1、烧成车间作业活动类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施序号名称1作业活动类生料均化库称重仓清小仓作业二级烧成车间1设备停机设备未停电、停机、锁闭安全管理放空小仓及各下料斜槽内物料，关闭各下料斜槽风机、下料口阀门，落实停送电手续和两停两挂二级烧成车间2设备停机设备未停电、停机、锁闭培训教育培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识二级烧成车间3联接照明照 明 光 线 不 足、未 接12V安全电压工程技术使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定二级烧成车间4联接照明照 明 光 线 不 足、未 接2、12V安全电压安全管理电气人员负责接线二级烧成车间5联接照明照 明 光 线 不 足、未 接12V安全电压培训教育电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗二级烧成车间6试验通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理工程技术作业人员每人配备一部对讲机二级烧成车间7试验通讯工具通讯联络不畅，遇突发事故不能及时处理安全管理作业前明确使用的频道，所有人员调至该频道后，进行试音；对讲机及时充电，确保电量充足二级烧成车间8打开仓顶人孔门检查仓内积料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当安全管理设置监护人，对作业情况进行全程监护和提醒，人员选择合适地点站位，加强作业间的配合二级烧成车间9打开仓顶人孔门检查仓内积3、料情况人员站位不当，开启人孔门动作不当个体防护系好安全带、安全带高挂低用二级烧成车间10作业前通风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序工程技术公司购置四合一复合式气体检测仪二级烧成车间11作业前通风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理严格执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，作业前30分钟内进行气体检测，气体不合格时开启收尘器机械通风，再次检测合格后方可进入，作业期间定时检测；定期对复合式气体检测仪进行测试二级烧成车间12作业前通风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训气体检测仪使用方法、有限空间作业相关制度和规4、定二级烧成车间13作业前通风、检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序应急处置现场准备好正压式空气呼吸器，有人中毒或窒息昏迷后，必须穿戴好正压式呼吸器及面罩等方可下去救援二级烧成车间14进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等安全管理制定高处作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程，梯子底端放稳；外部设专人监护，作业人员出现不安全行为时，监护人有权拒绝作业人员作业、有权向上级领导汇报二级烧成车间15进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等培训教育培训高处作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程等二级烧成车间16进入仓内未正确使用安全带、安全绳、梯子等个体防护作业人员系好五点式双5、挂钩安全带、安全绳二级烧成车间17按清料程序清料站位不当、清料顺序不当安全管理从上至下清料，料面的绝对高度小于1m时，人员要站在木板上作业；大于1m时，人员不能进仓作业，只能在仓外采取其他措施清理，如高压气管；作业前部门负责人亲自检查仓内积料情况，制定清仓方案，对作业人员进行安全交底二级烧成车间18按清料程序清料站位不当、清料顺序不当个体防护并佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适1作业活动类生料均化库称重仓清小仓作业二级烧成车间19按清料程序清料站位不当、清料顺序不当应急处置发生坍塌掩埋人员时，救援人员系好安全带和安全绳，缓慢下放到仓内，将伤员与救援用安全带、安全绳连接后，缓慢提升至仓6、外二级烧成车间20放料开启小仓下方斜槽时，人员站位距下料口太近安全管理人员选择距下料口合适距离站位；如有大块应敲碎，防止堵塞下料口二级烧成车间21工完场清未清点工具和人员就宣布工作结束、关闭仓门安全管理作业完毕清点工具和人员，确认仓内无遗留人员和工具后，方可关闭仓门，宣布工作结束2作业活动类预热器清堵二级烧成车间22作业前准备作业审批手续执行不到位，管理混乱工程技术预热器清堵平台下方各平台各楼梯拉警戒线，禁止无关人员入内二级烧成车间23作业前准备作业审批手续执行不到位，管理混乱安全管理作业前明确工作分工，进行安全技术交底或培训，明确逃生路线，办理作业许可；现场专人指挥，统一对讲机频道二级烧成车7、间24作业前准备作业审批手续执行不到位，管理混乱培训教育培训预热器清堵作业安全管理制度、预热