由运营管理中心工程部负责解释，由集团签发之日起执行。