深圳华侨城旅游地产项目年度预算管理流程【5页】.pdf-地产文库

深圳华侨城旅游地产项目年度预算管理流程【5页】.pdf

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上传人：房地****范编号：112828 2021-05-01 5页 229.97KB

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1、年度预算管理流程编号：LYXM-OP-040 版号：A/0 页码：第 1 页共5页年度预算管理流程年度预算管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人年度预算管理流程编号：LYXM-OP-040 版号：A/0 页码：第 2 页共5页 1. 流程图1. 流程图年度预算管理流程相关部门（总部）董事长（总部）总经理（总部）分管副总（总部）财务部（总部）财务部分管副总总经理董事长相关部门（项目公司）各个部门编制年度预算及预算调整审核 N Y审核 N Y审核 N Y审2、核 N 审议 N Y审核 Y Y审核 NN Y审核Y审批 NN 编制年度总预算 Y 审核Y审核Y审批 NNN Y 预算的执行预算执行情况监控审核审核审批YY NNN Y 预算考核审核Y审核审批Y NNN Y 预算评估报告年度预算管理流程编号：LYXM-OP-040 版号：A/0 页码：第 3 页共5页 2. 流程概况2. 流程概况流程目的流程目的明确公司年度预算编制流程，保证公司经营目标和经营计划的实现。适用范围适用范围华侨城地产总部及下属项目公司年度预算的编制、执行监督、分析控制和调整。定义定义零基预算：指预算编制时，应从零点开始，对所有业务的费用开支均作详尽3、的审查、分析，确认其是否必要合理和合法，进行综合平衡，从而确定预算费用。流程主导及流程主导及参与部门参与部门总部财务部/项目公司财务部（主导）及分管副总、项目公司总经理及董事长、总部财务部分管副总、总部总经理及董事长、项目公司和总部相关部门上游流程名称上游流程名称下游流程名称下游流程名称子流程名称子流程名称部门部门流程中承担职责流程中承担职责总经理 1. 提出次年度经营目标和预算方针； 2. 审批年度/项目预算方案和调整的方案； 3. 阅示预算方案执行总结。财务部 1. 组织公司和项目公司预算编制，预算执行情况跟踪、控制、分析和预算调整。 2. 具体编制公司年度预算和月度预算，审核项目公司年度和月度预算。 3. 定期向公司提交预算执行情况分析报告和预算考核结果，反映各部门意见建议。 4. 年度预算前提条件发生重大变化时，提出年度预算调整方案。公司各部门/

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