器清堵工作方案，预热器清堵安全操作规程开展预热器清堵演练二级烧成车间25信息沟通与现场警戒信息沟通不畅，未对受影响岗位进行告知，现场未警戒安全管理作业前通知篦冷机、斜拉链及地坑内作业人员撤离；预热器各级平台楼梯口及周边区域设置警戒，必要时安排专人在入口处警戒；通知中控室，由中控室使用多个频道进行警告确认二级烧成车间26设备停机未关闭关联的空气炮安全管理关闭脱硝系统，锁紧上级翻板阀，关联空气炮手动进气阀，打开排气阀和过滤器水阀；拔掉空气炮电磁阀的电源插头，将剩余气体放出，确认空气炮不再动作，挂禁止操作牌；8、中控室隐藏空气炮操作界面；空气炮放气后，试验打空气炮，确认空气炮不再动作二级烧成车间27设备停机未关闭关联的空气炮个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间28设备停机未关闭关联的空气炮应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间29观察、清堵人员站位不当安全管理清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔；工作平台最多两人同时作业二级烧成车间30观察、清堵人员站位不当培训教育经常性培训讲解预热器清堵相关知识和事故案例，提高员工安全意识二级烧成车间31观察、清堵人员站位不当个体防护清堵人9、员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间32观察、清堵人员站位不当应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间33根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出工程技术堵塞严重，短时间内清不通，窑必须止料二级烧成车间34根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出安全管理中控密切关注窑况，保持系统负压，需止料时按照规定流程操作；频繁询问预热器内气压情况，中控发现异常时，立即通知人员撤离二级烧成车间35根据堵塞情况和清堵时10、间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间36根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料系统温度下降后燃烧不稳定，出现正压，高温物料喷出应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间37清堵作业交叉作业安全管理清堵作业必须遵循由下而上的原则，一次只能打开一个清料孔，严禁多孔上下同时清料；下一层清堵孔作业时，必须关闭上一层的清堵孔；中控密切关注窑矿，保持系统负压二级烧成车间38清堵作业交叉作业培训教育经常性培训讲解预热器清堵相关知识11、和事故案例，提高员工安全意识二级烧成车间39清堵作业交叉作业个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间40清堵作业交叉作业应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间41使用高压水枪高压水枪使用不当安全管理用高压水枪必须配合作业，统一指挥，专人操作高压气体阀门，高压水枪必须保证清料管穿透料层后方可开启；中控密切关注窑矿，保持系统负压；高压气体阀门由专人操作，缓慢加压；作业人员与高压气体阀门操作人员通过第三方沟通，信息传递明确、清晰二级烧成车间42使用高压水枪高压水枪使用不当培训教育培训12、高压水枪安全操作规程2作业活动类预热器清堵二级烧成车间43使用高压水枪高压水枪使用不当个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间44使用高压水枪高压水枪使用不当应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间45打空气炮违规使用空气炮安全管理中控接到清堵现场负责人通知后方可操作空气炮；必须打空气炮时，必须提前关闭所有清堵门、观察孔等，人员撤离到安全地带；二级烧成车间46打空气炮违规使用空气炮培训教育培训空气炮安全操作规程；经常性对中控操作技能、要点进行培训二级烧成车间47打空气炮违规使用空13、气炮个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间48打空气炮违规使用空气炮应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间49清通后检查确认、关闭所有门、孔观察下料情况时遇到正压安全管理站在上风口侧面观察，与清堵口保持安全距离；关闭清堵口、观察孔时站在侧面；观察前向中控室询问气压情况，确认负压正常时方可靠近观察；作业过程中及时清理面罩灰尘，避免观察距离过近二级烧成车间50清通后检查确认、关闭所有门、孔观察下料情况时遇到正压个体防护清堵人员穿戴好高温服、高温头盔、高温手套防护用品等二级烧成车间14、51清通后检查确认、关闭所有门、孔观察下料情况时遇到正压应急处置现场安装复合式喷淋洗眼器，配备急救药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用凉水冲洗降温，涂抹烫伤膏，严重时立即送医二级烧成车间52工完场清现场遗留工器具、物料未及时打扫等安全管理工作结束及时清点工器具，清理现场，现场不得已留工器具、杂物等3作业活动类预热器清洁皮二级烧成车间53设备停机设备未停机停电安全管理执行停送电手续，关闭入窑提升机、预热器喂料斜槽、高温风机等预热器系统相关设备，落实两停两挂二级烧成车间54作业前准备外委单位及作业人员不具备相关资质和技能，作业前准备不到位安全管理按照公司承包商安全管理制度要求，选择具有相关资质的外委单15、位，签订安全管理协议，明确双方职责；开展风险分析，制定安全施工方案，检查施工工器具等；选择集团公司企业长期性合作的单位；检查外委单位内部安全培训开展情况；每次检修结束进行安全绩效考评，确定下次是否续用二级烧成车间55作业前准备外委单位及作业人员不具备相关资质和技能，作业前准备不到位培训教育对作业人员进行预热器清洁皮相关的培训和交底，学习相关事故案例二级烧成车间56通风、检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序工程技术购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测二级烧成车间57通风、检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理相关设备停机两天后打16、开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入二级烧成车间58通风、检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法二级烧成车间59安装卷扬机、吊笼 卷扬机、吊笼安全性差工程技术卷扬机设计两个操作手柄，一个在外部操作、一个由内部作业人员操作，操作时以内部作业人员为主二级烧成车间60安装卷扬机、吊笼 卷扬机、吊笼安全性差安全管理作业前对卷扬机、吊笼等进行全面检查，确保卷扬机限位装置、操作装置、钢丝绳、吊钩、吊笼等安全性能完好；技术部、安全办对外委单位17、使用的卷扬机进行检查，确认合格后方可使用；吊笼最多两人同时乘坐，一人清结皮、一人操作卷扬机二级烧成车间61安装卷扬机、吊笼 卷扬机、吊笼安全性差培训教育培训作业人员卷扬机操作、高处作业相关知识二级烧成车间62安装卷扬机、吊笼 卷扬机、吊笼安全性差个体防护作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，进入后将一个挂钩挂在卷扬机钢丝绳或吊笼上，一个挂在安全绳上二级烧成车间63连接照明照明光线不足、未接12V安全电压工程技术使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定二级烧成车间64连接照明照明光线不足、未接12V安全电压安全管理电气人员负责接线二级烧成车间65连接照明照18、明光线不足、未接12V安全电压培训教育电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗二级烧成车间66出入人孔门作业人员未系安全带安全管理设置监护人，专人监护作业安全，对人员进出、移动过程中安全带系挂情况重点监督、提醒；要求外委单位使用双挂钩五点式安全带，指导员工正确使用；现场工艺人员发现外委单位不安全行为时，应及时提醒纠正，有权责令外委单位停止作业并向上级汇报3作业活动类预热器清洁皮二级烧成车间67出入人孔门作业人员未系安全带培训教育培训高空作业安全管理制度、高空高处作业安全操作规程二级烧成车间68出入人孔门作业人员未系安全带个体防护作业人员选择牢固挂点，系好双挂钩五点式安全带后从人孔门进入，人员移动19、时先摘除一个挂钩，到达目的地后将挂钩挂上，再返回摘除另一个挂钩，再次挂牢，禁止同时摘除两个挂钩二级烧成车间69开始清理未遵循“自上而下”顺序或交叉作业安全管理严格遵循“自上而下”清理顺序，将所有可能脱落的结皮、浇注料等清理后方可进入下一层清理；现场只允许一台卷扬机作业，且只能吊一个吊笼二级烧成车间70开始清理未遵循“自上而下”顺序或交叉作业培训教育作业前制定清理方案，对员工进行培训和交底二级烧成车间71开始清理未遵循“自上而下”顺序或交叉作业个体防护作业人员系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全绳单人使用，高挂低用二级烧成车间72风镐作业风镐气管和风镐的接头连接不牢固安全管理使用铁丝将风镐气管和20、接头连接牢固，缓慢开启压缩空气，发现漏气后立即停压缩空气，重新连接气管二级烧成车间73风镐作业风镐气管和风镐的接头连接不牢固培训教育培训作业人员风镐使用方法二级烧成车间74风镐作业风镐气管和风镐的接头连接不牢固个体防护佩戴好安全帽、手套等防护用品二级烧成车间75工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束安全管理全面检查清理效果，作业完毕清点工器具、作业人员，清理现场杂物4作业活动类喷煤管点火四级岗位76关闭相关人孔门、翻板阀人孔门、翻板阀等未关闭，热物料冲出安全管理作业前对所有相关的人孔门、检查孔、翻板阀等进行检查，确保已关闭四级岗位77关闭相关人孔门、翻板阀人孔门、翻板阀等21、未关闭，热物料冲出应急处置现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏四级岗位78点火喷油管堵塞、压力过大工程技术使用长钢管头部绑油棉纱等制作点火棒四级岗位79点火喷油管堵塞、压力过大安全管理点火时先全开进油、回油阀门，确认油路畅通后慢慢关小回油阀门调整油压；作业现场进行警戒，无关人员禁止经过和停留四级岗位80点火喷油管堵塞、压力过大个体防护穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品四级岗位81点火喷油管堵塞、压力过大应急处置现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏四级岗位82给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火工程技术在窑口高温区域设置封22、闭护栏四级岗位83给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火安全管理油煤混烧及撤油时间根据窑头火焰燃烧情况而定，一般在窑尾温度大于350时开始喷煤；先送风后给煤；关闭看火门，远离窑口；给煤时缓慢增加给煤量四级岗位84给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火个体防护穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品四级岗位85给煤给煤过程油、煤配合不当，违章操作，发生爆燃、回火应急处置现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏四级岗位86窑头看火窑头看火未使用防火面罩安全管理应侧身观察看火孔，严禁正对看火孔，窑内工况不稳时严禁使用看火孔；中控操作应保持系统微负压状态四23、级岗位87窑头看火窑头看火未使用防火面罩个体防护穿戴好高温服、高温面罩等劳保用品四级岗位88窑头看火窑头看火未使用防火面罩应急处置现场配备应急药品箱（含烫伤膏），烫伤后及时用水冲洗降温，涂抹烫伤膏5作业活动类篦下风室检修四级岗位89设备停电挂牌设备未停电、停机、锁闭安全管理落实停送电手续，液压推动装置两停两挂四级岗位90设备停电挂牌设备未停电、停机、锁闭培训教育培训停送电管理、检维修作业安全管理相关知识四级岗位91照明不良照明光线不足、未接12V安全电压工程技术使用12V安全电压照明，电气线路绝缘性良好，照明灯予以固定四级岗位92照明不良照明光线不足、未接12V安全电压安全管理电气人员负责接线24、四级岗位93照明不良照明光线不足、未接12V安全电压培训教育电气人员经过专业培训考核合格后持证上岗四级岗位94气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套工程技术气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上四级岗位95气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套安全管理清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏四级岗位96气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套培训教育培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗4作业活动类喷煤管点火四级岗位97气割作业使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套个体防护按要求佩25、戴好护目镜、手套等防护用品四级岗位98电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套工程技术一次线5m以内，二次线25m以内四级岗位99电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套安全管理清理周围可燃物；作业前检查电焊机，技术装备部定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用；四级岗位100电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套培训教育培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗四级岗位101电焊作业电焊线路裸露；长度不符合要求；接地位置不当；未使用电焊面罩、电焊手套个体防护按要求佩戴好护目镜、26、手套等防护用品6作业活动类篦冷机清“雪人”、打球、清料二级烧成车间102设备停机回转窑、篦冷机风机、篦床等设备未两停两挂安全管理窑止料后将窑内物料尽量倒空，篦冷机内物料推空，并冷却12小时后方可进入；回转窑、篦冷机风机、篦床、空气炮等设备落实停送电手续、两停两挂；4、5级翻板阀关闭并锁死；斜拉链人员撤离并进行警戒二级烧成车间103有限空间作业准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序，检测氧气、一氧化碳、温度等数值，确认安全后方可进入二级烧成车间104有限空间作业准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训有限27、空间作业相关知识二级烧成车间105有限空间作业准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序应急处置作业现场配备正压时空气呼吸器、担架、烫伤膏等二级烧成车间106搭设过桥过桥不规范安全管理在篦冷机检修门处搭好安全过桥，过桥要足够的宽度或设有护栏，过桥两端分别予以固定5作业活动类篦下风室检修二级烧成车间107上部物料、结皮等清理未清理篦冷机内顶部挂料、结皮等安全管理清理顶部的悬挂料、松动的耐火材料、窑口物料及不牢固的窑皮；必要时搭设防坠落装置二级烧成车间108清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅安全管理工艺人员根据现场情况和中控显示数据判断物料情况，制定清理方案；作业人员与雪人等保持安全距28、离；保持通讯畅通；中控严密关注系统数据，确保系统处于负压状态；一次进入篦冷机作业人员不得超过2人，同时安排专人监护，工作人员要分组轮换作业；人工清理篦冷机“雪人”时，维持好窑头负压，在外部平台上处理。规范篦冷机内作业管理，停窑止料后篦冷机持续运行一段时间，温度降至45后方可进入二级烧成车间109清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅培训教育培训篦冷机打大块、清雪人安全操作规程、篦冷机清堵作业安全管理制度二级烧成车间110清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅个体防护穿戴好高温服等防护用品，作业人员系安全带和安全绳二级烧成车间111清理“雪人”、打球、清料高温物料飞溅应急处置作业前先清理出安全通道，29、便于突发意外时人员撤离二级烧成车间112工完场清人员、工具未清点就宣布工作结束，开启设备安全管理作业完毕清点人员和工具，确保无遗漏方可关闭人孔门，恢复或开启其他设备7作业活动类拉链机检修四级岗位113设备停机拉链机、篦冷机等相关设备未停电挂牌安全管理落实停送电手续，斜拉链、篦冷机等相关设备停电挂牌四级岗位114拆防护网防护网尖锐部位安全管理作业人员之间加强配合四级岗位115拆防护网防护网尖锐部位个体防护戴防护手套四级岗位116拆卸、更换链条手持链条时，链条松动安全管理作业人员之间加强配合，手指不能接触到链条和链轮啮合的位置；尽量先拆大链条，再拆小链条，先装大链条，再装小链条6作业活动类篦冷机清30、“雪人”、打球、清料四级岗位117拆卸、更换链条手持链条时，链条松动个体防护戴防护手套四级岗位118恢复防护网防护网尖锐部位安全管理作业人员之间加强配合四级岗位119恢复防护网防护网尖锐部位个体防护戴防护手套四级岗位120工完场清未全面检查清理效果、未清点工器具就宣布作业结束安全管理全面检查清理效果，作业完毕清点工器具，清理现场杂物8作业活动类煤磨内换衬板二级烧成车间121相关的设备执行停电挂牌未对煤磨电机、风机等进行停电挂牌安全管理落实停送电手续，对煤磨、引风机等进行停电挂牌，煤磨电机打至辅传二级烧成车间122开磨门开磨门配合不当安全管理作业人员加强配合，磨门打开后用铁丝或其他固定件将磨门固31、定二级烧成车间123气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序工程技术购置四合一复合式气体检测仪，使用气体检测仪对氧气、CO浓度进行检测二级烧成车间124气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理相关设备停机两天后打开人孔门，进行气体、温度检测，氧气浓度大于19.5%，CO浓度低于24ppm，分解炉、旋风筒温度低于35度后方可进入二级烧成车间125气体检测未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训有限空间作业相关管理制度、规程、法规等，培训气体检测仪使用方法二级烧成车间126连接照明照明光线不足，未接12V防爆照明灯，电气线路破损工程技术使32、用12V安全电压照明，照明灯使用防爆型二级烧成车间127连接照明照明光线不足，未接12V防爆照明灯，电气线路破损安全管理作业前对电气线路进行检查，确保线路完好、无裸露二级烧成车间128磨内作业磨内存在空气中煤粉培训教育佩戴防尘口罩，滤棉及时更换，确保防尘效果二级烧成车间129清理磨内煤粉站位不正确、使用工器具不当安全管理选择合适地点站位，作业人员之间相互配合二级烧成车间130割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未清理煤粉就电焊工程技术入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；气瓶安装防震圈、安全帽，使用气瓶车或气瓶架固定；氧气瓶、乙炔瓶间距5m以上，距明火10m以上二33、级烧成车间131割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未清理煤粉就电焊安全管理清理周围可燃物；作业前检查气瓶、气线无泄漏二级烧成车间132割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未清理煤粉就电焊培训教育培训气割作业安全操作规程，作业人员持证上岗二级烧成车间133割衬板使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套，未清理煤粉就电焊个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品二级烧成车间134吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差工程技术电动葫芦安全装置齐全，钢丝绳防脱装置、完好二级烧成车间135吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差安全管34、理作业前检查电动葫芦安全性；吊物下严禁有人，严禁出现起重作业“十不准”行为；专人操作、专人指挥；煤磨外部设专人监护二级烧成车间136吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差培训教育培训电动葫芦安全操作规程二级烧成车间137吊衬板沟通不畅、衬板与挂钩连接不牢、电动葫芦安全性差个体防护穿戴好劳保用品二级烧成车间138焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊工程技术入磨作业前停止供煤，保持转磨、拉风，排空磨内煤粉；一次线5m以内，二次线25m以内二级烧成车间139焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊安全管理作业前检查电焊机及焊线等安全性，确保线路无裸露；技术装备部35、定期检验，张贴检验合格标签后，车间方可领用二级烧成车间140焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊培训教育培训电焊作业安全操作规程，作业人员持焊工证上岗二级烧成车间141焊衬板电焊机接线不规范、绝缘性差，未清理煤粉就电焊个体防护按要求佩戴好护目镜、手套等防护用品8作业活动类煤磨内换衬板二级烧成车间142关闭磨门工具未拿出损坏设备，磨内人员未全部出来安全管理作业完毕清点人员和工具，办理工作票关闭手续9作业活动类煤粉仓清仓二级烧成车间143进行作业风险分析并申请工作许可未经授权人员批准进入工作场所安全管理对作业人员进行安全、技能培训，办理工作许可证二级烧成车间144进行作业风险分析并申36、请工作许可未经授权人员批准进入工作场所培训教育进行有限空间作业安全相关培训二级烧成车间145两停两挂未对能源进行锁定安全管理进仓作业人员严格执行两停两挂二级烧成车间146连接照明照明不良、电气线路裸露安全管理使用安全电压（12V），使用防爆灯，保证电气线路完好二级烧成车间147气体检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序安全管理先通风、再检测、后作业，检查并确认防护用品、工具，严禁立体交叉作业,检测O2,CO，2小时记录一次；定期对复合式气体检测仪进行测试二级烧成车间148气体检测未执行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”程序应急处置现场配备正压式空气呼吸器，担架等二级烧成车间137、49清料清料顺序不正确安全管理从上至下清料，确保料面相对高差不大于1M；作业方案经分管生产副总审核签字后方可作业二级烧成车间150清料清料顺序不正确个体防护佩戴好安全劳保用品，且安全绳的松紧度必须合适二级烧成车间151工完场清工具未拿出损坏设备，仓内人员未全部出仓安全管理清仓结束，检查工具是否齐全并拿出仓，挂锁人员解锁并确定清仓人员人数，检查仓内情况并密封检修门10作业活动类煤磨换收尘袋四级岗位152申请高空作业工作许可证未经授权进行高空作业有坠落的风险安全管理严格申请高空作业许可证四级岗位153设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，相关设备两停两挂，确定安全警戒区域四级岗位154关闭38、锁定风包进风阀门并排空风包气体高压气体瞬间释放安全管理作业人员正确站位，作业前进行沟通提醒四级岗位155高空抛袋人员站位不正确安全管理拉上警示带，下方严禁站人，并现场设立专人看护四级岗位156拆装运送布袋及骨架作业人员沟通不够、衔接不好安全管理设专人负责组织分配工作并做好监护四级岗位157布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具没有收拾好工具或现场没有清理安全管理布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具；项目负责人监督执行并做最后的检查11作业活动类脱硝系统换阀门、氨水泵二级烧成车间158关闭管道阀门阀门未关闭或关闭不严 安全管理将需要更换的阀门上部、下部阀门关严，二级烧成车间1539、9关闭管道阀门阀门未关闭或关闭不严 个体防护穿防护服，戴防毒面具、防护手套二级烧成车间160排空管道液体管道内氨水未排空或未用清水置换工程技术关闭泵前电动阀，排空氨水并用清水置换二级烧成车间161排空管道液体管道内氨水未排空或未用清水置换培训教育培训氨水危害相关知识和脱硝氨水管道布置及流向等工艺知识二级烧成车间162排空管道液体管道内氨水未排空或未用清水置换个体防护穿防护服，戴防毒面具、防护手套二级烧成车间163拆除阀门作业姿势不当或配合不当安全管理作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰二级烧成车间164割除阀门螺栓氨气浓度高，动火作业产生明火或火花安全管理脱硝系统动火作业办理作业许可40、，容器、管道内可燃物进行置换，并检测可燃物（氨气）浓度，浓度低于爆炸下限10%时方可作业二级烧成车间165割除阀门螺栓氨气浓度高，动火作业产生明火或火花培训教育培训特殊区域动火安全相关知识二级烧成车间166割除阀门螺栓氨气浓度高，动火作业产生明火或火花应急处置氨水罐区火灾使用喷淋配合灭火器灭火，以喷淋为主二级烧成车间167更换阀门作业姿势不当或配合不当安全管理作业人员站位合理，配合得当，沟通用语规范、清晰二级烧成车间168更换阀门作业姿势不当或配合不当个体防护穿防护服，戴防毒面具、防护手套二级烧成车间169工完场清作业现场未清理，遗留可燃物安全管理作业完毕清理现场，所有工器具回收定置摆放，现场41、无可燃物、无杂物12作业活动循环风机、后排风机维修四级 岗位170设备停机风机未停电停机安全管理执行停送电手续，设备两停两挂四级 岗位171通风检测未落实“先通风、再检测、后作业”程序安全管理打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测四级 岗位172通风检测未落实“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定等相关制度、法规四级 岗位173焊补风机叶片电焊工器具安全性差，未执行操作规程安全管理作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程四级 岗位174焊补42、风机叶片电焊工器具安全性差，未执行操作规程培训教育电焊作业人员持证上岗，每年按时复训四级 岗位175焊补风机叶片电焊工器具安全性差，未执行操作规程个体防护佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品四级 岗位176焊补风机叶片电焊作业产生粉尘在有限空间内集聚安全管理人孔门保持打开状态四级 岗位177焊补风机叶片电焊作业产生粉尘在有限空间内集聚个体防护佩戴好防尘口罩，滤棉及时更换13作业活动废气处理巡检三级 班组178上下楼梯上下楼梯未扶扶手工程技术按照GB4053标准设置、制作护栏、栏杆三级 班组179上下楼梯上下楼梯未扶扶手安全管理开展行为安全检查，指导员工建立安全行为习惯三级 班组180人员行走43、照明不良，地面有杂物、积水等安全管理电气定期进行照度测量，保证足够的照明；及时清理地面杂物、积水；定期开展职场标准化检查三级 班组181人员行走照明不良，地面有杂物、积水等个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品三级 班组182检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料安全管理制定卫生清扫安全操作规程、皮带输送安全操作规程、空气输送斜槽安全操作规程，设备运转中严禁清扫卫生三级 班组183检查、清理积料、漏料、堵料设备运转中清料培训教育培训皮带机械伤害事故案例14作业活动窑尾收尘器灰斗焊补三级 班组184设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，收尘器两停两挂，三级 班组185放空灰斗内44、积料未放空就打开人孔门，物料冲出安全管理放空物料，敲打下料溜子和斜槽判断是否放空；人员站在人孔门侧面，缓慢打开人孔门三级 班组186放空灰斗内积料未放空就打开人孔门，物料冲出个体防护穿戴好安全帽、工作服、劳保鞋等防护用品三级 班组187检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序安全管理打开人孔门进行自然通风，作业前30分钟内进行检测，氧气浓度在19.5%以上时方可进入，作业过程中定时检测三级 班组188检查灰斗未落实“先通风、再检测、后作业”程序培训教育培训有限空间作业安全管理制度、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定等相关制度、法规12作业活动循环风机、后排风机维修三级 班组189电45、焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程安全管理作业前对工器具进行检查，使用合格的工器具，落实相关操作规程三级 班组190电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程培训教育电焊作业人员持证上岗，每年按时复训三级 班组191电焊作业电焊工器具安全性差，未执行操作规程个体防护佩戴好安全帽、电焊面罩、手套等防护用品15作业活动窑尾收尘器更换收尘袋四级 岗位192设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，收尘器两停两挂，四级 岗位193打开收尘顶盖气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当安全管理选用安全性能完好的工器具，技术装备部定期对相关工器具进行检查，张贴检验合格标示四级 岗位1946、4打开收尘顶盖气割、手持电动工具、气动扳手等工具安全性差、使用不当培训教育气割作业人员经过培训考核合格，持证上岗四级 岗位195进入箱体未搭设架板，行走未注意脚下、速度过快安全管理搭设架板，保证足够的行走宽度，架板两端固定四级 岗位196更换收尘袋作业人员抽烟、动用明火等安全管理禁止烟火，必须动火时办理作业许可，采取隔离防护措施四级 岗位197更换收尘袋作业人员抽烟、动用明火等应急处置动火作业现场配备灭火器16作业活动铰刀、拉链机、空气斜槽清堵四级 岗位198设备停机设备未停机挂牌安全管理落实停送电手续，铰刀、拉链机、斜槽风机等相关设施两停两挂；空气斜槽运行中清料时禁止将头部伸入检修口内观察四47、级 岗位199打开检修工具使用不当安全管理正确使用手锤、扳手、活口等工具四级 岗位200清料作业压缩空气等使用不当安全管理压缩空气开启不宜过猛，选择合适的压力，气管连接处绑紧17作业活动清库作业二级烧成车间201作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位安全管理选用具有备高空作业工程专业承包资质的相关方，作业前进行风险分析，制定安全施工方案，成立清库工作小组，办理开工审批和工作许可，总经理批准后方可作业，清库过程统一指挥，设置监护人，其他事项见水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程；清库作业选择集团公司推荐的外委单位，作业申请经集团审核后开展；要求外48、委单位每班作业前进行培训或交底二级烧成车间202作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位培训教育对作业人员进行技术交底和培训二级烧成车间203作业前准备相关方选择不当、安全施工方案、技术交底等不齐全、到位应急处置铲车在现场待命，随时准备放料二级烧成车间204设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等安全管理关闭相关设备，将库内物料放空（至放不出料为止），库底物料料位低于库门时，打开库门，设置警戒线和警示标志，遵守水泥筒型库清库作业安全管理制度及相关法规的其他要求二级烧成车间205设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等培训教育培训49、水泥筒型库清库作业安全管理制度、水泥筒型库情况作业安全操作规程、高处作业安全操作规程等规章、规程、法规、标准二级烧成车间206设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等个体防护系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点二级烧成车间207设备停机、锁闭未关闭所有进料设备、闸板、库底卸料口、充气设备等应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场二级烧成车间208进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定工程技术以自然通风为主，时间不充足等特殊情况下采取机械通风二级烧成车间209进入前准备未落实有限空间作业“先通风、50、再检测、后作业”规定安全管理落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定，对有限空间内气体进行检测合格后方可进入，作业过程中也要定时检测，氧气浓度不低于19.5%、温度不高于35度方可进入；对外委作业人员防尘口罩定期检查，发现失效的要求外委单位及时配发二级烧成车间210进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定培训教育培训有限空间作业相关法规、操作规程及制度二级烧成车间211进入前准备未落实有限空间作业“先通风、再检测、后作业”规定应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场二级烧成车间212清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯51、牢固可靠，未保持足够照明安全管理自上而下清理，确认爬梯牢固可靠；保持足够照明；专人监护，每次人员进入前检查安全带等劳保用品穿戴使用情况17作业活动清库作业二级烧成车间213清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明个体防护系好五点式双挂钩安全带、安全绳，安全带高挂抵用，应选好安全绳固定点；严禁多人共用安全绳二级烧成车间214清除库壁结料作业未系好五点式双挂钩安全带、安全绳，未确认爬梯牢固可靠，未保持足够照明应急处置购置正压式空气呼吸器、云梯、担架等，作业前将应急物资送至现场二级烧成车间215清理库底堆积物料物料松软，未将站立处物料清理，未铺设木板或跳板等安全管理清理库底堆积物料时，先将库内立脚处物料清理干净，铺好木板或跳板等，站在木板或跳板上进行作业；木板、跳板等铺设完，经验收后方可进入作业日常检查专业性检查综合性检查班中巡检交接班安全防护设施专业检查检修工器具专业安全检查消防专业安全检查煤磨专业安全检查回转窑专业安全检查脱硝专业安全检查车间综合安全检查公司综合安全检查每2小时/岗位级每天/班组级每月/车间级每季度/车间级 每月/车间每月/车间级每月/车间级每月/车间级每月/车间级每月/公司级 烧成车间作业活动类隐患排查项目清单